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　　金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心2024年预算公开目录 

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　承担全县妇幼卫生业务技术指导与培训工作；负责开展妇幼健康服务与管理、健康教育、计划生育技术服务、优生指导、药具管理等服务工作；承担出生医学证明管理、妇幼重大公共卫生服务项目管理等工作；负责辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、婚前医学检查等公共卫生和医疗保健服务。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置21个内设机构，包括：院办公室、质控办、医务科、护理部、公共卫生科、感染管理科、信息统计科、财务科、人事科、党建办、医保与价格管理科、信息科、医学装备科、后勤保障科、健康教育科、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、超声科、检验科、药剂科。 

　　所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　（1）加强妇幼公共卫生服务项目实施和管理。 

　　（2）加强妇幼卫生监测工作监管，做好贫困地区儿童营养改善项目工作。 

　　（3）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况； 

　　（4）积极做好国家免费孕前优生检查项目工作、地中海贫血防控项目工作、计划生育技术指导、康复等工作； 

　　（5）加强农村妇女“两癌”筛查项目工作，开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入5,992,968.13元，其中：一般公共预算5,992,968.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比，减少666,404.96元，下降10.01%，主要原因是：退休人员减少1人，能力达标通过，无事业预算收入。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入5,992,968.13元，其中:本年收入5,992,968.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,992,968.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比，减少217,648.29元，下降3.51%，主要原因是：退休人员减少1人。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出 5,992,968.13元。财政拨款安排支出 5,992,968.13元，其中：基本支出5,957,968.13元，与上年对比，减少666,404.96元，下降10.01%，主要原因是：退休人员减少1人，能力达标通过，无事业预算收入；项目支出35,000.00元，与上年对比,增加3,5000.00元,增长100%。主要原因是:增加了培训费、印刷费、差旅费。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出614,549.2元，用于事业单位退休人员工资支出。 

　　2.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出588,647.99元，用于事单位养老保险缴费支出。 

　　3.208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出147,162.00元，用于事单位职业年金缴费支出。 

　　4.208（类）08（款）01(项）死亡抚恤支出20,436.00元，用于事单位死亡抚恤支出。 

　　5.210（类）04（款）03(项）妇幼保健机构支出3,754,712.96元，用于妇幼保健机构经费支出。 

　　6.210（类）04（款）08(项）基本公共卫生服务支出35,000.00元，用于基本公共卫生服务支出。 

　　7.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出356,867.84 

　　元，用于事业医疗支出。 

　　8.210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出34,106.15元，用于其他行政事业医疗支出。 

　　9.221（类）02（款）01(项）住房公积金支出441,485.99元，用于住房公积金支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出1,549,740.00元。（其中：基本支出1,549,740.00元，项目支出0元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出196,656.00元。（其中：基本支出196,656.00元，项目支出0元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出129,145.00元。（其中：基本支出129,145.00元，项目支出0元） 

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出1,820,668.92元。（其中：基本支出1,820,668.92元，项目支出0元） 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出588,647.99元。（其中：基本支出588,647.99元，项目支出0元） 

　　6.301（类）09（款）机关事业单位职业年金缴费支出147,162.00元。（其中：基本支出147,162.00元，项目支出0元） 

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出356,867.84元。（其中：基本支出356,867.84元，项目支出0元） 

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出59,859.5元。（其中：基本支出59,859.5元，项目支出0元） 

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出441,485.99元。（其中：基本支出441,485.99元，项目支出0元） 

　　10.302（类）02（款）印刷费支出10,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元） 

　　11.302（类）11（款）差旅费支出10,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元） 

　　12.302（类）16（款）培训费支出10,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元） 

　　13.302（类）28（款）工会经费支出32,749.69元。（其中：基本支出32,749.69元，项目支出0元） 

　　14.302（类）39（款） 其他交通费用支出5,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出5,000.00元） 

　　15.302（类）99（款）其他商品和服务支出8,800.00元。（其中：基本支出8,800.00元，项目支出0元） 

　　16.303（类）02（款）退休费支出605,749.2元。（其中：基本支出605,749.2元，项目支出0元） 

　　17.303（类）05（款）生活补助支出20,436.00元。（其中：基本支出20,436.00元，项目支出0元） 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　我单位无对下专项转移支付情况。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，2023年无“三公”经费预算，与2024年持平。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，与2023年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心2024年公务接待费预算为0元，与2023年持平。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与2023年持平。其中：公务用车购置费0元，与2023年持平。公务用车运行维护费0元，与2023年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

　　11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。 

　　13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。 

　　14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。 

　　17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序印刷费采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　 金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心2024年机关运行经费安排41,549.69元，与上年对比减少30,162.64元，下降42.06%，主要原因是：印刷费、差旅费、培训费减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心资产总额12,684,202.80元，其中，流动资产6,018,556.65元，固定资产4,135,781.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产388,135.24元，其他资产2,141,729.00元。与上年相比，本年资产总额增加124,039.96元，其中固定资产增加155,855.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。 

　　（四）财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理资金的支出。 

　　监督索引号53253000336300200111