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　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2024年预算公开目录 

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2024年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县卫生工作台政策措施，研究提出金平县卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划，开展基本公共卫生服务惠民工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治、计划生育服务与管理等工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置15个内设机构，包括：办公室 、人事股、财务服、医政医管股、药政药管股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、基层股（基层卫生与计划生育指导股）、妇幼健康服务股 、政策法规与食品安全监测股 、爱卫股、流动人口计划生育服务管理股、宣传与科教股 、中医股、计划生育家庭发展与信息统计考核评价股、防治艾滋病综合股。  

　　所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2024年，本单位将持续加大医疗卫生领域的投入力度，加快健康金平建设，办好群众“家门口”医院。充分用好“组团式”“沪滇”“省管县用”等医疗帮扶力量，全面贯彻落实省、州卫生健康大会精神，全面深化医药卫生体制改革，提升医疗卫生服务能力，着力突破医疗领域的新技术、新项目，人才队伍不断壮大，力争各项指标均达到州级要求，群众就医安全感和满意度得到稳步提升。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制27人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆。本单位无车辆编制，实有车辆为医疗废物转运车。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入6,770,826.45元，其中：一般公共预算6,770,826.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比，减少2,410,111.69元，减少26.25%，主要原因分析上年度财务总收入包含其他收入981,578.60元，本年度无。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入6,770,826.45元，其中:本年收入6,770,826.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,770,826.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比，减少1,428,533.09元，减少17.42%，主要原因分析本年度减少疫情防控及健康素养促进项目工作经费预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出6,770,826.45元。财政拨款安排6,770,826.45元，其中：基本支出5,741,976.45元，与上年对比，减少1,997,383.09元，下降25.81%，主要原因分析本年度减少脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费县级财政补助资金、健康素养促进等项目工作经费；项目支出1,028,850.00元，与上年对比，增加568,850.00元，增长123.66%，主要原因分析本年度增加脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费县级财政补助资金、健康素养促进等项目工作经费。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出支出21,950.00元，主要用于党员教育培训支出、两新组织党建工作经费。 

　　2.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出591,270.60元，用于行政单位离退休支出。 

　　3.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出111,613.6元，用于事业单位离退休支出。 

　　4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出529,781.77元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　5.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出132,445.44元，用于机关事业单位职业年金缴费支出。 

　　6.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出32,976.00元，主要用于遗嘱补助支出。   

　　7.210（类）01（款）01（项）行政运行支出3,594,325.10元，用于行政运行支出。 

　　8.210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务支出420,500.00元，用于基本公共卫生服务支出。 

　　9.210（类）04（款）09（项）重大公共卫生服务支出320,000.00元，用于重大公共卫生服务支出。 

　　10.210（类）07（款）99（项）其他计划生育事务支出151,400.00元，用于其他计划生育事务支出。 

　　11.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出134,635.3元，用于行政单位医疗支出。 

　　12.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出186,544.9元，用于事业单位医疗支出。 

　　13.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出31,047.41元，用于其他行政事业单位医疗支出。 

　　14.210（类）99（款）99（项）其他卫生健康支出115000元，用于其他卫生健康支出。 

　　15.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出397,336.33元，主要用于住房公积金支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1. 301（类）01（款）基本工资支出1,281,876.00元。（其中：基本支出1,281,876.00元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出847,811.76元。（其中：基本支出847,811.76元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出207,743.00元。（其中：基本支出支出207,743.00元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出973,765.32元。（其中：基本支出973,765.32元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出529,781.77元。（其中：基本支出529,781.77元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出132,445.44元。（其中：基本支出132,445.44元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出321,180.20元。（其中：基本支出321,180.20万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费53,938.24元。（其中：基本支出53,938.24元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出397,336.33元。（其中：基本支出397,336.33元，项目支出0万元） 

　　10.302（类）01（款）办公费支出136,000.00元。（其中：基本支出20,000.00元，项目支出116,000.00元） 

　　11.302（类）02（款）印刷费支出224,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出224,000.00元） 

　　12.302（类）07（款）邮电费支出55,000.00元。（其中：基本支出55,000.00元，项目支出0元） 

　　13.302（类）11（款）差旅费支出90,000.00元。（其中：基本支出15,000.00元，项目支出75,000.00元） 

　　14.302（类）16（款）培训费支出124,050.00元。（其中：基本支出0元，项目支出124,050.00元） 

　　15.302（类）17（款）公务接待费支出15,000.00元。（其中：基本支出15,000.00元，项目支出0万元。 

　　16.302（类）26（款）劳务费支出200,000.00元。（其中：基本支出0，项目支出200,000.00元） 

　　17.302（类）27（款）委托业务费支出85,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出85,000.00元） 

　　18.302（类）28（款）工会经费支出27,838.19元。（其中：基本支出27,838.19元，项目支出0元） 

　　19.302（类）39（款）其他交通费支出172,400.00元。（其中：基本支出127,400.00元，项目支出45,000.00元） 

　　20.302（类）99（款）其他商品和服务支出17,200.00元。（其中：基本支出8,800.00元，项目支出8,400.00元） 

　　21.303（类）02（款）退休费694,084.20元。（其中：基本支出694,084.20元，项目支出0万元） 

　　22.303（类）05（款）生活补助支出184,376.00元。（其中：基本支出32,976.00元，项目支出151,400.00元） 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　我单位无对下专项转移支付情况。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29,000.00元，较上年减少450.00元，减少1.53%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2024年公务接待费预算为29,000.00元，较上年减少450.00元，减少1.53%，国内公务接待批次为73次，共计接待362人次。 

　　增减变化原因是厉行节约压减支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　增减变化原因是厉行节约压减支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局无重点项目预算情况。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

　　11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。 

　　13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。 

　　14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。 

　　17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2024年机关运行经费安排269,038.19元，与上年对比，减少656,553.52元，下降70.93%，主要原因分析为本年度基本公共卫生、重大公共卫生服务项目纳入项目支出。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局资产总额78,444,096.09元，其中，流动资产5,793,952.48元，固定资产21,618,468.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程51,031,672.68元，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加17,091,629.56元，其中固定资产增加5,258,846.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。 

　　（四）财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理资金的支出。 

　　监督索引号53253000336302000111