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　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2024年预算公开目录 

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2024年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　承担公共场所卫生、医疗卫生等监督工作，处理医疗服务市场违法行为；依法开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生传染病防治等监督执法，并对违法行为实施处罚等工作；加强打击非法行医；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；对城市建成区协管站及乡镇监督协管员进行培训和业务指导。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（稽查科）、财务科、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、职业卫生监督科。 

　　所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.坚持全面从严治党，深入推进党的建设。坚持党的领导，深入学习、贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决落实“两个维护”，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”。 

　　2.重视稽查工作，规范卫生监督执法行为。以卫生监督稽查工作为抓手，创新工作方法，强化措施，深入开展稽查工作，充分发挥卫生监督稽查规范、指导、督导、评价的作用，积极推进卫生监督工作科学化、规范化、精细化、常态化。 

　　3.加大培训和监督巡查力度，提升管理对象依法经营管理的能力和水平。对全县的管理对象进行分组划片区管理，采取新模式，强化监督与指导，大力开展普法宣传教育。 

　　4.筑牢卫生监督网底，促进卫生监督协管工作提质增效。按省州的要求，我县率先对卫生监督协管服务工作进行改革重组，重塑了县乡村三级监督网格体系，以“金平模式”向全州推广。多措并举，促进卫生监督协管工作提质增效。 

　　5.加大处罚力度，打击和震慑违法违规行为。扎实组织开展医疗乱象整治、餐饮具集中整治等专项整治工作，整顿和规范公共卫生和医疗服务市场秩序，严厉打击违法违规行为。 

　　6.扎实开展“双随机、一公开”工作。围绕“双随机”任务为重点，扎实开展各专业卫生健康“双随机”监督抽查任务。全县双随机监督检测结果已在金平县人民政府网站向社会公开。 

　　7.深化“放管服”改革，优化营商环境。通过改革创新、简化审批流程、提高服务效率等措施，致力于提升政务服务水平，为企业和群众提供更便捷、高效的服务，严格执行行政许可准入标准和程序，高质量完成许可工作。 

　　8.强化医疗卫生监督，守住医疗卫生底线。以规范医疗卫生机构的执业行为为抓手，以开展医疗乱象整治行动为契机，狠抓医疗卫生、传染病防治、放射卫生和妇幼健康监督等专业卫生监督执法工作。 

　　9.扎实推进公共卫生监督，保障良好的公共卫生秩序。一是强化公共场所卫生监督，加强公共场所管理；二是加强学校卫生监督，持续改善学校卫生环境；三是多措并举，加强艾滋病防治管理和监督；四是加强生活饮用水卫生和餐饮具集中消毒单位管理。 

　　10.深入开展职业卫生监督，规范职业健康管理。对存在职业危害单位进行前期摸底核实录入，开展了职业病专项监督检查，督促企业落实责任进行整改。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入889,654.06元，其中：一般公共预算889,654.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比，减少456,832.69元，下降33.93%，主要原因分析：人员减少导致社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入889,654.06元，其中:本年收入889,654.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款889,654.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比，减少456,832.69元，下降33.93%，主要原因分析：人员减少导致社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出889,654.06元。财政拨款安排支出 889,654.06元，其中：基本支出869,654.06元，与上年对比，减少476,832.69元，下降35.41%，主要原因分析：人员减少导致社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出减少；项目支出20,000.00元，与上年对比，增加20,000.00元，增长100%，主要原因分析：根据有关要求，本年度基本公共卫生服务项目资金放入项目支出。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出131,196.40元，主要用于统筹退休人员工资、退休人员公用经费等。 

　　2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出75,585.99元，主要用于统筹在职职工单位部分养老保险缴费支出。 

　　3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出18,896.50元，主要用于统筹在职职工单位部分职业年金缴费支出。 

　　4.210（类）04（款）02（项）卫生监督机构支出536,916.43元，主要用于保障本部门运作的在职职工工资福利支出及商品和服务支出等。 

　　5.210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务支出20,000.00元，主要用于保障对乡村级的项目技术指导、考核评价工作。 

　　6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出45,824.01元，主要用于统筹在职职工单位部分医疗保险支出。 

　　7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出4,545.24元，主要用于统筹在职职工大病医疗保险支出。 

　　8.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出56,689.49元，主要用于统筹在职职工单位部分住房公积金缴费支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出172,596.00元。（其中：基本支出172,596.00元，项目支出0元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出252,073.44元。（其中：基本支出252,073.44元，项目支出0元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出47,743.00元。（其中：基本支出47,743.00元，项目支出0元） 

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出75,585.99元。（其中：基本支出75,585.99元，项目支出0元） 

　　5.301（类）09（款）职业年金缴费支出18,896.50元。（其中：基本支出18,896.50元，项目支出0元） 

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出45,824.01元。（其中：基本支出45,824.01元，项目支出0元） 

　　7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出4,545.24元。（其中：基本支出4,545.24元，项目支出0元） 

　　8.301（类）13（款）住房公积金支出56,689.49元。（其中：基本支出56,689.49元，项目支出0元） 

　　9.302（类）01（款）办公费支出2,000.00元。（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0元） 

　　10.302（类）11（款）差旅费支出17,700.00元。（其中：基本支出7,700.00元，项目支出10,000.00元） 

　　11.302（类）17（款）公务接待费支出5,000.00元。（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0元） 

　　12.303（类）28（款）工会经费支出3,703.99元。（其中：基本支出3,703.99元，项目支出0元） 

　　13.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出20,000.00元。（其中：基本支出10,000.00元，项目支出10,000.00元） 

　　14.302（类）39（款）其他交通费用支出34,800.00元。（其中：基本支出34,800.00元，项目支出0元） 

　　15.302（类）99（款）其他商品和服务支出支出2,900.00元。（其中：基本支出2,900.00元，项目支出0元） 

　　16.303（类）02（款）退休费支出129,596.40元。（其中：基本支出129,596.40元，项目支出0元） 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　我单位无对下专项转移支付情况。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000.00元，较上年增加2,183.00元，增长9.57%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　与上年对比无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2024年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加1,583.00元，增长46.33%，国内公务接待批次为6次，共计接待43人次。 

　　增加的主要原因是本年度根据工作需要相应增加公务接待费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2024年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加600.00元，增长3.09%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加600.00元，增长3.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　增加的主要原因是本年度根据工作需要相应增加公务用车运行维护费。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　本单位无重点项目预算内容。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

　　11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。 

　　13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。 

　　14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。 

　　17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2024年机关运行经费安排66,103.99元，与上年对比，减少97,611.66元，下降59.62%，主要原因分析：本年度人员减少导致卫生监督机构支出减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局资产总额7,763,268.64元，其中，流动资产209.96元，固定资产7,763,058.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少125,787.23元，其中固定资产减少124,126.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 

　　（四）财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理资金的支出。 

　　监督索引号53253000336300300111