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　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心卫生院2024年预算公开目录 

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心卫生院2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心卫生院2024年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心卫生院2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县卫生工作台政策措施，研究提出营盘乡中心卫生院卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划，开展基本公共卫生服务和医保惠民工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作，依法监督母婴保健工作和专项技术的实施。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财务室、收费室、公共卫生科、医务科、护理部、妇幼办公室、药库房、影像科。 

　　所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2024年主要全面开展基本公共卫生服务和医保惠民工作加强疾病防控工作；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；做好医保服务；推进家庭医生签约服务，并加强监督和管理。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆。原因为救护车不属于公务用车未纳入车辆编制。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入2,861,491.32元，其中：一般公共预算2,861,491.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比，增加458,625.92元，增长19.09%，主要原因人员调动新招录用，工资调整。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入2,861,491.32元，其中:本年收入2,861,491.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,861,491.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比，增加458,625.92元，增长19.09%，主要原因人员调动新招录用，工资调整。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出2,861,491.32元。财政拨款安排支出 2,861,491.32元，其中：基本支出2,842,223.32元，与上年对比，增加439,357.92元，增幅18.28%，主要原因为人员调动新招录用，工资调整；项目支出19,268.00元，与上年对比，增加19,268.00元，增长100%，主要原因为脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费资金。 

　　。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1 .208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出166,581.60元，主要用于人员经费支出164,181.60元；主要用于公用经费支出2,400.00元。 

　　2.208（类）05（款）05( 项）机关事业单位基本养老保险缴费支出276,798.75元，用于机关事业单位职工基本养老保险费支出。 

　　3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出69,199.69元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。 

　　4.210（类）03（款）02（项）乡镇卫生院支出1,899,779.00元，主要用于人员经费支出1,884,422.11元；主要用于公用经费支出15,356.89元。 

　　5.210（类）03（款）99（项）其他基层医疗卫生机构支出58,368.00元，主要用于人员经费支出39,100.00元；项目支出19,268.00元，主要用于脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费资金。 

　　6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出167,809.24元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费。 

　　7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出支出15,355.98元，主要用于机关事业单位大病医疗保险缴费。 

　　8.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出207,599.06元，用于住房公积金支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出644,412.00元。（其中：基本支出644,412.00元，项目支出0元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出232,655.00元。（其中：基本支出157,776.00元，项目支出0元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出53,701.00元。（其中：基本支出53,701.00元，项目支出0元） 

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出941,543.16元。（其中：基本支出941,543.16元，项目支出0元） 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出276,798.75元。（其中：基本支出276,798.75元，项目支出0元） 

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出69,199.69元。（其中：基本支出69,199.69元，项目支出0元） 

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出167,809.24元。（其中：基本支出167,809.24元，项目支出0元） 

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出27,465.93元。（其中：基本支出27,465.93元，项目支出0元） 

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出207,599.06元。（其中：基本支出207,599.06元，项目支出0元） 

　　10.302（类）26（款）劳务费19,268.00元。（其中：基本支出0元，项目支出19,268.00万元） 

　　11.302（类）28（款）工会经费支出15,356.89元。（其中：基本支出15,356.89元，项目支出0元） 

　　12.302（类）99（款）其他商品和服务支出支出2,400.00元。（其中：基本支出2,400.00元，项目支出0元） 

　　13.303（类）02（款）退休费164,181.60元。（其中：基本支出164,181.60元，项目支出0元） 

　　14.303（类）05（款）生活补助支出39,100.00元。（其中：基本支出39,100.00元，项目支出0元） 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　我单位无对下专项转移支付情况。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　金平县营盘乡中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年较上年无变化。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　金平县营盘乡中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　金平县营盘乡中心卫生院2024年公务接待费预算为0元，较上年较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　金平县营盘乡中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　本单位没有重点项目预算绩效目标情况，故未进行预算绩效编制。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

　　11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。 

　　13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。 

　　14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。 

　　17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　金平县营盘乡中心卫生院2024年机关运行经费安排17,756.89元，与上年对比，减少11,663.15元，下降39.64%，主要原因分析本年基本公共卫生服务项目公用经减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，金平县营盘乡中心卫生院资产总额8,664,872.95元，其中，流动资产3,082,581.69元，固定资产5,579,957.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,333.60元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加435,072.65元，其中固定资产减少381,549.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。 

　　（四）财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理资金的支出。 

　　监督索引号53253000336301400111