红河州金平苗族瑶族傣族自治县招商局2016年部门预算情况说明

为认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》的有关要求，做好预算信息公开工作，提高预算的透明度，现将经自治县第十二届人民代表大会第五次会议审议通过的部门预算向社会公开，并作如下说明。
一、部门主要职责
县招商局为县人民政府组成部门，为财政全额拨款机关单位，主要负责县域内以下工作：
（一） 及时抓好招商引资目标任务分解落实 。
（二） 及时挖掘和做好项目的包装工作。
（三） 积极抓好项目推介对接工作 。
（四） 及时抓好项目协调服务工作。
二、部门基本情况
实有财政全供养人员 4人，其中公务员 3人，机关工勤人员 1人。车辆编制数 1辆，实有车辆数 1辆。
三、 2016年部门预算收支情况
（一）部门预算收入
2016 年县招商局预算总收入 53.52 万元，全部由公共财政预算安排。县本级财力安排 53.52 万元。
（二）部门预算支出
2016 年县招商局预算总支出 53.52 万元，其中：基本支出 33.52 万元，占总支出的 62.63% ；项目支出 20 万元，占总支出的 37.37% 。按支出功能科目分类，支出分别列入“一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行” 、“一般公共服务支出－商贸事务－招商引资”、“医疗卫生与计划生育支出－医疗保障－行政单位医疗”和“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”，主要反映经财政部门批准用于招商引资的费用支出。
1. 基本支出情况
为保障县 招商局 机构正常运转的日常支出、 人员工资及费用， 2016年基本支出 33.52 万元。其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出 27.08 万元，占基本支出 77.42％；在职干部公用经费、车辆经费等商品和服务支出 2.8 万元，占基本支出的 8 ％；住房公积金、医疗经费 5.1万元，占基本支出的 14.58% 。
2. 项目支出情况
为保障 县招商局 完成特定的工作目标， 2016 年项目支出 20万元，主要用于办公费 、 印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、宣传费等商品和服务支出和办公设备购置、信息化建设等资本性支出。
附件： 1. 财政拨款收支预算总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表
6. 部门收支总表
7. 部门收入总表
8. 部门支出总表

附件：金平县招商局2016年部门预算情况汇总表

红河州金平苗族瑶族傣族自治县招商局
2016 年2 月29 日