金平县人民政府办公室2016年部门预算情况说明

一、部门情况
（一）基本情况
1. 主要职能
深化服务意识，提高服务水平，充分做好参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障等各项工作，在参与政务、办好事务、搞好服务等方面发挥积极的作用，促进政府工作高效运转。
2. 机构人员情况
机构：政府办、招商局、 610办、县志办共 4个。其中：政府办内设秘书科、综合科、信息科、行政科、保卫科、政务公开科、督查室、应急办、法制办、车队、网管中心。
在职人员现有公务员 31人、机关工勤人员 12人、参公管理人员 3人、事业人员 6人共 52人。离退休人员 19人。
3. 机构人员当年变动情况
本年度人员变动情况，正常调进 6人；调出 4人，退休 1人。
（二）当年取得的主要事业成效
1. 提高以文辅政能力，发挥参谋助手作用
2. 发挥综合协调职能，确保政务运转顺畅
3. 加大政务督查力度，推动政府决策落实
4. 着力推进依法行政，不断优化法治环境
5. 扎实抓好贯彻落实，教育实践活动取得新成效
6. 政务、招商、信访工作统筹推进
二、收入支出预算执行情况
（一）收入支出执行情况
收入总计：上年结余 7546500.70元，今年财政拨款收入 16178757.34元，收入合计 23725258元 ,本年支出总计： 16282043.28元，收支余额为 7443214.76元。其中 :
1.2010301 款行政运行 上年结余 4112305.7元，今年财政拨款收入 7790059.72元，收入合计 11902365.40元，本年支出 8779150.66元，余额 3123214.76元；
2.2010302 款一般行政管理事务 上年结余 600000元，本年支出 600000元；
3.2011308 款招商引资 上年结余 159715元 ,今年财政拨款收入 150000元，收入合计 309715元 ,本年支出 309715元；
4.2012304 款民族工作专项 本年财政拨款收入 2020000元，支出 1200000元，余额 820000元；
5.2019999 款其他一般公共服务支出 上年结余 2600000元 ,今年财政拨款收入 3665000元，收入合计 6265000元 ,本年支出 2765000元；余额 3500000元；
6.2080501 款归口管理的行政事业单位离退休 上年结余 9700元，今年财政拨款收入 1226863.62元，收入合计 1236563.62元，本年支出 1236563.62元；
7.2080801 款 死亡抚恤金 今年财政拨款收入 278502元，本年支出 278502元；
8.2080802 款伤残抚恤 上年结余 4780元 ,今年财政拨款收入 4780元，收入合计 9560元，本年支出 9560元；
9.2160299 款其他商业流通事务支出 今年财政拨款收入 300000元，本年支出 300000元；
10.2210201 款住房公积金 今年财政拨款收入 418052元，本年支出 418052元；
11.2299901 款其他支出 上年结余 60000元 ,今年财政拨款收入 325500元，收入合计 385500元，本年支出 385500元；
（二）收入支出对比分析
1.2016 年工资福利支出 4004455。 72元，比去年同期 1243826。 72元增长 8%；
2. 商品和服务支出 4635018。 94元，比去年同期 729667。 06元减少 4%；其中 2015年会议费支出 246570元，比去年同期 127708元减少 12%；公务接待费 411775元，比去年同期 80225元减少 10%；公务车运行维护费 764710.56元，比去年同期 195350.44元减少 12%；邮电费 386705元，比去年同期 15646元增长 4%；差旅费 444786，比去年同期 157199.3元增长 107%；
3. 对个人和家庭的补助支出 32956元，比去年同期 8730元增长 6%；
4. 商贸事务支出 309715元，比去年同期 169430增长 75%；
收入支出增加变动原因分析：工资福利收入增加，是因为调入人员增加，正常晋升工资增加；商品和服务支出增加，是因为邮电费、差旅费增长幅度大，邮电费比去年同期增长 292%，是由于增加了电子政务横向网、纵向网及视频会议网络传输电路租赁费；差旅费比去年同期增长 107%；是因为公务车使用频率增加，出差人员差旅费随之增长，另一原因是因为去年 11月开始差旅费报销标准提高；商贸事务支出增加，是因为本年度招商引资工作加大，招商引资项目增加。
（三）年末结转和结余情况
2016 年预算资金结余较大，除本单位厉行节约以外，原因 1、财政局 12月底拨入部分 2015年部门预算资金，即：年各项目标责任奖 350万元，县庆工作经费 82万元，副县长工作经费 32万元，业务费 150万元。 2、 2015年我单位向上级有关部门争取资金加大，故有部分预算资金未能使用。
三、本部门财务工作开展情况
2015 年，我单位各项工作圆满结束，在资金支出方面我们除了保证职工工资及相关待遇的正常发放，主要用于支付政府召开各种会议产生的会议费，接待中央、省、州各级部门领导产生的接待费，以及其它正常的办公业务费开支，即：正常的水电费、电话费开支，车辆的燃料费、维修费，办公设备的购置费等。在国有资产管理方面，建立了政府行政事业资产产权登记档案，理顺了车辆管理关系，做到家底清楚，账实相符，提高了固定资产和资金的使用效率，在工作中我们遵守财经纪律，坚持财经制度。会计核算、审核符合有关规定，无违法违纪现象。
从今年年初预算与决算相比可以看出，我单位资金结余比去年较多，一方面原因是我们本着厉行节约的原则减少了开支，另一面是得到了本级财政和上级有关部门的大力支持在此我们深表感谢，并期望在 2016年给予一如既往的支持。 2016年我们将继续发扬政府办公室多年来艰苦奋斗、团结协作、严谨务实的优良作风。树立优质、科学、高效的服务理念，以“为领导服务要主动多汇报、为机关服务要协调多交流、为基层服务要热情多帮困”为服务准则，不断完善内部管理、改进工作方法、强化自身素质，提升服务民生办实事、服务领导好参谋的能力和水平。
附件： 1.财政拨款收支预算总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表
6. 部门收支总表
7. 部门收入总表
8. 部门支出总表

附件：金平县政府办2016年部门预算情况汇总表


金平县人民政府办公室
2016 年 3 月 2 日