金平县2021年边境地区转移支付资金项目使用情况的报告

　　 一、项目资金安排及管理情况

　　（一）项目安排情况 

　　根据《红河州财政局关于提前下达2021年部分转移支付资金的通知》（红财体制发〔2020〕52号）、《红河州财政局关于下达2021年边境地区转移支付资金的通知》（红财体制发〔2021〕22号）、《红河州财政局关于提前下达第二批边境地区转移支付的通知》（红财体制发〔2021〕20号）、《红河州财政局关于下达2021年红河州强边固防突击队员伙食补助经费的通知》（红财预发〔2021〕108号）、《红河州财政局关于下达2021年边境建设管理工作经费的通知》（红财体制发〔2021〕26号）文件，上级共下达我县2021年边境地区转移支付资金30452.2万元，主要安排用于沿边居民补助、中越边境雷区封禁区一线边民薪炭补助、强边固防、边境事务和改善边境地区民生等支出27个项目支出，具体情况如下： 

　　1.金平县外事界务员补助。2021年边境地区转移支付安排外事界务员补助33万元。主要用于发放边境外事界务员生活补助支出。共补助55人，补助标准为6000元/人.年。 

　　2.金平县护边员生活补助。2021年边境地区转移支付安排护边员生活补助48万元。主要用于发放护边员生活补助支出，补助标准为6000元/人.年，2021年我县共有护边员80人。 

　　3.金平县边境专职辅警运行保障经费。2021年边境地区转移支付安排金平县边境专职辅警运行保障经费1854.26万元。主要用于保障我县边境专职辅警工资、相关社会保障缴费、装备购置和抵边警务室的日常运行等支出。 

　　4.金平县金水河口岸协管（检）员经费。2021年边境地区转移支付安排金平县金水河口岸协管（检）员经费320万元，用于发放给金水河口岸聘请协管（检）员协管员工资及相关社会保障缴费支出。 

　　5.强边固防项目支出（3个）。进一步提高边境事务管控能力，加强“外防输入”管控，提升了我县边境治安、疫情防控硬件整体环境质量，对疫情防控工作起到重要作用，全力筑牢边境防线，增强人民群众的安全感。 

　　6.金平公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）建设项目。2021年边境地区转移支付安排1000万元。用于金平公共安全视频监控建设联网应用项目支出。 

　　7.薪碳补助。2021年边境地区转移支付安排薪碳补助17.6万元。对我县雷区封禁区一线边民进行补助。 

　　8.中国金水河口岸综合查验能力提升改造项目。2021年边境地区转移支付安排393.68万元。项目内容：金水河口岸进境粮食指定监管场地，规划用地面积10027.5平方米，改扩建场地内原有装卸库房、熏蒸库等设施用房，新建废旧物品存放区等内容，新建和改造建筑面积2025平方米。金水河口岸进境冰鲜水产品指定监管场地，规划用地面积6553平方米，其中：查验区面积3267平方米，交易区面积3286平方米，将对原有场地内部建筑拆除319.82平方米，雨棚拆除399.17平方米，对原有绿化用地场地硬化2793. 2平方米，新建查验设施用房面积974. 64。金水河口岸进境水果指定监管场地，规划用地面积面积6946平方米，其中：查验区面积3145平方米，边民互市交易区面积3801平方米，场地硬化4830.6平方米，新建查验设施用房建筑面积425.8平方米。金水河口岸联检楼查验业务功能用房拓展，在现有联检楼的基础上拓展建设查验业务功能用房及其配套设施。拓展建筑面积为1498.94平方米。 

　　9.金平县民兵纪念馆提质增效改造项目。2021年边境地区转移支付安排300万元。项目内容：金平县民兵纪念馆提质增效改造项目含金平县民兵纪念馆、英雄十姊妹纪念馆共计880平方米装修改造，项目包含施工设计、基础装修、陈列布展等建设内容。具体包含建筑外观文化打造，建筑室内陈列布展，文化氛围营造展柜、陈列物品布展，音视影音、多媒体展现，互动设施，场景打造，楼梯改造，必要的物品物件添置。   

　　10.红河州强边固防（金平）突击队员食宿补助经费。2021年边境地区转移支付安排84.6万元。主要用于保障其他县市支援金平县边境一线疫情防控工作人员相关经费支出。 

　　11.金平县消防救援大队原址重建项目。2021年边境地区转移支付安排1600万元。项目内容及规模：金平县消防救援大队原址重建项目规划用地 4755.74 ㎡（7.14亩），建筑占地 1386 ㎡，总建筑面积 7206.77 ㎡，地上建筑面积 7043.47㎡，地下建筑面积 163.30 ㎡（包含办公室、训练场馆、备勤室、训练塔等业务用房），并配套给排水、供电工程及通信、广电等设施。 

　　12.金河镇镇区中小学配套基础设施提升改造项目。2021年边境地区转移支付安排354.69万元。项目内容及规模：改造提升7个镇区学校公共厕所，建设内容包括化粪池改造、给排水系统改造、电气工程、拆除工程、室内装修装饰工程等。 

　　13.金平县金河镇城镇基础设施提升改造建设工程项目。2021年边境地区转移支付安排2760.31万元。项目内容及规模：金平县城镇基础设施配套建设工程建设内容为金平县城区垃圾处理设施、环卫设施设备、城市公厕建设及旱厕改造、市政道路维护改造、城市污水收集、城市绿化、路灯亮化等。 

　　14.2021年沿边居民生活补助。2021年边境地区转移支付安排沿边居民生活补助12998.9万元。补助涉及户籍在我县金河镇、金水河镇、勐拉镇、者米乡、马鞍底乡、勐桥乡等六个抵边6个乡镇且居住半年以上的农村居民。 

　　15.金平县2021年抵边村组干部边境疫情防控工作补贴及村党组织工作经费。2021年边境地区转移支付安排246万元。涉及6个边境乡镇中27个行政村，119个村民小组，抵边行政村村两委干部189人，抵边自然村村小组党支部书记、小组长262人。 

　　16.金平县2021年边境地区转移支付资金项目。2021年边境地区转移支付安排1507万元。项目内容及规模：金平县2021年边境地区转移支付资金项目，涉及4个乡镇，共包括5条农村公路，分别是：金平县老勐镇铁丝桥至老集寨村公路4.75公里，金平县铜厂乡毛贝湾村入村道路建设项目4.4125公里，金平县营盘乡太阳寨村委会采山坪村至茅草坪村公路4.8公里，金平县勐桥乡勐坪村委会中领岗村入村道路建设项目3.3公里，金平县铜厂乡长安冲村委会狮子头三组至狮子头四组公路2公里，共计19.2625公里。 

　　17.金水河镇南科联防村山洪泥石流排危抢险治理工程（南溪河段）。2021年边境地区转移支付安排1000万元。项目内容及规模：金水河镇南科联防村山洪泥石流排危抢险治理工程（南溪河段）根据治理工程的需要及特殊性，本次主要对南溪河段进行治理建设，治理长度5.1km。 

　　18.金平县第一小学基础设施提升改造建设项目。2021年边境地区转移支付安排285万元。项目内容及规模：新建挡墙1670立方米、浇灌运动场地1200平方米、学校大门（含门卫室）130平方米及附属工程。 

　　19.金平县老集寨乡大竹棚小学基础设施提升改造建设项目。2021年边境地区转移支付安排376万元。项目内容及规模：新建大竹棚小学校门、五人制足球场1200平方米、场地硬化5400平方米、围墙2198平方米、挡墙915立方米、食堂厕所浴室学生食堂193平方米及附属工程。 

　　20.金平县金河镇同心寨中学建设项目。2021年边境地区转移支付安排300万元。项目内容及规模：新建学生宿舍框架结构、三层、建筑面积300平方米；厕所建筑面积40平方米；门卫室建筑面积20平方米；大门1道；垃圾焚烧池1座。拆除危房校舍、垃圾焚烧池、老围墙，新建挡墙500立方米、围墙95米、球场600平方米、道路、排水等附属工程。装修老教学楼和学生食堂，及配置学校设施设备。 

　　21.金平县金平中学基础设施提升改造建设项目。2021年边境地区转移支付安排339万元。项目内容及规模：新建毛石挡土墙1953立方米、浇灌道路3000平方米及附属工程。 

　　22.金平县2021年边境地区转移支付资金项目。2021年边境地区转移支付安排1104.59万元。项目内容及规模：该项目涉及5个乡镇，共包括7条农村公路，分别是：金平县阿得博乡高兴寨村委会大田坡公路1.4公里，金平县营盘乡太阳寨村委会马家寨公路1.5公里，金平县沙依坡乡金水村入村公路建设项目1.5公里，金平县沙依坡乡长滩至小河口公路5.3公里，金平县马鞍底乡中梁村委会中棚公路2.79公里，金平县铜厂乡长安冲罗戈冲二组公路2.3公里，金平县铜厂乡长安冲狮子头公路1.25公里，共计16.04公里。 

　　23.金平县蝴蝶谷景区建设项目治理滑坡地质灾害。2021年边境地区转移支付安排289.81万元。项目内容及规模：（1）第一段挡土墙长53米，高12.5米，平均宽2.8米，约1855m³；第二段挡土墙长23米，高6米，平均宽2.8米，约386.4m³；第三段挡土墙长65米，高4米，基础宽3.9米，顶宽1.7米，平均宽2.8米，约590m³，三段挡土墙合计方量2831m³。滑坡山体公路内侧M7.5浆砌石挡土墙。（2）开挖200米滑坡治理梯步道路，宽2米，15厘米混凝土浇筑，L型排水沟。（3）开挖主轴方向长约80米，横向长约65米，滑坡体厚度5～20米，需挖除土方量约60910.49m³，分级开挖，开挖方量的土石方比例为0.5的土方、0.5的石方。（4）滑坡治理公路改道土石方开挖（包括装载机外运土石方200米内）：长148米、宽18米、厚1.5米，合计3996m³。（5）滑坡治理公路改道路槽整形、碾压长198米、宽7.5米，合计1485㎡；滑坡治理公路改道厚0.5米片石底基层长198米、宽7.5米，合计1485㎡；滑坡治理公路改道厚0.2米碎石基层长198米、宽7.5米，合计1485㎡；滑坡治理公路改道厚0.2米C30混凝土路面长198米、宽7.5米，合计1485㎡；滑坡治理公路改道路面刻纹、切缝，合计1485㎡。（6）滑坡治理公路改道排水沟167.1米。 

　　24.沙依坡乡独家村至老马寨公路建设项目。2021年边境地区转移支付安排198万元。项目内容及规模：沙依坡乡独家村至老马寨公路C30水泥混凝土面层(厚20cm)6530m³、路基挖土方4335.4m³、C20路边沟1750m、路边沟土方开挖1227m³、M7.5浆砌石挡墙749.44m³、DN800涵管40米、DN1000涵管20米、毛石路基换填396m³、换填开挖外运396m³、C20涵管垫层23.6m、涵管土方开挖92.3m³、土方回填650m³。 

　　25.金平县边境建设管理工作经费。2021年金平县边境建设管理工作经费7万元，用于支持做好边境地区转移支付资金管理、绩效评价、财政监督和相关政策宣传工作的开展，支持其他边境事业建设相关管理事务工作。 

　　（二）项目绩效目标 

　　我县2021年边境地区转移支付资金安排用于沿边居民补助、中越边境雷区封禁区一线边民薪炭补助、强边固防、边境事务和改善边境地区民生等项目。边境转移支付资金的投入，一是在一定程度上缓解我县边境群众的基本生活问题，提高了边境群众的基本生活质量，调动群众参与边境管理积极性，使边民爱国意识和守土固边的意识进一步增强，提高了边境管控能力，为管边控边群策群防措施打下坚实基础，有助于有效落实“外防输入”疫情防控工作要求，有助于社会和谐，有效维护边境安全稳定。二是为改善边境民生注入有力的资金保障，夯实边境基础设施建设，均衡地方教育发展，提升边境人居环境，保障边境边境事务工作的顺利开展，维护边疆安全、民族团结和社会和谐。三是改善边境公路通行能力，提高边境乡村公路等级，促进地方经济建设、改善招商引资环境、促进沿边产业结构调整、促进边境居民增收致富具有十分重要的意义，社会经济效益显著。 

　　（三）项目组织管理情况 

　　我县严格按照《红河州边境地区转移支付资金管理办法》和《金平县县边境地区转移支付资金实施细则（2021年）》的规定对边境地区转移支付项目进行管理。立足我县实际，根据县委、县人民政府统筹安排，结合全县经济社会发展需求，项目申报单位将符合《边境地区转移支付资金管理办法》的项目形成可研报告，报县发改局批后将相关资料报送至县财政局，县财政局按上级下达资金情况，筛选出项目前期准备充分、急需实施的项目上报县人民政府进行审批，财政局根据县人民政府批示，将资金分批下达至各项目实施单位。项目实施单位根据项目实施方案及时开展项目实施，并采取有力措施推进项目实施，加快项目实施进度。项目竣工后，由项目实施部门牵头，相关部门组成验收小组对项目进行验收。 

　　二、取得的成效 

　　2021年收到上级补助我县边境地区转移支付资金30452.2万元，其中：中央财政一般边境转移支付资金30452.2万元。规划申报27个边境建设项目，其中：边境事务管理（管控）12个，资金7085.9万元；改善边境地区民生14个，资金23359.3万元；边境建设管理工作1个，资金7万元。 

　　（一）沿边居民生活补助 

　　2021年我县实际发放13062.45万元，其中：2021年边境地区转移支付资金安排发放12991.65万元，上年度边境转移支付安排沿边居民生活补助结余重新安排发放70.8万元。涉及6个边境乡镇106051人，其中：抵边自然村一线边民18946人，抵边行政村非一线边民79414人，抵边乡镇7691人。沿边居民生活补助资金的发放在一定程度上缓解我县边境群众的基本生活问题，调动群众参与边境管理积极性，使边民爱国意识和守土固边的意识进一步增强，提高了边境管控能力，为管边控边群策群防措施打下坚实基础，有助于有效落实“外防输入”疫情防控工作要求，有助于社会和谐，有效维护边境安全稳定。 

　　（二）边境事务管理（管控）相关项目 

　　2021年护边员生活补助、外事界务员生活补助、中越边境雷区封禁区薪碳补助、边境专职辅警运行保障经费、金水河口岸协管（检）员经费、中国金水河口岸综合查验能力提升改造项目等边境事务管理（管控）项目资金的投入，使80名护边员、55名外事界务员生活补助、82名金水河口岸聘请协管（检）员协管员及355名边境专职辅警工资待遇和社会保障缴费得到保障，边境基础设施得到极大改善。一是有利于优化和整合边境联防组织建设，有效激活边境各类人员参与网格管控体系建设的工作积极性，效防范边境地区人员偷渡、走私等违法犯罪的发生，起到了守土固边的作用，切实筑牢应对境外疫情输入的坚固防线，阻断外部疫情输入，有效维护了边境安全稳定。二是提升了我县边境治安、疫情防控硬件整体环境质量，对疫情防控工作起到重要作用，形成了群防群治、联防联控的防控格局，全力筑牢边境防线，增强人民群众的安全感和幸福感。三是有利于国家安全和对外开放口岸安全，促进地方经济好又快发展。 

　　（三）改善边境地区民生项目 

　　金平县金河镇城镇基础设施提升改造建设工程项目、金平县第一小学基础设施提升改造建设项目、金平县2021年边境地区转移支付资金项目（农村公路建设项目）等一系边境地区民生项目的实施，一是进一步夯实边境基础设施建设，改善边境地区义务教育办学条件，促进边境地区义务教育均衡发展，提升边境人居环境，优化边境地区治安管理；二是保障边境边境事务工作的顺利开展，维护边疆安全、民族团结和社会和谐。三是改善边境公路通行能力，提高边境乡村公路等级，促进地方经济建设、改善招商引资环境、促进沿边产业结构调整、促进边境居民增收致富具有十分重要的意义，社会经济效益显著。 

　　三、主要经验及做法 

　　（一）加强资金管理，发挥资金使用效率。为进一步加强转移支付资金管理，规范预算执行中预算支出事项的审批，突出资金使用重点，提高转移支付资金使用效率。 

　　（二）完善项目储备库，强化项目库管理。加强项目库建设及项目储备，完善项目库管理，积极配合相关部门认真做好项目规划、筛选、申报等前期工作，加大项目储备，确保项目资金到位一个，实施一个，拉动县域经济高质量发展。 

　　（三）严格管控资金支出，确保资金运行安全。严格执行国库集中支付制度，杜绝边境地区转移支付资金挪作他用、改变资金用途或使用不当，对虚报投资、重报项目、不符合资金使用规定的，县财政收回相应资金按规定重新安排用于边境。 

　　四、存在的问题及原因分析 

　　（一）地方财力有限，制约了边境各项事业的发展。近年来，边境地区转移支付资金补助力度虽呈增长，但除去沿边居民生活补助、边警专职辅警工资、护边员生活补助、外事界务员生活补助、口岸协管员补助等一系列支出后，可用于改善边境地区的项目建设资金每年在均在减少。我县是国家级乡村振兴重点帮扶县，地处边陲，地方财源单一薄弱，财政较为困难，近年来各项支出任务均呈快速增长趋势，在保障地方“三保”及各类刚性急需支出后，很难拿出资金对边境各项基础设施及促进边境发展的项目进行长期、有效的支持。 

　　（二）项目管理和绩效意识有待提高。项目实施单位存在重资金申请，轻过程管理，对资金支出绩效意识不强，未牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念；未意识到绩效评价是加强项目规范管理，提高资金使用效益的重要手段；未真正做到全面推进预算绩效管理，以绩效结果为导向的预算资金分配模式尚需建立健全，以绩效评价结果与以后年度预算资金安排挂钩机制需进一步推进。 

　　（三）沿边居民生活补助发放对象动态管理难度大。沿边居民生活补助的发放因户籍和实际居住人员有差异，存在户籍在边境镇而人员常年外出，或者户籍不在边境镇而又常年居住在边境镇的情况，在核发补助时，相关受助对象信息核实需多次比对核实，需要投入较大人力物力。 

　　五、下一步改进措施 

　　（一）加强宣传培训，增强部门预算绩效管理意识。加强预算单位业务培训，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，紧跟预算一体化改革步伐，逐步将全面实施预算绩效管理、强化绩效评价结果工作形成常态化，让预算绩效管理理念渗透进单位的各项资金管理中，达到资金使用效益的最大化。 

　　（二）依托云南省财政预算管理一体化平台，规范项目管理。持续推进预算一体化改革，强化绩效目标管理，完善项目库建设。未按规定编制绩效目标或绩效目标不符合要求的，不予安排预算。从源头上加强项目管理，有效提高绩效目标申报的效率和质量。 

　　（三）加强监督管理，确保资金安全、高效使用。立足财政职能，加强与项目单位的沟通、协调，定期或不定期对项目建设情况开展监督检查，督促项目实施单位规范使用资金，加强资金监管，确保资金安全，充分发挥资金使用效益。强化资金支出痕迹管理，督促单位将项目立项、批复、图片、兑现花名册、支付单据等资料收集完善并归档。 

金平苗族瑶族傣族自治县财政局

2022年5月21日