金平县审计局2017年度部门决算公开情况说明

　　第一部分 金平县审计局单位概况

　　一、主要职能

　　金平县审计局为正科级行政单位，主要工作职责是在云南省审计厅、红河州审计局及金平县委、县政府的双重领导下，对全县公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况进行审计监督。

　　二、部门基本情况

　　金平县审计局2017年实有人员编制21人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制7人；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），事业人员6人。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有在编车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平县审计局2017年度收入合计579.92万元。其中：财政拨款收入386.40万元，占总收入的67%；其他收入193.52万元，占总收入的33%。与上年对比增加275.38万元，主要原因分析是根据政策调增工资和增加审计项目，增拨部分经费。

　　二、支出决算情况说明

　　金平县审计局2017年度支出合计431.81万元。其中：基本支出335.94万元，占总支出的78%；项目支出95.87万元，占总支出的22%。与上年对比增加103.99万元，主要原因分析政策性调资和审计项目增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　金平县审计局2017年度一般公共预算财政拨款支出386.40万元，占本年支出合计的89%。其中：一般公共服务支出316.44万元，主要用于人员经费及项目审计经费开支；社会保障和就业支出30.05万元，主要用于退休人员退休费；医疗卫生与计划生育支出20.53万元，主要用于职工医疗、生育、工伤保险；住房保障支出19.37万元，主要用于在职人员的住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　金平县审计局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.56万元，支出决算为12.87万元，完成预算的69%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为5.29万元，完成决算的83%；公务接待费支出决算为7.58万元,完成预算的62%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是继续执行厉节约的政策。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.58万元，上升4.7%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.03万元，增加24%，增加的主要原因是车辆使用年限增加导致维修费上升；公务接待费支出决算减少0.45万元，下降5.6%，减少的主要原因是继续执行厉行节约政策。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）其他重要要事项说明

　　无

　　（二）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　无