金平县地方税务局2018年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分 金平县地方税务局2018年部门预算编制说明

　　第二部分 金平县地方税务局2018年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

金平县地方税务局2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金平县地方税务局隶属关系为云南省地方税务局，实行垂直管理。负责全县13个乡镇的税收征管工作。

　　（二）机构设置情况

　　年末实有机构7个。其中：机关1个，稽查分局1个，基层征收机构5个。2018年机构情况无变动。

　　（三）重点工作概述

　　2018年，在县委、县政府和州地税局的正确领导下，我局认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，提高思想战位，为服务于推进高质量税收现代化建设，确保组织收入目标任务及地税各项事业全面顺利完成，加强财务管理，始终坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念，始终坚持节俭效能、量力而行的原则，坚持“保重点、顾一般”的原则，管好用好预算资金，保证职工工资的正常发放和重点项目的费用开支外，严格控制一切不必要的开支，把有限的资金更好地服务于各项税费组织征收工作，提高资金使用效率，保证全局工作的正常运转。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制58人，其中：行政编制 33人，事业编制25人。在职实有51人，其中： 财政全供养 51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员25人，其中：： 离休0人，退休 25人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入1370.56万元，其中：一般公共预算财政拨款951.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入418.62万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 951.94万元，其中:本年收入951.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款951.94万元（本级财力951.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收

　　入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府

　　入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 1370.56万元。财政拨款安排

　　支出951.94万元，其中，基本支出891.93万元，项目支出2018年部门预算总支出 1370.56万元。财政拨款安排支出951.94万元，其中，基本支出891.93万元，项目支出60.01万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出742.33万元；社会保障和就业支出89.92万元；医疗卫生与计划生育支出71.40万元；住房保障支出48.29万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，主要用于：机关工资福利支出770.21（其中：基本支出770.21万元，项目支出0万元）；机关商品和服务支出175.37（其中：基本支出121.72万元，项目支出53.65万元）；机关资本性支出（一）6.36万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.36万元）。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县地方税务局无此情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县地方税务局无此情况。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县地方税务局无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金本级财力安排29.70万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2018年基本预算支出较2017年基本预算支出有（一）2018年基本预算支出较2017年基本预算支出有所增加，主要是由于工资标准得到提高同时绩效奖励也有所所增加，主要是由于工资标准得到提高同时绩效奖励也有所提高。

　　（二）2018年项目支出预算较2017年项目支出预算资金有所下降，主要是由于2017年有外墙维修项目，而2018年无此项目预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排

　　三公经费支出情况表：2018年年初预算数合计8.07万元，其中公务接待费2.4万元；公务用车运行费5.67万元，较2017年有所下降，遵循厉行节约原则，实现三公经费零增长。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的

　　开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的

　　国有资产占有使用情况。