金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2023年度部门决算

　　监督索引号53253000471301000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平县妇女联合会是中共金平县委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能是:组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结动员投身全县改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独持作用，为金平经济社会发展做贡献，代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全县妇女儿童政策、条例、规定的制定，维护妇女儿童合法权益；维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向县委、县政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；负责指导基层妇女联合会各项业务活动的开展，完成县委、县政府和州妇女联合会交办的其他任务。金平县妇女儿童工作委员会办公室设在县妇女联合会机关。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.开展妇女创业服务工作。一是整合资源，联合人社、农科等相关部门举办种植、养殖、家政服务、刺绣、电商等各类培训，让广大妇女在“看得见”中受到教育，在“摸得着”中学到本领。二是做好妇女创业就业服务工作，主动为妇女创业就业提供支持，2023年共发放创业担保贷款任务35名，发放资金590万元。

　　2.深化“巾帼美家园”行动。组织全县巾帼连心志愿服务队扎实开展建设“美丽乡村  巾帼在行动”活动。为助力我县边境幸福村建设。一年来，县妇联先后到者米乡、马鞍底乡、沙依坡乡等乡镇开展了收家理家培训7期培训人员300余人。全县各级妇联共组织5000余名巾帼志愿者开展村庄清洁活动130余场次。

　　3.开展评选表彰活动。为营造关心、支持妇女事业和妇女发展的良好社会环境，通过选树典型，宣传先进，引领激励全县广大妇女发扬创新、创业、创造精神，进一步凝聚全县广大妇女群众的智慧和力量，为全面建成金平小康社会贡献力量。2023年金平县妇幼保健院获得“红河州巾帼文明岗”称号，金平县天源药材开发有限公司获得“红河州巾帼现代农业科技示范基地”称号；金平县人民检察院检察长缪志英同志获得“全国维护妇女儿童权益先进个人”称号，付转兴家长获得“云南省绿色家庭”称号，杨金勇家庭获得“云南省最美家庭”称号；朱亚红、张爱梅2户家庭获得“红河州绿色家庭”称号，李梅烨、王丽舒2户家庭获得“红河州最美家庭”称号，徐敏家庭获得“红河州清廉家庭”称号，李丽等37户家庭获得“金平县健康家庭”称号37户。

　　4.持续开展走访慰问活动，关心关爱留守儿童。县妇联充分利用“春节”“三八妇女节”、“六一儿童节”等重大节日开展“暖冬行动”、“把爱带回家——暧童心护成长”、“少年儿童心向党 关爱守护伴成长”、“三访四查五送”等主题活动，做好困境妇女、儿童群体特别是孤儿、事实无人抚养儿童、留守儿童等特殊家庭的关心关爱工作。2023年以来先后到金河镇、勐拉镇、者米乡、阿得博乡、沙依坡乡、马鞍底乡、金平二小、八一中学、专门学校等地开展走访慰问困境妇女、儿童活动13次，慰问物资折合人民币1.5万元；实施“春蕾助学”项目，共为10名女大学生争取春蕾助学金60000元；开展防性侵、防溺水、防早婚早育、防校园欺凌、防辍学等宣传教育活动15场次。

　　5.加大普法宣传力度，进一步提高妇女儿童的维权能力。以普法强基补短板专项行动为锲机，大力开展《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国民法典》、《妇女权益保障法》、《中华人民共和国反家庭暴力法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国家庭教育促进法》有关等妇女儿童权益保护的法律法规宣传，更好保障妇女儿童合法权益。2023年以来县妇联共开展普法宣传活动20余场次，普法5000余人。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织联络部、宣传部、权益部、妇女发展部。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会），其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员0人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件01-15表）

　　本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。 　

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2023年度收入合计91.46万元。其中：财政拨款收入84.20万元，占总收入的92.06%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.26万元，占总收入的7.94%。与上年相比，收入合计增加3.84万元，增长4.39%。其中：财政拨款收入增加0.28万元，增长0.34%；上级补助收入增加0.00万元；事业收入增加0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入增加0.00万元；其他收入增加3.56万元，增长96.22%。

　　财政拨款收入增加的主要原因是：因人员工资实际发放情况的变动相应变动。其他收入增加的主要原因是：贫困儿童助学金补助较上年增加，其次因上级高度重视创业扶持工作，州级拨入创业扶持担保贷款服务补助经费增加；

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2023年度支出合计90.26万元。其中：基本支出74.02万元，占总支出的82.01%；项目支出16.24万元，占总支出的17.99%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少0.16万元，下降0.18%。其中：基本支出减少1.99万元，下降2.62%；项目支出增加1.83万元，增长12.70%；上缴上级支出增加0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出增加0.00万元。基本支出减少的主要原因是因办公费、差旅费等公用经费支出较上年减少，项目支出增加的主要原因是因贫困儿童助学金补助较上年增加，其次上级高度重视创业扶持工作，创业扶持担保贷款服务补助经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出74.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出67.29万元，占基本支出的90.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.73万元，占基本支出的9.10％。年人均工资福利支出16.82万元，年人均公用经费支出1.68万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.24万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

　　贫困儿童助学金补助支出9.37万元，县妇联充分利用“春节”“三八妇女节”、“六一儿童节”等重大节日开展“暖冬行动”、“把爱带回家——暧童心护成长”、“少年儿童心向党 关爱守护伴成长”、“三访四查五送”等主题活动，做好困境妇女、儿童群体特别是孤儿、事实无人抚养儿童、留守儿童等特殊家庭的关心关爱工作。2023年以来先后到金河镇、勐拉镇、者米乡、阿得博乡、沙依坡乡、马鞍底乡、金平二小、八一中学、专门学校等地开展走访慰问困境妇女、儿童活动13次，慰问物资折合人民币1.5万元；实施“春蕾助学”项目，共为10名女大学生争取春蕾助学金6.00万元。

　　创业扶持担保项目支出6.87万元。开展妇女创业服务工作。一是整合资源，联合人社、农科等相关部门举办种植、养殖、家政服务、刺绣、电商等各类培训，让广大妇女在“看得见”中受到教育，在“摸得着”中学到本领。二是做好妇女创业就业服务工作，主动为妇女创业就业提供支持，2023年共发放创业担保贷款任务35名，发放资金590万元。项目资金支出工作经费6.87万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出84.20万元,占本年支出合计的93.28%。与上年相比增加0.28万元，增长0.34%,主要原因是：贫困儿童助学金补助较上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出59.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.18%。主要用于工资福利支出50.01万元（人员基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、），商品服务支出9.19万元（主要为办公费、差旅费、其他交通费、工会经费等支出）。对个人和家庭的补助0.73万元(生活补助支出)；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出8.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%。主要用于工资福利支出（机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出和退休人员办公费等支出；

　　9.卫生健康（类）支出3.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于工资福利支出（职工基本医疗保险缴费）；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出6.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于办公费、水费、电费和劳务费支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出5.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.97万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.97万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.97万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.97万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因部门资金紧张，严格执行厉行节约，严控“三公”经费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，比上年增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，比上年增0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，比上年增0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，比上年增0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年比无变动。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2023年机关运行经费支出6.73万元，比上年减少3.34万元，下降33.19%，主要原因是办公费、差旅费等公用经费支出较上年减少。单位机关运行经费主要用于（办公费0.78万元、电费0.30万元、会议费0.14万元、培训费0.01万元、劳务费1.25万元、工会经费0.38万元、其他交通费用3.75万元、其他商品和服务支出（退休人员办公费支出）0.12万元）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会资产总额8.95万元，其中，流动资产4.63万元，固定资产4.16万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.16万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.62万元，其中固定资产增加0.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出1.59万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.59万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13-15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指我部门从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

　　（四）政府采购：是指各级国家机关、事业部门和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　（五）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53253000471301111