金平苗族瑶族傣族自治县公安局（本级）2023年度部门决算

　　 监督索引号53253000431200301000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　2023年以来，在县委县政府和上级公安机关的坚强领导下，县公安局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧密围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”、县委“3326”工作思路和州公安局强化“四个坚持”、建强“六个体系”、提升“六项能力”总体目标，担当作为，踔厉奋发，各项工作稳中有进，有力维护了全县政治社会大局的持续平安稳定，为打造平安金平、幸福金平，促进全县经济社会高质量跨越式发展作出金平公安应有贡献。

　　1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；4.组织、实施消防工作，实行消防监督；5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；6.对法律、法规规定的特种行业进行管理；7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；8.管理集会、游行、示威活动；9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；10.维护国（边）境地区的治安秩序；11.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；13.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；14.法律、法规规定的其他职责。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.坚持底线思维，坚决捍卫政治安全。积极构建特情网络，加强秘密力量物建，严防网络舆情向政治安全领域传导。

　　2.坚持严管高压，坚决筑牢边境防线。始终紧盯边境地区社会治安乱点、难点、堵点，推动严打跨境违法犯罪提质效；结合年初走私违法犯罪出现反弹抬头趋势，整合警力资源，强化专班运作，优化卡点查缉，加强对高速公路出入口以及边境通道和环县交通要道的定点查缉和机动巡查堵截，不断挤压涉边违法犯罪空间。

　　3.坚持打防结合，坚决抓实主责主业。聚焦公安主责主业，深化专案打击，始终保持对各类违法犯罪的严打高压态势。

　　4.坚持疏堵结合，坚决维护社会稳定。围绕重要敏感节点和重大节假日安保维稳，对全县重点人员实施分层分类严密管控，定期开展重点行业场所大清查、大检查。同时，依托“情指行”一体化运行机制，确保人民群众生产生活有序、社会大局平安稳定。

　　5.坚持守正创新，严守公共安全防线。始终坚持“人民至上、生命至上”理念。同时，深入推进校园安全管理和监所安全监管工作，先后排查整改各类校园安全风险隐患、监所安全隐患，严密防范校园安全和监所安全事故。

　　6.坚持专项治理，切实提升工作质效。今年以来，按照公安部、省公安厅和州公安局的决策部署，金平县公安局结合县情实际，明确重点，细化措施，认真部署推进道路交通安全隐患整治、社会治安乱点大排查大整治。

　　7.坚持固本强基，狠抓基层基础建设。按照“边试行、边总结、边完善”的思路，推动落实警种部门支援派出所机制，完成城区派出所“两队一室”建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县公安局（本级）2023年度部门决算编报的单位共1个。单位下设科室26个，按照金政办法[2011]136号文件，内设机构涉密，不公开。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　金平苗族瑶族傣族自治县公安局（本级）作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县公安局部门2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县公安局（本级）2023年末实有人员编制196人。其中：行政编制193人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员193人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员0人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

　　年末其他人员223人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员223人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属17人。

　　车辆编制36辆，在编实有车辆35辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件01-15表）

　　本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

　　本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县公安局（本级）2023年度收入合计6842.55万元。其中：财政拨款收入6789.24万元，占总收入的99.22%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入53.32万元，占总收入的0.78%。与上年相比，收入合计减少3037.41万元，下降30.74%。其中：财政拨款收入减少2975.73万元，下降30.47%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少61.68万元，下降53.64%。主要原因有：2023年建设项目建设减少，其中消防大队重建项目1600万元，边境立体化防控（供电项目）200万元，死亡抚恤金72.25万元，公安局四所建设前期经费50万元，新增基础性绩效129万元。支出减少310万元，原因：2023年建设项目建设减少，其中消防大队重建项目1600万元，边境立体化防控（供电项目）200万元，死亡抚恤金72.25万元，公安局四所建设前期经费50万元，新增基础性绩效129万元。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县公安局（本级）2023年度支出合计6842.55万元。其中：基本支出5248.97万元，占总支出的76.71%；项目支出1593.58万元，占总支出的23.29%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3108.29万元，下降31.24%。其中：基本支出减少101.59万元，下降1.90%；项目支出减少3006.70万元，下降65.36%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因有：2023年建设项目建设减少，其中消防大队重建项目1600万元，边境立体化防控（供电项目）200万元，死亡抚恤金72.25万元，公安局四所建设前期经费50万元，新增基础性绩效129万元。支出减少310万元，主要原因有：2023年建设项目建设减少，其中消防大队重建项目1600万元，边境立体化防控（供电项目）200万元，死亡抚恤金72.25万元，公安局四所建设前期经费50万元，新增基础性绩效129万元。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县公安局（本级）单位机构正常运转的日常支出5248.97万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4897.46万元，占基本支出的93.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费351.51万元，占基本支出的6.70％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县公安局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1593.58万元。其中：基本建设类项目支出134.26万元。项目支出包括：一般公共服务支出17万，农林水支出32.9万元，应急管理事务0.86万元，其余项目是涉密项目资金，项目涉密，具体内容省略。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县公安局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出6789.24万元,占本年支出合计的99.22%。与上年相比减少3050.73万元，下降31.00%,主要原因是：2023年建设项目建设减少，其中消防大队重建项目1600万元，边境立体化防控（供电项目）200万元，死亡抚恤金72.25万元，公安局四所建设前期经费50万元，新增基础性绩效129万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出17.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出和其他发展改革事务支出；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出5730.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.41%。主要用于公共安全支出；

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出550.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于社会保障和就业；

　　9.卫生健康（类）支出191.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于卫生健康；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出298.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于住房保障；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于灾害防治及应急管理；

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为237.81万元，决算为95.19万元，完成年初预算的40.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为50.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为187.61万元，决算为95.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的50.74%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县公安局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为237.61万元，支出决算为95.19万元，完成年初预算的40.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为50.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为187.61万元，决算为95.19万元，完成年初预算的50.74%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年无新公务用车购置车,以前年度购置公务用车大幅减少公务用车运行维护费。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少34.99万元，下降26.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少39.82万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4.83万元，增长5.35%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2023年无新公务用车购置车,以前年度购置公务用车大幅减少公务用车运行维护费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为35辆。主要用于办案产生的车辆运行费、保险费。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县公安局（本级）2023年机关运行经费支出351.51万元，比上年减少132.20万元，下降27.33%，主要原因是：2023年机关运行经费的犯人给养减少80万元，办公费减少92万元，其他对应的费用适当增加。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县公安局（本级）资产总额13129.92万元，其中，流动资产309.49万元，固定资产3315.08万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程9488.66万元，无形资产16.68万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加145.5万元，其中固定资产增加145.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值16万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额419.71万元，其中：政府采购货物支出335.65万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出84.06万元。授予中小企业合同金额84.06万元，其中：授予小微企业合同金额84.06万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况(详见附表15)。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　收入决算：记录和反映该部门在预算年度内实际取得的各项收入，包括但不限于财政拨款、服务收费、罚没收入等。

　　支出决算：记录和反映该部门在预算年度内实际发生的各项支出，包括人员经费、公用经费、项目支出等。

　　决算报告：编制决算报告，详细说明收入、支出、结余的具体情况，并分析差异原因，为后续预算编制提供依据。决算报告还需要对预算执行过程中出现的问题进行总结，并提出改进建议。

　　监督索引号53253000431200301111