金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

金平县人民医院是县级综合性公立医院，医院等级为二级甲等，是全县医疗救治中心和120急救站，提供基本医疗服务、急危重症和疑难病症诊疗等方面的骨干作用；承担法定和政府指定的公共卫生服务、突发事件紧急医疗救、援外、国防卫生动员、支农、支边、支援社区和乡镇等任务；为城乡居民提供基本医疗和部分非基本医疗服务，重点从事常见病和多发病诊疗、急危重症抢救与疑难病转诊、加强人才培养和引进、培训和指导基层医疗卫生机构人员。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年金平县人民医院在县委、县人民政府、县卫健局的正确领导下，进一步优化医疗环境，提高服务质量和医院管理水平，以医院“十四五”规划为着力点，明确目标责任，拼搏进取、创新管理、真抓实干，基本完成了2023年各项工作任务，为医院的进一步发展奠定了坚实的基础。

1.全面巩固健康扶贫，与乡村振兴有效衔接，派出3名驻村工作人员，对接做好乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接工作，做到思想不松、队伍不散、力度不减，保持健康扶贫政策总体稳定，高度重视健康扶贫工作，把巩固健康扶贫成果、助力乡村振兴列入医院重点工作，积极做好慢性病患者档案建档工作；切实做好先诊疗后付费及一站式报销工作。

2.凝练医院精神，提升医院文化。学习复旦大学附属中山医院经验，编撰院史，修改院训内容，提炼医院精神。加强医院文化对外宣传，将院训修改为“严谨、务实、仁爱、创新”，编撰医院1950年至2022年院志，全书59.6万字，图片160余张，目前已交付出版社进行印刷。在新院区建设党员活动室1个、医院文化长廊8块、精神堡垒3个。建设医院官方网站，全面展示医院整体形象。医院官方网站内容包含了网站首页、医院概况、新闻中心、就医服务、科室导航、医学教育、党建群团、教学科研、人才招聘、出诊信息、健康科普等十一个板块；从预约挂号到健康科普，从医院简介到专家介绍，从医院文化到新闻报道，从工会活动到党建工作，多方面地展示了医院各方面工作。使广大群众能够更便捷、全方位了解我院的最新动态、诊疗设备、新技术、新项目的开展应用，优势科室、特色诊疗以及医院专出诊时间和专业擅长等信息，极大地方便患者的就诊和查询。

3.推进医联体、医共体合作。一是积极加强与州级医院联系，签订医联体合作战略协议，引入优质医疗资源。7月30日与红河州第一人民医院签订重症医学专科联盟协议书，同月31日与红河州第三人民医院签订重症医学专科联盟协议书，8月11日与红河州第三人民医院续签红河州肿瘤专科联盟协议书。二是以提升基层卫生服务能力建设、家庭医生签约服务、五大中心建设、新临床服务中心建设为契机，积极探索医共体工作模式，派出我院优秀资源下沉基层卫生机构，利用专家坐诊、义诊、培训、演练、“手把手”手术带教、基层医疗机构组团到我院学习等方式来带动、提升基层卫生服务能力。今年共派出100余人次到基层卫生机构指导工作，并邀请3家卫生院到我院现场观摩学习。指导勐拉、勐桥2家卫生院完成社区医院创建，老猛、营盘2家卫生院完成云南省甲级卫生院创建，大寨、金水河、阿得博、社区服务中心4家基层卫生机构完成基本标准建设。到勐桥、勐拉指导开展二级手术病人的筛查、手术室的建设、二级手术带教，实现2家卫生院二级手术0的突破。

4.医疗工作

（1）医疗质量是医院生存和发展的根本问题，包括基础医疗质量、医疗文书质量、处方质量。根据我院实际工作情况，一是健全医疗质量控制体系，每周对各科室进行一次医疗质量检查，督促各科室进一步加强医疗质量控制的工作落实；二是组织各科室认真学习并严格执行2022新版《病历书写规范》，今年甲级病历合格率较去年有所提高；三是药师严格按照处方点评管理，规范开展处方点评工作，对无指征用药、指征改善后应停药而未停药、违反联合用药原则、针对性不强的“大包围”用药、无指征超剂量用药、不合理使用药、违反药物配伍禁忌等，一旦发现就上报医务科。不断完善的监督管理机制，提高了医师的责任心，降低了安全风险，保证了处方的合格率。

（2）医疗安全是医疗管理的重点，与医疗效果是因果关系，还直接影响社会与经济效益。我院不仅定期对医务人员进行医疗安全教育及相关法律法规学习，提高医务人员医疗安全意识，还严格执行《医疗纠纷、医疗事故处理及责任追究制度》及人员准入及技术准入相关制度。

（3）临床路径是规范医疗行为，减少变异，降低成本，提高质量的重要因素。今年我院开展了18个单病种的临床路径工作，并由病案室每月统计完成路径的人数，上报医务科汇总分析。较之前相比，切实有效的规范了医疗行为，减轻了患者的经济负担，在一定程度上也遏制了乱用药、乱收费等现象。

（4）合理使用抗菌药物。一是严格控制抗菌药物品规数量指标。按照卫生部和云南省制定的指标，以及《金平县人民医院抗菌药物采购目录》，医院严格按照抗菌药物品规数量指标从省药品集中采购中标目录中购进抗菌药物；二是严格控制临床抗菌药物使用指标。我院根据以往抗菌药物使用调查情况及不同科室疾病特点，与科主任进行交流，对各个科室的抗菌药物使用率进行任务分解，以保证全院住院患者抗菌药物使用率不超过60%、门诊患者抗菌药物处方比例不超过20%，抗菌药物使用强度力争控制在40DDD以下；三是临床药师进入临床一线,开展以合理用药为中心的临床药学服务，指导临床科室合理用药。并通过统计每天抗菌药物的使用情况、每月科室抗菌药物使用的情况、每月抗菌药物使用排行、每月医生对抗菌药物使用的排行，及时发现问题及时解决。

（5）完善和加强急诊急救五大中心建设，开展临床服务五

大中心建设。目前，胸痛中心顺利通过国家级验收，今年我院急诊急救“五大中心”共救治危重孕产妇1434人，新生儿568人，胸痛患者3221人，创伤患者6317人，卒中患者25人（溶栓病人）。根据上级临床服务五大中心建设文件精神，及时制定《金平县人民医院临床服务五大中心建设实施方案》，按照时间节点，有序推进建设，目前重症监护中心建设已通过州级评审，省级评审预计于2024年第一季度完成。  

（6）重点专科建设工作一直是医院开展医疗工作的重点环节,是医院专科专病建设、人才梯队建设、名医名院建设和服务社会能力建设的一个重要抓手,担负着等级医院的评审、医疗水平的彰显等主要任务。今年申报骨科、普外科、心血管内科3个“十四五”州级临床重点专科建设项目，以及眼科、精神科2个云南省县级公立综合医院薄弱专科建设项目，其中骨科、心血管内科、眼科通过评审。

（7）为打造医院特色，打响医院知名度，我院今年自行开展冠心病介入诊疗技术、种植牙技术等新技术新项目25项，同时在帮扶专家的带领下，开展经腹宫颈膀胱瘘修补、中枢神经系统脱髓鞘抗体检测、颈椎C5/6半脱位前路小切口髓核摘除+内固定术、内镜下丘脑血肿清除术等52项新技术新项目，填补了县域内乃至州域内技术空白。

5.医疗成效

今年我院诊治门、急诊患者270210人次，治疗住院患者26996人次；平均住院日5.88天；住院疾病共有2523病种；全年手术及操作14537台次；抢救危重患者3520名；无重大公共医疗事件；进行院前救治631人次，负责转诊290人次；发生医疗纠纷 4件，解决4件。病床使用率81.30%，病床周转次数55.61次。

6.提高护理质量，增强服务能力 ，医院护理工作紧紧围绕国家卫健委相关文件精神，结合自身实际，落实《护士条例》，通过修订完善制度流程，提高护理工作依从性；人才培养，提高护理人员业务素质；制定分层培训计划，定期开展护理理论、操作培训考核，提高护理技能；加强科室品质管理建设，提升护理服务质量；优化护理服务内涵，切实落实责任制整体护理；持续推进护理专科建设，提高护理专业化水平，全年派送上级医院进修23人，短期学习93人次，专科护士培训12人。通过三基培训、机动护士培训等提高护理人员护理技能。全年理论及操作培训14次，参加1076人次；机动护士培训46人。四是应用品质管理工具，不断提升护理质量。今年9月7日至9日呼吸肾内血液科、麻醉手术科、妇科参加云南省第八届医院品管圈大赛，妇科荣获“三等奖”，我院获得“优秀组织奖”。五是落实“以病人为中心”的服务理念，按照分级护理、专科护理工作标准，实施个性化责任制整体护理，为患者及家属提供优质、高效、满意的服务。并通过每月进行患者满意度调查，广泛听取患者及家属意见，及时整改，不断改善医疗、护理服务，提高服务质量。全年共调查患者3731人，满意率97.96%。今年11月7日，迎接了州级专家对我院内二科、中医科、儿科、眼科、外二科、外一科、妇科、产科、内一科、感染科10个科室进行“优质护理复审”。六是持续开展静脉治疗、伤口造口及导乐护理，全年PICC置管12例，维护PICC导管267例；院内会诊109人次，伤口造口换药1307人次；导乐分娩289人。

7.做好公卫管理，体现医院职能

（1）基本公共卫生服务根据国家基本公共卫生服务项目工作要求，常规开展妇幼保健服务包、疾病预防控制服务包、中医药服务包、家庭医生签约服务等相关工作。其中，新生儿遗传代谢性疾病筛查率、新生儿听力筛查率已超过达标率，产妇剖宫产率大于指标率，叶酸服用依从人数133人，唐氏筛查395人；卡介苗接种率93.06%，乙肝接种率98.29%，传染病及时报告率100%，无漏报病例；死亡病例及时报告率100%，无漏报病例。

（2）艾滋病抗病毒治疗，落实首诊告知，初筛阳性353例，告知353例，告知率100%，其中包括既往阳性310例，新发阳性送检43例（确证阳性31例、确证阴性12例），网络上报31例。全县总转介56人，入组治疗56人，入组率100%，新入组56例中55例为成人、1例为儿童。我院新发31例（3例外籍人员不计入本院转介人数），应转介28例，已转介27例，未转介1例（随访员多次动员未来入组治疗），转介率达96.43%。CD4检测应完成1347人，实际完成1236人，完成率达91.80%；病毒载量检测应完成1347人，实际完成1145人，

完成率达85%；抗病毒治疗应完成1724人，实际完成1625人，完成率94.30%；治疗总人数1452人（包括在治、失访、停药人数），脱失29人，脱失率为2%。HIV/AIDS病例配偶/固定性伴HIV检测共54例，阴性53例、阳性1例（已入组治疗）。

8.加快信息化建设，促进医院信息化管理。

有序推进信息化分步实施方案，大大提升诊疗工作质量和效率。运用帮扶团队资源优势，完成医院官网建设并投入运营。完成信息系统升级和建设，包括体检管理信息统、重症监护信息管理系统、病理信息管理系统、住院电子病历系统、心电网络信息系统共5个系统模块。开通移动医保支付功能，减少患者缴费排队时间。医院不断加强信息化建设，适应现代医院发展，积极利用当代先进的科学技术，有效规范医院内部操作流程，完善医院相关规章制度，提升综合竞争实力，方便患者就诊。

为进一步规范我院药品处方信息的管理，通过防统方集中管理平台，实时监控，准确防范His软件统方、专业软件统方、数据库访问直接统方、远程登录统方、数据库备份统方等多种行为。同时提供审计日志，可有效对违规人员进行溯源追责处理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

金平县人民医院设48个内设机构，包括院办、财务科、医务科，护理部、信息科、总务科、设备科、感染管理科、工会、人事科、科教科、采购办、党办、医保办、审计科、迁建项目办公室、医共体办、药剂科、急诊及120急救中心、消毒供应室、洗衣房、咨询室、挂号室、检验科、放射科、功能科、体检科、病案室、病理科、心血管神精内科、消化内分泌风湿科、普外胸泌神经外科、骨创伤外科、儿科、妇科、产科、眼耳鼻咽喉科、急诊科、皮肤性病科、中医科康复医学科、口腔科、麻醉手术科、感染性疾病科、重症医学科、内三科、呼吸与重症医学科、肾内血液老年病科、肿瘤防冶中心。

（二）决算单位构成

金平苗族瑶族傣族自治县人民医院作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2023年末实有人员编制190人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制190人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员180人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员180人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员104人（离休0人，退休104人）。

年末其他人员511人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员28人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附表）

金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2023年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2023年度收入合计20190.07万元。其中：财政拨款收入2948.09万元，占总收入的14.60%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入16717.27万元（含教育收费0.00万元），占总收入的82.80%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入524.72万元，占总收入的2.60%。与上年相比，收入合计减少1387.97万元，下降6.43%。其中：财政拨款收入减少3144.86万元，下降51.61%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加1321.55万元，增长8.58%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加435.34万元，增长487.10%。财政拨款收入减少主要原因是2023年疫情防控解封，减少突发公共卫生项目款，事业收入增加主要原因门诊和住院病人增加。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2023年度支出合计19191.47万元。其中：基本支出17554.97万元，占总支出的91.47%；项目支出1636.50万元，占总支出的8.53%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5331.98万元，下降21.74%。其中：基本支出增加739.40万元，增长4.40%；项目支出减少6071.38万元，下降78.77%；上缴上级支出增加0.00万元，增长%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是本年增加县医院迁建建设项目、医疗服务与保障能力提升等项目资金，绩效工资、其他工资福利支出、专用材料费、其他商品服务支出、专用设备购置等经费支出较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民医院单位机构正常运转的日常支出17554.97万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8948.06万元，占基本支出的50.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8606.92万元，占基本支出的49.03％。年人均工资福利支出12.91万元，年人均公用经费支出12.41万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1636.50万元。其中：基本建设类项目支出786.42万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基本公共卫生服务支出110.17万元；

2.重大公共卫生专项支出132.44万元；

3.突发公共卫生应急处理支出337.31万元；

4.其他卫生健康支出260.16万元。

5.其他公立医院支出10.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出2948.09万元,占本年支出合计的15.36%。与上年相比减少3144.86万元，下降51.61%,主要原因是本年减少医疗服务与保障能力提升经费、突发公共卫生应急处理经费等，基本公共卫生服务项目经费、重大公共卫生经费等较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支

8.社会保障和就业（类）支出202.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于事业单位离退休公用经费3.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出190.11万元、机关事业单位职业年金缴费支出5.09万元、伤残抚恤3.43万元。

9.卫生健康（类）支出2745.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.13%。主要用于综合医院支出2025.62万元、其他公立医院支出130.00万元、基本公共卫生服务支出110.17万元、重大公共卫生专项支出132.44万元、突发公共卫生事件应急处理337.31万元、其他卫生健康支出10.00万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.50万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.50万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因用于公共卫生抗病毒样本送检及CD4样本送检差旅费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.000%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县人民医院资产总额50284.40万元，其中，流动资产8705.27万元，固定资产9606.20万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程28968.91万元，无形资产3004.02万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2870.35万元，其中固定资产减少8879.02万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产21项，账面原值154.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋494平方米，账面原值4269.93万元，实现资产使用收入0.26万元。(国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2016.50万元，其中：政府采购货物支出1008.30万元；政府采购工程支出530.36万元；政府采购服务支出477.84万元。授予中小企业合同金额2016.50万元，其中：授予小微企业合同金额2016.50万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表13-15)

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

四、工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

五、商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253000336300401111