金平苗族瑶族傣族自治县总工会2023年度部门决算

　　 监督索引号53253000471101000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共金平县委领导下的群众团体，是县委、县政府联系全县职工群众的桥梁和纽带。县总工会依法维护职工的合法权益和民主权利；竭诚服务职工对美好生活的需要；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。县总工会机关主要职责是：

　　1.在县委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与金平县的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。

　　2.做好全县工会组织的建设和发展工作，在改革开放和社会主义市场经济中，根据中央和全国总工会的要求，抓好外商企业、乡镇企业和私营企业、新型社会组织组建工会组织的工作，最大限度地把新建企业的职工组织到党领导的工会中来；组织全县各级工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动；依据中央和省、州、县委有关工会干部的协管规定，协助县委和组织部门，做好对县总工会委员会委员的考察考核及全县工会干部的管理工作，加强对全县工会干部的教育培训和党风廉政建设。

　　3.加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部、劳动争议调解、执法监督和职工法律咨询服务工作；组织和动员全县各级工会和广大职工，围绕金平县经济社会发展目标，开展创新、创先、创优、创最佳经济效益的劳动、技能竞赛，开展提合理化建议和技术革新活动，提高企业经济效益，推动技术进步，增强企业竞争力，实现金平县近期和远期经济社会发展目标。

　　4.根据党的路线、方针、政策及党在各个时期的中心任务和党的工运方针，按照县委、上级工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导思想和任务，指导全县各级工会开展工作；做好全县职工思想政治教育工作，组织全县各级工会加强对文化和科学技术的教育，加强对职工的职业道德、人生观、价值观的教育，不断提高全县职工的政治素质和业务技术素质，把全县职工队伍建成听党话、跟党走，有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

　　5.负责对全县涉及职工利益的重大问题，改革中企业和职工关心的热点、难点，职工的思想、愿望和要求，职工中发生的群体事件以及侵犯职工权益的重大事件进行调查研究，并积极协助县委、县政府做好对问题的处理工作；依据《中华人民共和国劳动法》的规定，组织全县各级工会代表职工在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定；做好对困难企业和困难职工的调查研究，及时向县委、县政府反映企业和职工思想状况，为县委、县政府决策提供依据；搞好对困难职工的解困脱困、小额信贷和送温暖工作，开展好全县职工综合服务工作；依照国家的法律法规和工会劳动保护条例，组织全县各级工会抓好工会劳动保护网员建立，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产大检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康；依据国务院和省、州、县对劳动模范管理的规定，认真履行工会对劳模管理的职责, 做好对县以上劳模的评选、推荐和表彰工作，依据政策加强对劳模的学习、教育、宣传，从政治上、生活上关心爱护劳模，建立健全和完善对劳模的日常管理制度；组织做好全县职工生活福利、职工疗养休养和职工群众来信来访工作，并做好来访者的思想和疏导工作。

　　6.依据《中华人民共和国工会法》做好工会经费的收缴管理、使用工作，加强对基层工会的工会经费收缴的督促、检查、指导和奖励工作，搞好全县工会财务互审工作，履行审查审计监督职责，维护财务制度和财务纪律。

　　7.依照《中华人民共和国妇女权益保障法》、《女职工劳动保护特别规定》和《工会女职工委员会工作条例》等法律法规做好全县女职工工作，维护女职工的特殊利益，组织动员全县女职工参加改革和建设，在现代化建设中建功立业，成长成才，关爱女职工的身心健康，对困难女职工实施有效帮扶。

　　8.承担县委、县政府和州总工会交办的其他任务。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.强化思想引领，凝聚共识汇聚力量。高标准高质量继续开展好工会系统党史学习教育，围绕省、州、县““十四五”规划”和二〇三五远景目标，着力健全联系广泛、服务职工的工会工作体系，以思想引领凝聚共识，以共同愿景汇聚力量，以维权服务温暖人心，以改革创新增添动力，更好地把广大职工最广泛最紧密地团结在党的周围，把牢政治方向，更加坚定永远听党话跟党走的信心与决心。

　　2.有力措施，扎实推进产业改革。在县委、县政府的领导下，发挥好县总工会牵头抓总作用，建立健全产业工人队伍建设改革协调领导小组各项工作机制，继续压实各成员单位指导试点的工作责任，加强对具体业务工作的指导，补齐改革短板，推动产业工人队伍建设改革的各项工作落实落地。认真落实产业工人队伍大调研工作任务，紧紧围绕推动完善产业工人技能形成体系、提高产业工人待遇水平、强化产业工人队伍建设支撑保障等改革任务，加强对工会牵头任务的统筹安排和推动落实。

　　3.加强组织建设，扩大工作覆盖面。扩大工会组织有效覆盖。深化“党建带动工建，工建服务党建”工作，将非公有制经济组织和社会组织作为建会入会工作重点，着力加强基层工会组织建设，坚持组织创新与产业发展、就业变化和企业特点相适应，聚焦非公中小企业、聚焦农民工和新兴就业群体。加大非公企业等“两新”组织建会力度。持续推进货车司机、快递员、网约工等群体相对聚集的社区、行业内企业建会力度，开展新业态就业群体入会集中行动，着力畅通入会渠道，积极引导八大群体中零散从业人员加入所在乡镇工会、村（社区）工会、区域（行业）工会等，确保入会有门、有会可入，最大限度地把职工群众吸纳到工会组织中来。

　　4.坚持普惠精准，提升服务职工水平。一是要继续开展“四送”活动；二是要大力开展“金秋助学”活动；三是要广泛开展困难职工大病救助；四是深入开展职工权益维护。为职工提供就业咨询和就业服务，对从事集体协商工作的工会干部、集体协商指导员和职工方协商代表进行培训；开展维护新就业形态劳动者合法权益；深入开展职工法律援助，要了解职工所思、所想、所盼，为他们排忧解难，营造良好的人才成长环境和氛围。

　　5.继续提质增效，构建和谐劳动关系。完善政府、工会、企业共同参与的协商协调机制，健全以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，强化工资集体协商、厂务公开、劳动人事争议调处和信访维稳工作。继续加强对工会劳动领域维护政治安全工作的组织领导

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组织民管部、宣传教育网络部、劳动和经济工作部、财务和资产监督管理部、经费审查部（经费审查委员会办公室）、女职工工作部（女职工委员会办公室）。

　　1.办公室。负责县总工会部署工作的协调和综合服务；负责综合反映全县工会工作情况；负责县总工会重要会议和重大活动的协调和组织工作；负责社会治安综合治理、文秘、信息、档案、保密、接待工作和机关后勤保障工作。

　　2.组织民管部。负责研究拟订全县工会干部管理制度和办法，负责乡镇工会联合会和直属工会领导干部的协管工作；负责全县工会代表大会、全委会和常委会有关人事问题的组织工作；负责全县工会干部教育培训工作的统筹规划、宏观指导和综合管理；指导全县工会组织建设工作，拟订全县工会组织建设规划和制度; 指导全县工会干部队伍建设及会员会籍管理工作；指导全县基层工会规范化建设，推动开展“职工之家”活动；指导和推动全县企事业单位开展民主管理工作，健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进厂务公开制度化、规范化；推动全县公司制企业建立职工董事、职工监事制度；参与全县深化国有企业改革工作；推进“党建带工建、工建服务党建”，加强全县社区、工业园区、非公经济组织和社会组织工会工作；承担金平县职工劳动经济技术创新领导小组办公室日常工作。

　　3.宣传教育网络部。按照管理权限，负责职工思想政治宣传教育工作，开展职业道德和社会主义核心价值观教育；负责工运理论调查研究工作；负责职工文化体育建设，指导职工文化体育活动阵地建设和职工精神文明创建；负责职工法治宣传教育，指导开展“法治工会”创建；负责网上工会工作，指导“互联网+”服务职工体系建设；负责工运新闻舆论引导和对外宣传工作，组织开展“劳动者风采”宣传活动；负责意识形态和党组理论学习中心组学习；负责职工禁毒防艾宣传教育工作。

　　4.劳动和经济工作部。参与全县经济建设、劳动安全卫生等有关政策法规的研究制定；组织指导全县劳模和五一劳动奖、工人先锋号的推荐、评选、表彰及管理服务工作；组织指导协调全县群众生产和劳动竞赛及工会中华人民共和国劳动法律监督工作；监督劳动安全卫生等法律法规和政策措施的执行情况；参加县级以上新建生产性工程项目的劳动安全卫生设施的审查验收；参加全县职工较大伤亡事故和严重职业危害问题的调查处理；组织指导全县工会新时期产业工人队伍建设改革工作；组织指导全县开展群众性劳动安全卫生活动和培训教育工作；组织指导全县职工疗休养工作；指导全县班组建设工作。

　　5.财务和资产监督管理部。负责全县工会经费的“收、管、用”和工会财产的管理工作；管理县总工会本级留成工会经费；拟订全县工会及有关财务管理规章制度；负责对全县基层工会财务工作的指导、协调和监督工作；贯彻落实全国总工会资产管理方针政策；负责全县工会资产的监督管理，组织清产核资、产权登记、资产评估、资产统计等工作，并按权限审批工会资产处置事项。

　　6.经费审查部（经费审查委员会办公室）。承担经费审查委员会全体会议、全县经审工作有关会议的筹备组织工作；组织开展对经审工作方针、政策、理论的研究和宣传，起草全县有关经审工作计划、规划、总结和各项规章制度；承担经费审查委员会审计监督职能，按照审计程序实施工会各项内部审计工作，包括本级审计和下审一级，提出审计报告、审计决定和有关意见；负责审查县本级及所属事业单位工会经费预决算和预算执行情况及重大开支；对下级工会经审工作进行指导、检查、服务；调查研究县本级及下级工会经审工作的基本情况，总结交流先进经验，评先评优工作；承担对经审干部的培训工作；了解、调查、收集、整理各级工会和会员在工会经费收、管、用方面的意见、要求、建议，及时向经审会汇报；受理会员对工会经费、工会经济活动有关问题的咨询、检举、揭发的调查处理和解答。

　　7.女职工工作部（女职工委员会办公室）。参与有关保护女职工合法权益与特殊利益的政策和法律法规的研究；指导维护全县女职工合法权益的工作；负责工会女职工工作的理论政策研究，负责全县女职工组织建设的研究和指导；参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理；调查研究女职工工作、生活、学习、教育及劳动保护等方面的特殊问题，提出意见和建议，指导全县各级工会女职工委员会的工作；承担县总工会女职工委员会的日常工作；组织有重大社会影响的女职工活动。

　　本部门无所属单位。

　　（二）决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会2023年度收入合计131.48万元。其中：财政拨款收入131.48万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少17.27万元，下降11.61%。其中：财政拨款收入减少17.27万元，下降11.61%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是基本支出人员经费减少9.77万元、公用经费减少5.69万元，项目支出减少1.81万元，主要包括送温暖活动经费、创业就业贷免扶补奖补经费。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会2023年度支出合计131.48万元。其中：基本支出123.31万元，占总支出的93.78%；项目支出8.17万元，占总支出的6.22%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少17.54万元，下降11.77%。其中：基本支出减少15.46万元，下降11.14%；项目支出减少2.08万元，下降20.28%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是基本支出人员经费减少9.77万元、公用经费减少5.69万元，项目支出减少2.08万元，主要包括送温暖活动经费、创业就业贷免扶补奖补经费。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出123.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出115.09万元，占基本支出的93.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.22万元，占基本支出的6.67％。年人均工资福利支出16.44万元，年人均公用经费支出1.17万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.17万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.2023年就业创业服务补助资金。该项目2023年支出经费0.07万元，主要用于电费0.07万元。

　　2.创业担保贷款奖补资金。该项目2023年支出经费2.90万元，主要用于办公费支出1.60万元、差旅费支出1.30万元。

　　3.就业创业服务补助及农村劳动力转移（对下）第二批专项资金。该项目2023年支出经费0.00万元。

　　4.清算2022年度创业担保贷款省级奖补资金。该项目2023年支出经费1.88万元，主要用于办公费支出1.88万元。

　　5.清算2022年度中央创业担保贷款奖补资金。该项目2023年支出经费1.32万元，主要用于办公费支出1.32万元。

　　6.2023年送温暖活动经费。该项目2023年支出经费2.00万元，主要用于送温暖活动慰问支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出131.48万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少17.54万元，下降11.77%,主要原因是基本支出人员经费减少9.77万元、公用经费减少5.69万元、项目支出减少2.08万元主要包括送温暖活动经费、创业就业贷免扶补奖补经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出95.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.65%。主要用于发放在职人员的工资及送温暖工作经费支出；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出14.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.77%。主要用于在职人员社会保险支出；

　　9.卫生健康（类）支出6.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于在职人员基本医疗保险费支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出6.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于贷免扶补及创业贷款工作经费支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出9.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。主要用于在职人员住房保障补贴支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.37万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.37万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.37万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.37万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年无“三公”经费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.04万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按厉行节约原则，减少“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会2023年机关运行经费支出8.22万元，比上年减少5.69万元，下降40.90%，主要原因是按厉行节约原则，减少经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费0.42万元、电费0.25万元、工会经费0.63万元、其他交通费用6.72万元、其他商品和服务支出0.20万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县总工会资产总额3.23万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产3.23万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.86万元，其中固定资产减少0.86万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13至附表15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他需要说明的情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　困难职工帮扶：是指工会协助党政解决困难职工群众的生产生活问题，为困难职工提供救助、维权和服务，促进社会公平正义，平抑社会矛盾，促进改革发展，为党和政府分忧的一项重要工作。

　　送温暖：“送温暖”是党和政府关心基层群众和弱势群体的一种活动。每年节日，主要是春节，各级党委、政府都会安排向困难群众“送温暖”活动，主要形式是发送慰问金、食品、衣物、其他物资。送温暖是为困难者捎去党和政府的关怀，是真心解决弱势者的难处。它不是党和政府的“节日作业”，是责任和义务。“送温暖”是面镜子，反映党执政兴国的工作作风、工作态度、工作方法。通过“送温暖”探寻如何进一步转变干部作风的现实路径，通过送温暖活动党员干部可以零距离和群众进行互动交流，了解群众的期望，听取群众的建议，更好地做到情为民所系，利为民所谋，权为民所用。

　　监督索引号53253000471101111