中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2023年度部门决算

　　 监督索引号53253000413101000

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

　　1.政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

　　2.民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

　　3.参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实中国共产党对政协工作的全面领导

　　我们坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。

　　坚持旗帜鲜明讲政治，牢牢把握正确政治方向。深入贯彻落实《中国共产党政治协商工作条例》，切实把党的领导贯穿于政治协商、民主监督、参政议政和凝聚共识各项工作全过程各方面，在县委领导下履行政协职能。严格落实《中国共产党重大事项请示报告条例》，做到重要工作及时报告、重大事项及时请示、重点工作及时报批。规范年度县人民政协政治协商计划提请县委审定的工作机制，把政协重点工作纳入县委工作大局来统筹谋划，县委安排重大任务主动认领、重点项目全面推进，做到党委工作部署到哪里，政协工作就聚焦到哪里、力量就跟进到哪里、作用就发挥到哪里，始终做到政协履职与县委工作同频共振、同轴共转。

　　坚持学习引领聚共识，不断夯实共同思想政治基础。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，锚定“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，坚持领导干部带头学、联系实际深入学、突出重点集中学、示范带动引领学、委员活动全面学“五学联动”，着力做好学习贯彻党的创新理论的深化、内化、转化工作，持续在“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”上下功夫，引导广大政协委员和机关干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动，把全县各族各界人士紧密团结在中共中央周围。全年共开展县政协党组第一议题学习19次、党组理论学习中心组学习11次、“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲活动8次，举办“书香政协”委员读书活动26期。

　　坚持强基固本提能力，加强新时代人民政协党的建设。深入贯彻落实习近平总书记关于党的建设的重要思想，坚持以党的政治建设统领党的建设各项工作，不断强化政协基层党组织建设，健全“政协党组＋机关党支部＋专委会履职临时党支部”组织体系，实现党的组织对党员委员、党的工作对政协委员“两个全覆盖”，全面提高政协党的建设质量和水平。深入实施政协党建工作提质增效三年行动计划，推动党建和业务工作有机融合、共同推进、同向发力，切实以党建强政治、带队伍、促履职、增团结，发挥好县政协党组把方向、管大局、抓落实的重要作用。

　　2.聚焦党政中心任务履职尽责，为中国式现代化金平实践贡献智慧和力量

　　我们坚持围绕中心、服务大局，聚焦党政中心工作，发挥政协优势，汇聚各方力量，建真言、献良策、出实招、见实效，奋力助推各项中心工作落实落地。

　　助推重点项目落地见效。全面履行现代化边境幸福村项目建设指挥部常务副指挥长、领导班子成员挂乡包点、机关挂村包组工作职责，积极践行“三法三化”^[2]，召开现场推进会23场次，助推现代化边境幸福村27个沿边行政村6大类19项指标建设任务全面完成，2282个规划子项目全部完工，顺利通过省州评估验收。积极助推拉祜族（苦聪人）后续发展工作，助力提出《金平县拉祜族（苦聪人）后续发展工作方案》，方案规划总投资2.7亿元。其中，者米乡“六六新寨”现代化边境幸福村巩固提升项目于2023年12月22日开工建设。认真履行县处级领导挂钩重点项目工作职责，积极帮助21个挂钩重点项目想办法、提对策、解难题、促落实，有效助推各挂钩重点项目稳步推进。

　　助推重大任务圆满完成。主动认领党委安排的工作任务，在铸牢中华民族共同体意识上持续发力，助推成功创建全国民族团结进步示范县。深入者米乡、老集寨乡、勐桥乡等6个挂联乡镇开展耕地流出问题整改工作，圆满完成1.4万亩整改任务。积极协助做好云南省现代化边境幸福村现场推进会实地调研点筹备工作，成功把马鞍底乡石板寨新村打造成为全省现代化边境幸福村建设样板村。积极践行一线工作法，助推金水河镇国家卫生乡镇创建工作，助推项目顺利通过评审。协助做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接省州督查考核工作，助推项目顺利通过考核验收。

　　助推民生福祉持续提升。认真履行长寿产业发展工作领导小组工作职责，立足长寿产业发挥政协优势，助推成功注册“长寿金平”和“寿”字系列商标206个，饮用水、山茶油、瑶药等56个长寿系列产品走进市场，助力金平资源优势逐步转化为经济优势。认真履行“绿美金平”建设指挥部办公室工作职责，统筹推进绿化美化点位建设36个，累计完成投资2.64亿元。认真履行河（湖）长制和林长制督察工作职责，常态化、制度化、质效化开展督察工作，助力打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动习近平生态文明思想落实落地。认真履行县处级领导片区长和牵头单位工作职责，全面抓好负责辖区的环境卫生工作，助推国家卫生县城复核顺利通过。认真履行民主监督工作职责，年内组织政协委员46人次对人才招聘、教育就学等人民群众关心关注的实事开展政协民主监督16批次，有力督促部门依法行政，有效维护社会公平。

　　3.提升政协协商质量，充分发挥人民政协专门协商机构作用

　　我们紧紧围绕国之大者、民之关切，深入调查研究，积极协商议政，强化民主监督，切实做到建言建在需要时、议政议在点子上、监督监在关键处。

　　调研视察献良策。聚焦“三大经济”^[3]“六个大抓”^[4]，按照“发展所需、党政所思、群众所盼、政协所能”的原则，县政协领导班子带头念好“五字诀”、运用“五步法”、实行“五统筹”，领衔调研“口岸经济、市场主体倍增、规上企业发展”等11个重点课题和主题教育期间“和美乡村建设、直过民族增收”等5个调研课题，形成有质量的调研视察报告16篇，解决问题23个，提出意见建议89条，为县委县政府科学决策提供重要参考。

　　聚焦民生办实事。以主题教育为契机，县政协领导班子确定金平县那兰水电站水资源综合利用、沙依坡乡三级公路改建项目、不动产登记历史遗留问题化解等5个民生项目清单，找准问题症结对症下药，推动一批民生实事落实落地、一批制约发展的短板弱项得到有效解决；机关干部结合实际开展“立足岗位作贡献 我为发展献一策”活动，积极为民办实事57件，切实解决了一批群众的揪心事烦心事。以“6项助推”^[5]和“12件实事”^[6]为抓手，积极引导政协委员把服务乡村振兴融入履职实践，自觉服务乡村振兴大局，为全面推进乡村振兴赋能助力。助推乡村产业发展，累计开展农产品线上线下消费帮扶817.3万元；助推脱贫群众就业，为有劳动能力的低收入人口提供就业岗位381个；助推集体经济壮大，帮助脱贫乡村领办、创办、协办产业项目18个，投入资金1562万元；助推群众素质提升，开展就业技能培训49批次5286人次；助推人居环境改善，围绕绿美乡村建设建言献策360条，办实事184件，投入资金74.3万元，受益群众18677人；助推强边固防长安，组织开展“加强边境管控 维护边境稳固”的专题调研，提出意见建议11条。积极参与“微心愿”志愿活动和“99公益日”慈善活动，身体力行关心关爱特殊困难群体。

　　全力以赴“拼经济”。贯彻落实政协系统和县委拼经济工作部署，扎实开展助推市场主体倍增“5+5”行动、“拼经济出真招抓落实——政协委员在行动”和助力招商引资工作。充分发挥政协独特优势，以商招商、精准招商，引进和培育壮大新市场主体208户，助推市场主体多起来、大起来、强起来；牵线搭桥完成“贷免扶补”贷款40户790万元，创业担保贷款20户400万元，有效帮助市场主体解决融资难融资贵问题；持续跟进服务金智瑞公司生物氧化湿法冶金项目，助推项目取得实质性进展；全力服务全县招商引资工作大局，先后4次参与金平县党政代表团赴安徽、浙江、北京、广西等地开展的招商引资活动，完成云南宁爵服饰有限公司落地金平并投产运营。

　　“院坝协商”^[7]润民心。聚焦基层社会治理的难点、人民群众关心的热点、人居环境治理的盲点、特殊困难群体的堵点、易返贫乡村发展的重点，推动“协商在基层”工作范围进一步向农村集中，协商场所进一步向村寨延伸，帮助基层解决一批实实在在的困难和问题。年内，深入13个乡镇开展“现代化边境幸福村建设、耕地流出问题整改、发展壮大村集体经济”等协商议事活动23场次，帮助群众解决“急难愁盼”问题62个，切实把人民政协制度优势转化为社会治理效能。其中，《“边”善治 “边”发展》被评选为云南省政协系统“院坝协商”典型案例。

　　“双推”^[8]协商促认同。以县政协机关和政协委员为主体，采取“政协组织抓协商、政协委员作引领、重点地区办活动”的方式，启动开展“全面推广普及国家通用语言文字，全面推行使用国家统编教材”协商活动。2023年以县政协机关、县教育体育局为县级示范单位，倡导党政机关、企事业单位、人民团体干部职工在正式场合带头讲普通话；以金水河镇为乡镇示范点，面向基层少数民族群众开展“同听一堂课、同讲一席话、同唱一首歌”的“三个一”活动，用群众喜闻乐见的形式增进各族群众对伟大祖国的情感认同，为持续巩固全国民族团结进步示范县成果、构筑中华民族共有精神家园作出政协新贡献。

　　传播政协“正能量”。认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，着力把凝聚共识工作做深做实，找到最大公约数，画出最大同心圆。严格落实县政协党组与工商联、无党派人士、人民团体经常性联系制度，专委会联系界别委员和委员联系界别群众制度，鼓励委员深入界别群众宣传政策、解疑释惑、凝心聚力，当好党的政策宣传员、界别群众的贴心人。坚持正面宣传，在人民政协报、云南政协报、红河日报、红河州政协网站等媒体广泛宣传党的理论方针政策，发出政协好声音，传播政协正能量，展现政协新作为。2023年，县政协被表彰为全省政协宣传工作先进单位。积极参加中国全国政协—越南祖国中央暨边境省份组织友好交流、赴越南莱州省封土县新春祝贺等活动，在对外交流活动中充分展现政协良好形象。

　　4.坚持守正创新，持续加强政协自身建设

　　按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，持续加强县政协机关干部和政协委员队伍建设，不断推进政协履职制度化、规范化、程序化，不断提升履职效能。

　　强化提案工作质量。坚持把提案工作作为政协履职的“重头戏”，着力在“提、立、交、办、督、评”六个重点环节上下功夫，扎实开展“提案质量提升行动”。紧扣民生实事把“关于解决县城区干部职工上班停车难问题的建议、关于扩大我县公办幼儿教育规模的建议”等6件提案作为重点提案办实办好，建立健全党政主要领导带头抓、分管领导具体抓、职能部门协同抓的提案办理工作格局，119件提案全部按时办复。其中，A类提案72件，占60.5％，同比上升20.5%；B类提案27件，占22.7％，同比下降5.8%；C类提案20件，占16.8%，同比下降14.7%，提案质量和办理质量均实现双提升。

　　强化“两支队伍”建设。持续深化“政协不是终点站、不是休息地，政协是助推高质量发展加油站”的履职理念教育，坚持在提升履职成效和成色过程中提振谋事干事精气神。建好管好用好“书香政协”读书室，完成藏书1000余册，定期开展读原著、学原文、悟原理“书香政协”读书活动，着力引导政协委员和机关干部养成爱读书、善读书的良好习惯，努力将学习成效转化为履职尽责的过硬本领。深入开展界别委员履职活动，组织委员对相关重点产业、重大项目和民生实事项目等开展视察调研、民主监督，不断提升委员熟悉情况、把握政策能力。积极邀请委员列席县政协常委会、参与调研视察和“院坝协商”等履职活动，不断提升委员参政议政的能力和水平。

　　强化机关作风建设。修改完善县政协党组会议、常委会会议等工作规则，坚持用制度管权管事管人，推动政协机关运行管理制度化、规范化。持续开展作风革命效能革命，大力弘扬“四下基层”^[9]优良传统，认真践行“十种鲜明导向”^[10]，严厉整治“躺平式”干部，促使机关干部牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，切实以思想破冰推动作风大转变，以作风大转变促进效能大提升。深入学习贯彻习近平总书记关于党政机关过紧日子的重要讲话和重要指示批示精神，推动过紧日子的政治要求在县政协机关见行见效。持之以恒纠“四风”树新风，切实改进文风会风，严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，推动机关作风建设制度化、常态化、长效化。

　　强化典型引路示范。深入推进“双优品牌”^[11]创建，进一步发挥专门委员会、委员工作室的桥梁纽带作用。推行政协常委和专委会负责人向县政协常委会述职述责制度，提升政协常委和专委会负责同志履职担当意识。评选表扬2个“履职先锋党支部”、5名“履职优秀党员委员”、5名“委员履职标兵”、3个“知名委员工作室”等先进模范，以身边典型激励广大政协委员和机关干部。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、提案委、经济和农业农村委、人口资源和环境委、教科卫体和社会法制委、民族宗教和港澳台侨外事委、文化文史委、委员服务中心，所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会

　　2.政协金平县委员会委员服务中心

　　纳入中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制4人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

　　本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2023年度收入合计810.82万元。其中：财政拨款收入810.82万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少147.14万元，下降15.36%。其中：财政拨款收入减少147.14万元，下降15.36%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本年度公务用车平台、政协委员履职经费等收入较上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2023年度支出合计810.82万元。其中：基本支出773.28万元，占总支出的95.37%；项目支出37.54万元，占总支出的4.63%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少147.44万元，下降15.39%。其中：基本支出减少101.06万元，下降11.56%；项目支出减少46.37万元，下降55.26%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0%。主要原因是：机关运行、政协委员履职经费等支出较上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出773.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出687.27万元，占基本支出的88.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86.01万元，占基本支出的11.12％。年人均工资支出20.83万元，日常公用经费年人均支出2.61万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37.54万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.金财行〔2023〕4号在职公用经费奖励经费0.15万元：用于发放公务员三等功奖励。

　　2.金财行〔2023〕52号第十一届委员会第二次会议经费19.89万元：主要用于中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县第十一届委员会第二次会议印刷费、餐费等相关会议方面的支出。

　　3.金财行〔2023〕77号2023年基层政协建设经费7.99万元：主要用于办公楼维修3.91万元，书香政协建设4.08万元。

　　4.金财行〔2023〕4号履职及例会经费0.79万元：主要用于政协常委会会议方面的支出。

　　5.金财行〔2023〕4号政协委员履职经费6.62万元：主要用于政协委员履职工作的开展。

　　6.金财行〔2023〕4号在职公用经费2.1万元：主要用于发放公务员优秀奖励及驻村队员生活补助。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出810.82万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少147.44万元，下降15.39%,主要原因是：机关运行、政协委员履职经费等支出较上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出610.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.25%。主要用于以下支出：

　　（1）2010201款项支出574.36万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费，办公经费、水电费等日常公用方面的开支。

　　（2）2010204款项支出20.68万元，主要用于会议开支。

　　（3）2010205款项支出6.62万元，主要用于政协委员定报刊。

　　（4）2010299款项支出8.14万元，主要用于办公楼维修、开展“协商在基层”、书香政协建设。

　　（5）2013299款项支出0.36万元，用于退休党支部书记及委员补贴发放、定报刊。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出111.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.74%。主要用于以下支出：

　　（1)2080501款项支出1.24万元退休人员公用经费。

　　 (2)2080505款项支出69.03万元行政事业单位基本养老保险缴费。

　　 (3)2080506款项支出40.62万元机关事业单位职业年金缴费。

　　（4)2080801款项支出0.54万元遗属补助。

　　9.卫生健康（类）支出36.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出53.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于住房公积金缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.00万元，决算为1.04万元，完成年初预算的10.36%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.18%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为0.92万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.82%，完成年初预算的9.20%，具体是国内接待费支出决算0.92万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.00万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的10.36%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.12万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为0.92万元，完成年初预算的9.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：认真贯彻过“紧日子”要求，厉行节约压缩“三公”经费的支出，因此决算数小于年初预算数。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.73万元，下降72.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.12万元，增长100%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2.85万元，下降75.58%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年度省州调研次数较上年减少，接待次数减少，公务接待费支出较上年下降。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：本年度应越南祖国阵线中央邀请出访越南1人。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次114人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员 会2023年机关运行经费支出 86.01 万元，比上年减少84.15万元，下降49.45%，主要原因是：办公费、差旅费、公务用车平台费用等支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公日常开支、差旅报销、接待、办公楼日常维修等保证机关正常运转的费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会资产总额497.36万元，其中，流动资产12.89万元，固定资产483.65万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33.41万元，其中固定资产减少29.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.82万元，其中：政府采购货物支出0.82万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.82万元，其中：授予小微企业合同金额0.82万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入:指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

　　（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（四）运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（五）人员经费:是指预算拨给行政、事业单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。

　　监督索引号53253000413101111