中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2023年度部门决算

　　监督索引号53253000471201000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　共青团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团金平县委是金平县委领导的群众团体，其主要职能是：（一）领导全县共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全县共青团组织围绕金平县改革发展的大局开展工作，带领青年在金平县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。（二）指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。（三）负责研究指导全县共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全县共青团的基层组织建设。（四）发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。（五）调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作。（六）负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。（七）参与拟订有关金平县青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全县各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。（八）协助县政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。（九）会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与拟订、执行金平县青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。（十）完成县委、县政府和上级团组织交办的其他任务。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　（1）强化理论武装，增强政治认同。一是强化政治理论学习。依托“云岭青年大学习”“红领巾爱学习”行动，2023年共开展相关网课22期，参学人数累计达18.4万人次；联合县委组织部、县委党校等对西部计划志愿者、党政机关青年干部、少先队辅导员举办2场107人次的青马培训班；选派4名优秀青年参加州青马培训骨干班，其中1人获评“优秀学员”，团队获评骨干班辩论赛团体二等奖。二是抓实团员教育管理。印发《金平县各中学学生积分入团实施细则》的通知，突出入团政治要求，提高团员发展质量。2023年完成新发展团员591名，完成651名升学类毕业生团员团组织关系转接，实现学社衔接率达100%，新建快递行业、电商行业等6个非公企业团组织，提升团组织覆盖率。

　　（2）强化宣传引导，增强思想认同。一是强化舆论引导。2023年遴选60名团员、少先队员成立“小金蝶”青少年宣讲团，依托“青年宣讲团”“‘小金蝶’青少年宣讲团”等宣讲队伍开展“青春心向党、建功新时代”“红领巾心向党 传承红色基因”等各类主题教育30余场次，覆盖1100余人。二是加强信息宣传。截至目前，“金平团青”微信公众号粉丝达26295人，同比上升40.94%。通过“金平团青”等团属新媒体平台推出信息258条，累计阅读量5.6万次，严格执行“三审三校”制度，严把文章发布质量和内容的政治属性，紧抓舆论引导，不断推动网上共青团建设。三是强化分析研判，筑牢意识形态阵地。严格落实意识形态工作责任制，召开意识形态专题研究部署会议2次，列出工作计划13条，每月对意识形态领域工作进行分析研判，全年开展分析研判意识形态（含网络意识形态）9次，切实推动意识形态工作责任制落细落实。四是选树培育先进典型。推报城关边境派出所为州级“青年文明号”，授予金平县消防救援大队、金平县税务局第二分局等6家单位为县级“青年文明号”。推报州级“两红两优”，选树州级五四红旗团委1个，五四红旗团支部2个，优秀共青团员2名，优秀共青团干部2名。推报州级“红领巾奖章”三星章，少先队大队、中队各4个、个人奖8名。选树县级五四红旗团委3个、五四红旗团支部7个、优秀共青团员17名，优秀共青团干部12名。五是打造边境团建宣传阵地。投入项目资金3万元，打造金河镇十里村及勐拉镇荞菜坪村两2个边境村示范点，积极向上争取项目资金2万元，新增勐桥乡卡房村边境团建长廊示范点建设让团旗在边境一线高高飘扬，让团徽在边境一线闪闪发光，让团员青年的奋进形象在边境一线熠熠生辉。

　　（3）强化实践育人，增强理论认同。一是开展主题教育实践活动。组织各级团、队组织开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”系列主题教育实践活动，以县烈士陵园等红色教育基地为主阵地，开展“铭记历史，吾辈自强，红领巾永远跟党走”“边境行”红色研学活动；组织广大青少年开展“清明祭英烈”和课外研学活动，激发青少年爱国主义情怀。二是开展各类志愿服务活动。坚持服务党政大局、突出青年特色，围绕乡村振兴、文明城市创建等工作，持续开展“创文创卫”珍爱生命谨防溺水、情暖“医”心等专项集中志愿服务活动50余次。三是开展社会实践活动。面向全县各机关事业单位征集“返家乡”社会实践岗位97个，发动104名“返家乡”大学生到岗锻炼、服务家乡，组织开展三话六学、“团团陪伴·助力‘双减’”等系列实践活动20余场次。

　　（4）强化关心关爱，增强情感认同。一是做好新时代“希望工程”工作。在全县范围内发起迎“六一”儿童节暨“关爱留守困境儿童，圆梦微心愿”活动，动员县乡两级56家单位认领1000名农村留守儿童微心愿，引领社会各界关爱困境儿童成长；促成杭州黑星服饰有限责任公司对3名贫困大学生资助协议，全额资助3名学子4年学费；主动对接“东润公益基金会”，“劲牌阳光学子”等公益项目，发放助学金50.6万元，资助490名学生，5名教师；通过红河州青基会，为9所小学（营盘乡8所、铜厂乡1所）捐赠“爱心温暖包”1667套，覆盖小学生1667名，其中农村留守儿童635名。为铜厂乡瑶山希望小学申请203套美术物资，为金水河镇龙骨小学争取到中国青少年发展基金45万元，建成浴室、图书室等配套设施。二是服务青年就业创业。开展“梦路”行动，点对点输出务工人员260名；组织开展“两项贷款”政策宣传，发放宣传手册700余份，截至目前，共发放创业资金1163万，间接带动204余人实现创业就业；开展第二届全国乡村振兴青年先锋候选人推荐工作，成功向省级评审机构推荐 1 名乡村振兴青年先锋候选人。三是护航青少年健康成长。面向同心中学学生、农村“三留守”人员等重点群体，开展以民法典、禁毒防艾、控辍保学等为主题的法治宣传教育6场次，覆盖700余人。围绕“校园欺凌”、预防青少年违法犯罪、安全知识科普等内容，开展“团团陪伴，助力‘双减’”专项辅导，教育引导青少年自觉抵制不良文化。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、宣传部、组织部、青权部、青发部5个部室。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；

　　本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2023年度收入合计222.91万元。其中：财政拨款收入216.68万元，占总收入的97.21%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.23万元，占总收入的2.79%。与上年相比，收入合计增加59.91万元，增长36.76%，主要原因是：因人员变动，人员经费支出增加占比较大，所以本年收入比上年增长。其中：财政拨款收入增加60.65万元，增长38.87%，主要原因是：因人员变动，人员经费支出增加，所以财政拨款收入比上年增长；上级补助收入增加0.00万元；事业收入增加0.00万元；经营收入增加0.00万；附属单位上缴收入增加0.00万元；其他收入减少0.74万元，下降10.59%，主要原因是：红河州劳动力转移、创业就业补助资金较上年减少，所以其他收入比上年下降。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2023年度支出合计217.38万元。其中：基本支出112.44万元，占总支出的51.73%；项目支出104.94万元，占总支出的48.27%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加53.82万元，增长32.91%，主要原因是：因人员经费支出和项目支出增长而相应增长。其中：基本支出增加36.12万元，增长47.32%，主要原因是：人员变动，人员经费支出增加，所以人员经费支出比上年增长；项目支出增加17.71万元，增长20.30%，主要原因是：使用上年结转结余资金（青年突击队创业扶持项目和边境长廊示范带村建设经费项目）在2024年支出数占比较大；上缴上级支出增加0.00万元；经营支出增加0.00万元；对附属单位补助支出增加0.00万元。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出112.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出100.92万元，占基本支出的89.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.52万元，占基本支出的10.25％。 人员经费人均占比20.18万元/年 ，公用经费人均占比 2.30万元/年，人员经费支出占比较大的原因是：大学生志愿者的生活补助费、社保缴费占比较大。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104.94万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支:1、大学生志愿服务西部计划志愿者生活补贴54人（全国项目3人，地方项目51人包括地方项目24人、地方扩容项目27人）97.22万元，创业担保贷款奖补资金、就业等社会保障资金支出办公费、差旅费、水电费、网络费等支出7.02万元,单位自有资金支出者米河边寨团总支培训及主题团日费用0.70万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出216.68万元,占本年支出合计的99.68%。与上年相比增加57.65万元，增长36.25%,主要原因是因人员变动，人员经费支出增加和志愿者生活补助支出增加占比较大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出193.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.23%。主要用于工资福利支出（主要是基本工资、津贴补贴等人员经费支出）；商品和服务支出（主要是办公费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等支出）；对个人和家庭的补助（主要是志愿者生活补助和优秀公务员奖励金支出）。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出10.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于工资福利支出7.53万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；商品和服务支出1.97万元，主要是办公费、差旅费、劳务费等支出；对个人和家庭的补助支出0.55万元（死亡抚恤支出）。

　　9.卫生健康（类）支出3.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出和其他社会保障缴费支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出5.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出5.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.05万元，决算为0.04万元，完成年初预算的2.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2.05万元，决算为0.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.05%，具体是国内接待费支出决算0.04万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.05万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的2.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2.05万元，决算为0.04万元，完成年初预算的2.05%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：执行中央八项规定、厉行节约，减少严控接待费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.30万元，下降88.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置费支出决算增加0.00万元；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元；公务接待费支出决算减少0.30万元，下降87.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行中央八项规定、厉行节约，减少严控接待费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待2批次，接待费支出0.04万元。（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2023年机关运行经费支出11.52万元，比上年减少1.07万元，下降8.49%，主要原因是压缩开支，减少办公费，会议费、培训费、差旅费。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会资产总额22.96万元，其中，流动资金18.57万元，固定资产4.39万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.38万元，其中固定资产减少2.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.30万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13-15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我委无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金

　　安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53253000471201111