金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2023年度部门决算

　　监督索引号53253000173101000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县科学技术协会机关群团机关使用事业编制4名。设主席1名（正科级），副主席2名（副科级）。县科学技术协会是金平县科学技术工作者的群众组织，是中共金平县委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是金平县推动科学技术事业发展的重要力量。其机关主要职责是：

　　（1）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

　　（2）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

　　（3）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

　　（4）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

　　（5）健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

　　（6）组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　（7）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

　　（8）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

　　（9）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

　　（10）完成县委、县政府和上级科协交办的其他任务。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.强化理论学习，着力推动提高解决实际问题的能力。2023年，组织召开党组会议20次、党组理论学习中心组集中学习10次、三会一课12次、主题党日12次、主题教育集中学习4次。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，推动科协工作高质量发展。

　　2.坚定理想信念，推动主题教育取得实实在在的成效。

　　开展第二批主题教育以来，坚持两手抓、两促进，通过党组会议、理论学习中心组学习、“三会一课”、主题党日等活动强化党员干部理论武装，推动主题教育走深走实。继续深化作风革命效能革命，深入践行“一线工作法”和“四下基层”优良传统，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识。努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得实实在在的成效。

　　3.扛牢政治责任，推动县委巡察整改工作全面落实。坚持把巡察整改作为首要的政治任务和重中之重的工作来抓落实。巡察整改期间，先后组织召开党组（扩大）会议2次，干部职工会议4次，理论学习中心组集中学习1次，党员大会1次，专题民主生活会1次，专题研究巡察整改工作4次。截至目前，巡察反馈的10个主要问题，22个具体问题，已完成 21 个问题整改，正在推进整改1个问题。

　　4.强化党建引领，着力推动党组对科协工作的领导。坚持以党的政治建设为引领，始终把政治性放在首位，党建与科协工作有机结合，采取多种形式开展科普宣传活动，进一步贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》和《金平县全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》的各项举措。将意识形态工作与业务工作同安排、同部署、同落实。2023年，开展意识形态工作月、季度风险分析研判会议12次。关心关爱干部，选派3名干部到省、州参加干部能力提升培训班学习。把老干部工作纳入重要议事日程，定期走访慰问退休老干部，听取他们对科协工作的意见建议。

　　5.强化职责定位，着力推动助力乡村振兴产业发展。坚持围绕县委“3326”工作思路，充分履行“四服务”职责，在助力全县经济社会发展，推动科技助力乡村振兴上发力，为推动金平县高质量发展注入新的活力。

　　2023年，组织开展好“科技下乡”活动，到国门小学、十里村小学开展“防溺水防交通事故”科普宣传进校园活动；到马鞍底乡中心小学开展2023年科普大篷车边境行联合行动；举办“全国科技工作者日”点亮精神火炬暨“中国梦·航天梦”航天科普教育实践系列公益活动；参加弥勒市“点亮精神火炬—2023科普大篷车联合行动；参加屏边2023年全国科普日州科普大篷车“科普育苗”联合行动；举办“一县一业”中药材种植培训班；完成农函大招生培训15期1000余人；先后到隔界、老白寨等边境村寨开展国家安全、强边固防、反邪教等“普法强基补短板”普法宣传活动6次。

　　6.强化作风建设，着力推动全面从严治党向纵深发展。认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，驰而不息纠正“四风”，坚持以严的标准、实的举措推进党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。2023年共组织干部职工学习党章、纪律处分条例、中央八项规定及其实施细则精神6次。常态化开展“以案促改”警示教育大会3次，学习纪委通报案例8次，到县纪委反腐倡廉警示教育基地接受警示教育2次。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织宣传部、学会工作部、科学技术普及部、少数民族科普部，所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（即：金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会），其他事业单位0个。

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件01-13表）

　　  本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表； 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2023年度收入合计135.03万元。其中：财政拨款收入135.03万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少70.84万元，下降34.41%。其中：财政拨款收入减少70.84万元，下降34.41%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是1.根据金组公调〔2023〕6号调出人员1人，根据金组公发〔2023〕21号退休1人，人员基本支出减少；2.本年度减少缉私经费、产业发展扶持经费支出、科普宣传员生活补助经费支出。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2023年度支出合计135.34万元。其中：基本支出125.41万元，占总支出的92.66%；项目支出9.93万元，占总支出的7.34%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少71.20万元，下降34.47%。其中：基本支出减少12.67万元，下降9.18%；项目支出减少58.53万元，下降85.50%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是1.根据金组公调〔2023〕6号调出人员1人，根据金组公发〔2023〕21号退休1人，人员基本支出减少；2.本年度无缉私经费、产业发展扶持经费支出、科普宣传员生活补助项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出125.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出116.57万元，占基本支出的92.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.84万元，占基本支出的7.05％。年人均工资福利支出23.31万元，年人均公用经费开支1.77万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.93万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

　　具体项目开支及开展工作情况:金财教〔2023〕46号提高公民素质行动经费支出4.94万元，主要用于完成结合省对下转移支付资金，开展重点人群培训，支付组织开开展提高全民科学素质提升行动实施临聘人员工资、单位正常运转资金支出，保证工作开展有保障;金财教〔2023〕108号基层科普行协计划补助资金支出0.94万元，主要用于1.开展青少年科学素质提升行动，2.开展农民科学素质提升行动，3.开展产业工人科学素质提升行动，4.开展老年人科学素质提升行动，5.开展领导干部和公务员科学素质提升行动;金财教〔2023〕107号2023年科普专项省对下转移支付资金支出2.50万元，主要用于支持地方科学技术普及工作开展;金财教〔2023〕104号2022年年末结转结余专项资金支出1.24万元，主要用于基层科普行动计划资金，深入13个乡镇开展农业实用技术培训、巡回技术指导服务等送科技下乡活动，通过科技人员直接到户、到田、技术要领直接到人，帮助农民解决生产中遇到的如蔬菜种植、肉羊养殖技术等问题，培育了一批种养业能手、科技带头人、农村经纪人、专业合作社领办人等农村实用人才。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出135.34万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少71.20万元，下降34.47%。主要原因是1.根据金组公调〔2023〕6号调出人员1人，根据金组公发〔2023〕21号退休1人。人员相应的工资、保险等收入减少。2.本年度较上年，减少缉私经费、产业发展扶持经费、科普宣传员生活补助经费收入。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出98.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.67%。主要用于工资福利支出80.13万元，办公费0.54万元，物业管理费0.02万元，差旅费3.00万元，培训费1.00万元，劳务费5.39万元，委托业务费1.00万元，工会经费0.71万元，公务用车运行维护费0.69万元，其他交通费用5.59万元，其他商品和服务支出0.28万元。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出21.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.99%。主要用于工资福利支出21.40万元，其他商品和服务支出0.24万元。

　　9.卫生健康（类）支出6.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于职工基本医疗保险缴费5.42万元，其他社会保障缴费0.69万元，其他商品和服务支出0.31万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出8.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于住房公积金8.93万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.77万元，决算为0.69万元，完成年初预算的24.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.69万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的68.82%；公务接待费支出年初预算为1.77万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.77万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的24.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.69万元，完成年初预算的68.82%；公务接待费支出年初预算为1.77万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度未进行大篷车展品购置及油卡充值，且车辆维修次数少，支出减少。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.07万元，下降60.93%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.07万元，下降60.93%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度未进行大篷车展品购置及油卡充值，且车辆维修次数少于上年，支出减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2023年机关运行经费支出8.84万元，比上年减少7.16万元，下降44.73%，主要原因是本年度增加临聘人员2人，增加科普大篷车宣传活动。单位机关运行经费主要用于办公费0.54万元，物业管理费0.02万元， 劳务费0.77万元，工会经费0.71万元，公务用车运行维护费0.69万元，其他交通费用5.60万元，其他商品和服务支出0.52万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会资产总额20.97万元，其中，流动资产0.49万元，固定资产20.48万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.04万元，其中固定资产减少8.89万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。（附表13-15）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

　　  二、政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

　　  三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　  四、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

　　  五、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。  

　　监督索引号53253000173101111