金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局（本级）2023年度部门决算

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平县教育体育局是金平县人民政府工作部门，为正科级。县委教育工作委员会、县政府教育督导室与县教育体育局合署办公。金平县教育体育局的主要职责是：

　　1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于教育体育的重大决策部署，起草或拟定教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施，统筹规划全县各级各类教育体育事业，负责拟定全县教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。

　　2.负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级教育教学改革，负责基本信息的统计分析和发布；管理全县性重大体育活动，协调指导各级各类体育改革和体育产业发展。

　　3.指导教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施各级各类学校教师资格制度，组织实施全县中小学教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。

　　4.统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理;监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

　　5.承担教育体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导教育体育交流、宣传工作。

　　6.统筹和指导少数民族教育体育工作。综合协调管理全县少数民族教育工作，指导全县民族中小学和各级各类学校举办民族班工作；指导少数民族“双语”教学工作；协调少数民族地区的教育体育援助；指导民族体育的传承与发展。

　　7.指导教育体育的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；指导青少年校外教育工作。

　　8.规划并指导各级各类学校的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设；配合有关部门调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。

　　9.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。

　　10.指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

　　11.负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。组织实施各类学历教育的招生考试工作。

　　12.负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作；负责高等以下教育学籍学历管理工作；指导中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

　　13.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作。

　　14.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

　　15.推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

　　16.实施全民健身规划，指导和开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

　　17.统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办全县体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

　　18.拟订全县体育产业规划、政策并组织实施；规范体育服务管理工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.党对教育工作的领导得到全面加强。一是统筹安排部署，抓实重点工作。紧跟全省、全州教育发展大会精神行动部署，深入学习贯彻省委王宁书记、州委赵瑞君书记、县委余玉龙书记在教育发展大会作出的重要指示精神。结合金平实际，制定《金平县教育高质量发展三年行动计划（2023—2025年）实施方案》，使教育高质量发展有标可依、有迹可循。二是组织召开各类教育相关工作会议23次，结合实际制定年度任务清单，确保各项指标任务优质落实落地。三是全面贯彻落实“五级书记抓教育、党政同责办教育”要求。对全县学校建立挂钩联系包保工作机制，落实29名县处级领导挂钩学校，县乡党政一把手带头挂联学校，亲自到一线指导带动各乡镇和学校抓实教育发展。四是建立党政领导补短板、强弱项联系工作机制，用好“教育组团式、省管校用”等帮扶措施，实行县处级干部挂钩联系学校，实施“乡村优秀教师培养工程培养一批骨干教师”等教育重点项目前景规划，确保教育高质量发展三年行动计划的组织保障。五是中小学校领导体制改革落实落地。积极推行校长职级制和中小学党组织领导的校长负责制改革，全县各级学校共设置领导职数217名。其中，书记37名、校（园）长37名（25名由书记担任不计领导职数）、专职副书记37名、副校（园）长131名。全面推行党组织领导的校长负责制，制定印发《金平县关于开展中小学校党组织领导的校长负责制工作的实施方案》，对全县具有独立法人资格的37所公办中小学校（园）党组织开展规范达标和党的“五个基本”建设，完成36所学校（园）党组织人员配备工作。六是持续推进“清廉学校”建设，为“清廉治校”赋能提质。根据《中共金平县纪委办公室关于征三集〈“清廉云南”建设学习丛书〉（2023）相关素材的通知》，为弘扬“以德育人”“清廉治校”等理念，将清廉文化融入校园文化，向县纪委宣传部推送了4篇清廉故事。

　　2.中小学校思政课教育成果得到持续巩固。一是制定《金平县深入推进新时代学校思想政治教育工作的实施方案》，县处级领导每年到挂联学校讲一堂思政课，指导带动各乡镇和学校抓实教育发展。二是积极推动大中小学思政课一体化建设，分别与红河学院、陕西师范大学开展了“铸牢中华民族共同体意识，树立国界、国家、国门、国防、国民意识”主题思想政治教育教研活动、“红烛苗圃”交流实践及大中小学思政课一体化集体备课等“红河州国门大中小学思想政治教育一体化建设”系列活动，开展专职思政课教师轮训工作，全力构建课内外、校内外“理论+实践”思想政治理论课实践体系，各学段无缝对接的思想政治理论课教学新模式初步形成。

　　3.教师队伍建设得到有效提升。一是通过特岗教师、事业单位招录，免费、公费师范生培养，高学历人才引进等渠道，不断强化教师招聘和培养力度。完成公开招聘和就业安置83人，培养公费师范生5名、地方优师2名，依托教育人才“组团式”帮扶、“省管校用”定点帮扶项目，不断推动高素质教师队伍建设。二是建立县域内义务教育教师交流轮岗机制。通过考察、笔试、面试等程序，确定校长职级197人，县域内教师得到合理流动，学校领导班子队伍建设工作再上新台阶。三是加强师德师风建设。扎实开展师德专题教育，积极召开师德师风整治推进暨警示教育会议，印发了《金平县教体系统2023年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》，签订了“一岗双责”责任书。

　　4.学前教育和特殊教育普惠行动持续推进。一是扩大普惠性学前教育资源。出台普惠性幼儿园认定办法，金水河镇中心幼儿园、阿得博乡中心幼儿园、大寨乡中心幼儿园已完成主体建设，正在进行装饰装修，预计2024年3月开班。金平县机关幼儿园综合楼正在开展可研编制及施工图设计；截至11月我县普惠性幼儿园覆盖率98.32%，公办幼儿占比预计达50.06%。二是提升特殊教育质量。积极组织县特殊教育教师能力提升培训，2023年参与国培计划培训人数5人，培训率100%。

　　5.教育高质量发展三年行动计划成效初显。一是基础教育师资队伍建设不断加强。2023年金平县按照紧缺学科目录要求，针对基础教育学校的教师招聘学科，招聘、安置教师83个，其中紧缺学科岗位26个，占招聘、安置总数的31.33%。配备高中地理教研员、初中数学教研员、小学数学教研员、特殊教育教研员、幼儿教育教研员各1名，初中物理教研员2名；各学校设有教科室，配1名教科室主任，具体负责学校教科研工作。二是基础教育集团化办学顺利实施。组建岭北五乡中心小学教育集团、八一中学教育集团、第一小学教育集团、第二小学教育集团、第三小学教育集团，提升办学品质，激发办学活力。三是县域义务教育优质均衡得到发展。全县共有中小学教职工3077人，其中，研究生学历3人，本科学历2205人，专科学历442人，每百名学生拥有高于规定学历教师数，小学为5.17人，初中为5.99人，全县中小学达标率为100%；四是公办普通高中组团式帮扶深入开展。根据中组部、教育部等八部委关于开展国家乡村振兴重点帮扶县教育人才“组团式”帮扶工作安排，上海市长宁区4位优秀教师（校长）、保山市一中的6位教师、红河学院2位教师、云南师范大学3位教师及8名研究生对金平一中开展对口帮扶，实现了从“输血式”扶贫向“造血式”帮扶、从单一支教捐资向教育全学段协作和全方位融合的新转变，取得了阶段性成效，学校办学治校水平不断提升。五是持续推动义务教育薄弱环节与能力提升改造项目建设。完成义务教育薄弱环节与能力提升改造建设项目20个单体建设项目，全面推进校舍维修改造长效机制建设项目，实施校舍维修改造长效机制及薄弱环节能力提升建设项目46个。实施中央预算内投资项目3个，建设面积8441平方米，完成投资2234万元。实施乡镇中心幼儿园建设项目3个，完成投资1723.44万元。启动规划“四校一中心”建设项目，完成拟用地选址实地踏勘，地形测绘以确定拟建地范围线，完成涉及用地范围线拐点2000坐标成果。第二机关幼儿园、第四小学完成可研编制及方案设计；第三中学、特殊教育学校及体育运动中心正在开展编制可研、方案等相关前期工作。

　　6.现代职业教育体系建设行动提质增效。制定实施了《金平县加快职业教育转型升级工作方案》和《金平县职业教育达标提质工作方案》，进一步加大校企合作力度，产教融合力度。与云南红河技师学院实现职业院校合作办学，与红河职业技术学院、云南工业技师学院利用3+1、2+2、1+3等合作办学模式合作办学，加大产教融合、校企合作力度，目前正积极申报增设相关专业，招收国际学生为沿边产业园培养所需技术人才。

　　7.教育数字化行动扎实推进。一是教育公共服务平台运用更上新台阶。教育公共服务“省级统建，县级、学校使用”平台建设完成。二是数字校园建设有新提升。2023年，增配了金平教育城域网安全态势感知平台和探针流量平台，扩建勐桥中学等34所边境中小学校园网；为金河镇十里村小学等23所中小学配备多媒体设备（触控一体机）168套；为马鞍底中学等34所边境中小学配备互动直录播设备34套。在实验室日常监管基础上，联合公安等部门开展实验室实地检查2次。督促全县中小学校完成全国教育信息化工作管理信息系统填报工作。组织参与各类会议、调研、比赛、录课等活动12余次。

　　8.资金统筹力度进一步加大，项目建设经费得到有效保障。一是资金保障到位。坚决落实“两个只增不减”，确保各类教育专项经费拨付到位。目前，教育部门办学财政投入（支出）62485.93万元，较上年同期增加12203.28万元，增幅24.27%。为推进高中教育教学质量提升，在全县财政极其紧张的情况下划拨200万专项资金用于高中教师激励。二是深入推进项目建设。深入推进阿得博乡中心幼儿园、金平县机关幼儿园教学综合楼、金水河镇中心幼儿园项目建设及金平县中小学数字教室多媒体设备采购项目，下达资金849.08万元，建设面积4610平方米，购置设备128件套。

　　9.教育教学常规更加规范教学质量稳步提升。一是完善工作机制。制定印发《金平县中小学教学常规管理办法（试行）》《金平县义务教育阶段课后服务资金管理办法》，进一步规范学校教育教学管理及义务教育阶段课后服务资金监管。二是加大“双减”政策宣传力度。组建“双减”宣传工作小组，通过专题讲座、专家答疑、专题讨论、短视频等形式宣传“双减”工作，在多彩金平、金平教体微信公众号推送20余条“双减”工作典型经验案例，金平三小《劳动淬炼成长之路，农耕描绘绿美校园》“双减”典型案例被新华网转载，浏览量达58万。三是加强课堂教学课后服务提质增效。围绕“双减”相关要求，制定“一校一策”作业管理办法，建立定期检查、年级组和班主任统筹管理、公示等机制。以课程为抓手，确保开足开齐国家课程的基础上，提高教师优化教学设计和课堂教学过程的能力，打造学校特色校本课程。

　　10.控辍保学工作责任进一步压实。一是严格按照《云南省义务教育控辍保学工作管理规定》压实县级各部门法定职责，进一步强化组织领导，完善义务教育学生联防联控联保责任体系。二是制定出台《2023年秋季学期控辍保学专项行动方案》等相关制度及措施协调推进控辍保学工作，强化督导检查力度，县政府教育督导室对各乡镇、各学校控辍保学工作情况进行定期或不定期专项督导，将检查情况进行通报，并及时反馈督导意见。强化各职能部门和家长的责任，严格落实“双线四级”“一把手”负责制，确保少年儿童应入尽入。

　　11.持续筑牢校园安全底线，安全维稳工作取得实效。一是加强校园安防设施建设。落实专职保安配备要求，设置“护学岗”，大力推动学校安保人员持证上岗。完成校园封闭式一体化管理和联网视频监控系统无障碍检测，全面压实“双线包保”责任。二是常态化抓牢“三防工作”。定期对新入职的教职工，特别是临聘人员开展1次准入资质审查，常态化把好相关人员“责任关、入职关、培训关、监督关、防范关和排查关”。落实双线预防溺水责任制，印发《金平县防范学生溺水工作提醒函》，对排查出的148个危险水域，一域一策，明确管护责任人和防溺水安全管理职责，对重点人群实施教师、村组干部双包保机制。联合公安部门交通安全管理，印发了《金平县教体系统防范化解道路交通安全风险隐患百日攻坚行动方案》强化道路交通安全隐患治理、校车安全管理、交通安全宣传教育等工作，全力交通安全。

　　12.群众体育得到蓬勃发展。一是获批中央资金100万元用于边境乡镇体育设施建设，建设完成了金水河镇政府羽毛球场－建筑工程、勐拉乡政府球场－建筑工程、勐桥乡卡房村委会球场－建筑工程。完成76个边境自然村现代化边境幸福村71套健身路径（8件套），5付篮球架安装工程。二是认真贯彻落实《金平县全民健身计划（2021—2025）》，组织举办了老勐镇第一届“西瓜”杯男子篮球比赛、勐拉“泼水节”民族传统体育竞赛、“铸牢中华民族共同体意识教育“边境行”金平民族韵律操、校园啦啦操比赛”、金平县首届蝴蝶谷艺术节，“乡村振兴杯”“边境县三人制篮球”等比赛，促进了体育事业蓬勃发展。

　　13.省委巡视组反馈问题整改稳步推进。根据《关于开展省委第三巡视组巡视反馈意见整改情况督查检查的通知》（〔2023〕—5）要求。一是采取扎实有效的措施抓实控辍保学。认真贯彻执行《金平县开展控辍保学和早婚早育突出问题综合治理工作方案》。落实好“县处级领导+乡镇党政正职包乡、乡镇党政班子包村+教体局班子包学校、乡村干部+驻村队员包辍学学生家庭、干部职工+教师包辍学学生”的“四级双包保”的劝返工作机制，确保所有适龄儿童少年“进得来、留得住、学得好”。二是持续加强安全法治教育。借助普法强基补短板专项行动为契机，通过多种方式将法治教育工作做实做牢做细，开展有针对性的防侵害教育及带法回家活动，切实增强学生法治意识和自我保护意识，同时也提醒家长依法履行好自身的监护职责。三是加快公办幼儿园建设。按照“新建一批、改扩建一批、民办转公办一批”的建设模式，完成14所民办幼儿园转为公办幼儿园，全县公办幼儿园幼儿在园比例从12.03％提升到50.06%。四是加强对特殊群体少年的关注。加大对农村留守儿童、进城务工、单亲、离异等家庭监管严重缺失学生的关心关爱，适时组织教职工深入学生家中开展防性侵、防溺水、防交通安全事故。建立防学生溺水重点监护人员名册，特别对长期请假离校、留守儿童、单亲、离异家庭等学生群体建立一生一档，有效落实学生在校和离校期间的监管权责确保实效。五是强化师德师风建设。及时召开省委巡视整改专题民主生活会和师德师风整治动员部署会，通报教体系统师德师风典型案例，并将典型案例作为开学第一次教职工会议及新任教师培训的重要警示内容。秋季学期开学召开全县师德师风整治推进暨警示教育会议，对有酒驾（醉驾）、赌博等师德失范行为的4名教师给予组织处理并在全县教体系统警示教育大会上通报。严格落实从业查询制度。通过实地审核和函请相关单位协助的方式，对2023年拟录用人员和临聘人员开展入职前相关审查。对有性侵、猥亵、虐待等违法犯罪行为的教职工移送司法机关处理，并按程序给予解聘。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置19个内设机构，包括：督导室、纪检组、办公室、工委办、工会、监察室、基教股、人事股、体卫艺股、计财股、核算中心、德育股、基建股、教研室、法规股、学生资助管理中心、招考办、电教室、职成教股。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局（本级）作为二级预算单位纳入金平县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局（本级）2023年末实有人员编制56人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制4人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。车辆在公务用车管理平台使用，资产暂未划拨到公务用车管理平台。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局（本级）2023年度收入合计7104.79万元。其中：财政拨款收入6561.98万元，占总收入的92.36%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入542.82万元，占总收入的7.64%。与上年相比，收入合计减少258.39万元，下降3.51%。其中：财政拨款收入减少33.28万元，下降0.50%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少225.11万元，下降29.31%。主要原因是上年度本单位有雨露计划项目款456.6万元、金平县第二高级中学建设项目1000万元等重大项目实施，上级下达资金较多，而本年实施项目较上年减少而本年度相应实施项目减少，上级下达资金相比上年度减少，导致本年收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局（本级）2023年度支出合计7268.92万元。其中：基本支出900.18万元，占总支出的12.38%；项目支出6368.75万元，占总支出的87.62%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少513.11万元，下降6.59%。其中：基本支出增加15.52万元，增长1.75%；项目支出减少528.63万元，下降7.66%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是上年度本单位有雨露计划项目款456.6万元、金平县第二高级中学建设项目1000万元等重大项目实施，上级下达资金较多，而本年实施项目较上年减少而本年度相应实施项目减少，上级下达资金相比上年度减少，导致本年支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局（本级）单位机构正常运转的日常支出900.18万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出868.47万元，占基本支出的96.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.71万元，占基本支出的3.52％。年人均工资福利支出19.30万元，年人均公用经费支出0.71万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6368.75万元。其中：基本建设类项目支出1173.23万元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.2013299其他组织事务支出2.49万元，主要用于金财教〔2023〕201号2021年项目结余资金：党员教育培训、办公用品、刻章、广告制作安装等。

　　2.2050101行政运行支出0.64万元，主要用于金财教〔2023〕59号2022年控辍保学工作经费：做控辍保学工作差旅费。

　　3.2050199其他教育管理事务支出3.37万元，主要用于金财教〔2023〕1号金平县教育体育局2023年教育督导工作经费：退休党支部委员工作补贴、失业保险、教体局局机关水电费、网络费等。

　　4.2050201学前教育支出18.63万元，主要用于（1）金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余专项资金10.87万元：普惠性民办幼儿园奖补项目；(2）金财教〔2023〕58号2023年教育系统建设项目缺口资金7.76万元：金河幼儿园项目监理费。

　　5.2050202小学教育支出987.53万元，主要用于（1）金财教〔2023〕201号2021年项目结余资金32.00万元：老勐小学教学综合楼修缮、中小学安防围墙建设、马鹿塘等8所小学安防围墙建设等；（2）金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余专项资金757.70万元：小学运动场修缮改造、加固维修、门卫室建设、学生宿舍建设多媒体教学设备采购等；（3）金财教〔2023〕58号2023年教育系统建设项目缺口资金153.25万元：小学学生宿舍监理、厕所浴室监理、教师公租房工程、教学综合楼工程等款项；（4）金财教〔2023〕224号金平县教金水河镇龙骨小学浴室、门卫室建设项目（非财政）专项经费44.59万元。

　　6.2050203初中教育支出2100.34万元，主要用于（1）金财教〔2023〕58号2023年教育系统建设项目缺口资金59.45万元：营盘中学教师周转房建设、老集寨中学受灾学生宿舍维修、勐桥中学篮球场建设、十里村中学公租房建设、沙依坡中学公租房建设、金平中学女生厕所工程等；（2）金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余专项资金833.46万元：八一中学学生宿舍、运动场维修改造、厕所修缮改造、老集寨中学学生食堂建设、金平中学学生宿舍建设、营盘中学大门及门卫室建设、多媒体教学设备采购等；（3）金财教〔2023〕76号2023年初中学业水平考试报考经费34.21万元；（4）金财建〔2023〕40号金平县教育体育局2022年年末结转结余资金1173.23万元（基本建设）：金水河中学建设项目、大寨乡中学建设项目、马鞍底中学建设项目。

　　7.2050204高中教育支出1141.43万元，主要用于（1）金财教〔2023〕1号2022年末单位资金结转结余资金96.20万元：金平县第二高级中学设备采购；（2）金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余专项资金1034.00万元：金平县第二高级中学边坡治理工程、金平县第二高级中学建设工程、金平县第一中学学生宿舍建设工程；（3）金财教〔2023〕58号2023年教育系统建设项目缺口资金11.24万元：金平县第一中学教学综合楼审查、金平县第一中学河边路编制等。

　　8.2050205高等教育支出90.28万元，主要用于（1）金财教〔2023〕201号2021年项目结余资金16.28万元：优秀贫困学子奖励和助学贷款代偿；（2）金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余专项资金55.30万元：优秀贫困学子奖励和助学贷款代偿；（3）金财教〔2023〕290号2023年国家助学贷款奖补资金18.70万元：助学贷款奖补。

　　9.2050299其他普通教育支出212.14万元，主要用于（1）金财教〔2023〕138号2022年普通高等学校招生全国统一考试考务工作经费8.96万元：高考屏蔽器采购；（2）金财教〔2023〕1号金平县教育体育局2023年国家义务教育质量检测工作经费5.00万元；（3）金财教〔2023〕201号2021年项目结余资金7.97万元：生源地信用助学贷款风险补偿金和办公费；（4）金财教〔2023〕273号2023年优秀乡村教师教师奖励专项经费40.00万元；（5）金财教〔2023〕128号2022年红河州乡村从教15年以上优秀教师州级奖励经费18.00万元；（6）金财教〔2023〕158号2023年国家义务教育质量监测经费10.00万元；（7）金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余专项资金122.21万元：公务卡报销、办公费、校园啦啦操比赛灯光音响租赁、铸牢中华民族共同体意识教育活动、办公设备采购、触控一体机采购等。

　　10.2050302中等职业教育支出510.60万元，主要用于（1）金财教〔2023〕58号2023年教育系统建设项目缺口资金350.00万元：金平县职业高级中学校舍建设经费；（2）金财教〔2023〕173号2023年职业高级中学校舍建设缺口资金150.00万元：金平县职业高级中学校舍建设经费；（3）金财教〔2023〕280号金平县教体局2023年单位（捐赠资助金）资金10.00万元：金平县职业高级中学学生助学款；（4）金财教〔2023〕253号2023年单位资金（职业教育沪滇协作补助款）专项资金0.60万元。

　　11.2050901农村中小学校舍建设支出199.41万元，主要用于金财教〔2023〕58号2023年教育系统建设项目缺口资金：营盘乡罗锅塘小学学生宿舍和教学楼建设、金水河口岸小学周转房建设、沙依坡中学周转房建设。

　　12.2050999其他教育费附加安排的支出240.24万元，主要用于（1）金财教〔2022〕238号金平县教育体育局2022年教育费附加专项经费72.66万元：公务卡培训费、金平县第三小学学生宿舍工程款、者米中学教学楼工程款、金平中学厕所维修改造款、老集寨小学厕所维修改造款、马鞍底中梁小学厕所建设款、者米小学厕所浴室维修款等；（2）金财教〔2022〕238号金平县金水河镇伉偭小学2022年建设项目资金59.00万元；（3）金财教〔2023〕58号2023年教育系统建设项目缺口资金100.00万元：校舍建设款。（4）金财教〔2021〕215号金平县教育系统完善设施设备缺口专项资金8.58万元：教育体育局办公室、走道维修款。

　　13.2059999其他教育支出577.41万元，主要用于（1）金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余专项资金26.55：国家语言文字普及提升培训；（2）金财教〔2023〕87号2023年单位资金（非财政）专项资金52.09万元：学生助学款和乡村小学教师培训交通补助；（3）金财教〔2023〕86号2022年单位资金结转结余（非财政）专项资金45.31万元：老集寨小学预算建设项目款、标准化考场建设费用、小星星幼儿园党支部培训展板制作费、2022年红烟园丁奖等；（4）金财教〔2023〕96号2022年单位资金结转结余（非财政实有）专项资金25.00万元：监考费、印刷费、笔记本电脑采购、办公费、大学生志愿者工作经费、离退休党费返还等；（5）金财教〔2023〕1号2022年末单位资金结转结余资金239.14万元：老勐镇新安理小学等33所浴室设备提升改造款、多媒体教学设备采购、金水河国门小学空调设备采购等；（6）金财教〔2023〕94号2022年金平一中运动场建设项目结转结余（非财政）专项资金39.09万元；（7）金财预〔2023〕297号2023年单位资金安排支出预算经费0.27万元：办公费；（8）金财教〔2023〕121号2023年单位资金（红十字孤儿捐赠和寒门学子一帮一助学）专项资金4.18万元；（9）金财教〔2023〕301号2023年单位（阳光奖学金和2023年第三批助学款）资金59.22万元；（10）金财教〔2023〕144号2023年单位资金（西部学子读书梦助学金）专项资金6.48万元；金财教〔2023〕140号2023年单位资金（体育服务竞赛组织费及36名困难学生助学金）专项资金7.28万元；（11）金财教〔2023〕248号2023年单位资金（宝马爱心基金项目款）专项资金32.00万元：学生助学款；（12）金财教〔2023〕106号2023年单位资金（非财政实有）专项资金7.20万元：学生助学款；（13）金财教〔2023〕151号2023年单位资金（幻方助学金）专项资金33.60万元。

　　14.2100410突发公共卫生事件应急处理支出4.70万元，主要用于金财教〔2023〕141号2022年单位资金结转结余（疫情防控经费）专项资金。

　　15.2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出0.60万元，主要用于金财农〔2022〕31号金平县教育体育局2022年第一批统筹整合财政涉农资金雨露计划专项资金。

　　16.2139999其他农林水支出40.95万元，主要用于金财农〔2023〕71号2022年结转结余（民族宗教）专项资金：国家语言文字普及提升培训费。

　　17.2296003用于体育事业的彩票公益金支出238.00万元，主要用于（1）金财综发〔2021〕12号体育彩票公益金项目专项资金29.29万元：体育器材采购、运动会物资采购、校园篮球联赛用品采购等；（2）金财综发〔2022〕19号金平县教育体育局2022年第二批州本级体育彩票公益金专项经费50.23万元：体育器材设备采购和办公用品；（3）金财综发〔2023〕11号2023年州本级体育彩票公益金资金13.03万元：篮球赛事活动费和用品费；（4）金财综发〔2022〕10号2022年第一批州本级体育彩票公益金项目专项资金3.92万元：运动会物资采购、办公用品、体育用品等；（5）金财教〔2022〕118号2022年体彩公益金项目资金(省对下)社会体育指导员培训专项经费1.48万元；（6）金财教〔2022〕92号2022年体育彩票公益金项目结转专项资金58.22万元：边境小康示范村体育健身器材款；（7）金财教〔2023〕52号金平县教育体育局2023年彩票公益金专项资金82.52万元：多功能运动场提升改造项目款；（8）金财教〔2021〕124号青少年体育活动专项经费0.32万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出6323.98万元,占本年支出合计的87.00%。与上年相比减少253.40万元，下降3.85%,主要原因是上年度本单位有雨露计划项目款456.6万元、金平县第二高级中学建设项目1000万元等重大项目实施，上级下达资金较多，而本年实施项目较上年减少而本年度相应实施项目减少，上级下达资金相比上年度减少，导致本年支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出2.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余专项资金：公务卡报销、办公费、校园啦啦操比赛灯光音响租赁、铸牢中华民族共同体意识教育活动、办公设备采购、触控一体机采购等；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出6011.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.07%。按款区分具体支出和用途如下：

　　（1）2050101行政运行183.23万元，主要用于保障金平县教育体育局机关行政人员的工资福利支出等人员经费和日常运行。

　　（2）2050199其他教育管理事务支出452.96万元。主要用于保障金平县教育局机关本级事业人员的工资福利支出等人员经费和日常运行，以及组织开展小学及初高中教育各类考试项目的支出等。

　　（3）2050201学前教育18.63万元，主要用于普惠性民办幼儿园奖补资金项目款和金河幼儿园项目监理费。

　　（4）2050202小学教育942.95万元，主要用于老勐小学教学综合楼修缮、中小学安防围墙建设、马鹿塘等8所小学安防围墙建设等、小学运动场修缮改造、加固维修、门卫室建设、学生宿舍建设多媒体教学设备采购等、小学学生宿舍监理、厕所浴室监理、教师公租房工程、教学综合楼工程等项目款。

　　（5）2050203初中教育2100.34万元，主要用于营盘中学教师周转房建设、老集寨中学受灾学生宿舍维修、勐桥中学篮球场建设、十里村中学公租房建设、沙依坡中学公租房建设、金平中学女生厕所工程、八一中学学生宿舍、运动场维修改造、厕所修缮改造、老集寨中学学生食堂建设、金平中学学生宿舍建设、营盘中学大门及门卫室建设、多媒体教学设备采购、2023年初中学业水平考试报考经费、金水河中学建设项目、大寨乡中学建设项目、马鞍底中学建设项目等。

　　（6）2050204高中教育1045.24万元，主要用于金平县第二高级中学边坡治理工程、金平县第二高级中学建设工程、金平县第一中学学生宿舍建设工程、金平县第一中学教学综合楼审查、金平县第一中学河边路编制费等。

　　（7）2050205高等教育90.28万元，主要用于优秀贫困学子奖励金、国家助学贷款代偿金和国家助学贷款奖补资金。

　　（8）2050299其他普通教育支出212.14万元，主要用于高考屏蔽器采购、2023年国家义务教育质量检测工作经费、生源地信用助学贷款风险补偿金、2023年优秀乡村教师教师奖励专项经费、2022年红河州乡村从教15年以上优秀教师州级奖励经费等。

　　（9）2050302中等职业教育500.00万元，主要要用于金平县职业高级中学校舍建设。

　　（10）2050901农村中小学校舍建设199.41万元，主要用于营盘乡罗锅塘小学学生宿舍和教学楼建设、金水河口岸小学周转房建设、沙依坡中学周转房建设。

　　（11）2050999其他教育费附加安排的支出240.24万元，主要用于公务卡培训费、金平县第三小学学生宿舍工程款、者米中学教学楼工程款、金平中学厕所维修改造款、老集寨小学厕所维修改造款、马鞍底中梁小学厕所建设款、者米小学厕所浴室维修款等、金水河镇伉偭小学2022年建设项目资金、校舍建设款、教育体育局办公室、走道维修款等。

　　（12）2059999其他教育支出26.55万元，主要用于国家语言文字普及提升培训。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出154.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。按款区分具体支出和用途如下：

　　（1）2080501行政单位离退休18.95万元，主要用于我单位离休人员的人员经费支出。

　　（2）2080502事业单位离退休0.96万元，主要用于退休人员2023年工会互助金（事业）、退休人员大病补充保险费支出。

　　（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88.32万元，主要用于2023年养老保险金支出。

　　（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出45.01万元，主要用于2023年职业年金支出。

　　（5）2080801死亡抚恤0.55元，主要用于我单位死亡职工遗嘱补助。

　　（6）2080802伤残抚恤0.74万元，主要用于我单位职工周正鹏2023年伤残补助费。

　　9.卫生健康（类）支出48.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。按款区分具体支出和用途如下：

　　（1）2101101行政单位医疗（类）支出10.64万元，主要用于2023年职工医疗保险。

　　（2）2101102事业单位医疗（类）支出32.78万元，主要用于2023年职工医疗保险。

　　（3）2101199其他行政事业单位医疗支出5.19万元，主要用于2023年工伤保险、职工大病医疗保险。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出41.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。按款区分具体支出和用途如下：

　　（1）2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出0.60万元，主要用于2022年第一批统筹整合财政涉农资金雨露计划专项资金。

　　（2）2139999其他农林水支出40.95万元，主要用于国家语言文字普及提升培训费。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出64.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于本单位职工2023年住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度无“三公”经费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局（本级）2023年机关运行经费支出31.71万元，比上年减少36.92万元，下降53.80%，主要原因是上年度支付了部分教职工差旅费。单位机关运行经费主要用于教育体育局机关水电费、办公费、差旅费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局（本级）资产总额85,091.93万元，其中，流动资产8,015.99万元，固定资产6,891.53万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程69,942.83万元，无形资产241.58万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,752.55万元，其中固定资产增加1,019.95万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产30项，账面原值17.06万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　(国有资产占有使用情况表详见附表12)

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额2310.44万元，其中：政府采购货物支出958.11万元；政府采购工程支出1287.83万元；政府采购服务支出64.50万元。授予中小企业合同金额2310.44万元，其中：授予小微企业合同金额2310.44万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

　　二、政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

　　三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　四、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　五、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53253000136003701111