金平县勐桥乡2023年度部门决算

　　 监督索引号53253000756001000  

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.巩固特色优势产业，稳固夯实经济基础。我们认真贯彻落实省、州、县农村工作会议和经济工作会议精神，着力巩固壮大主导产业和特色产业优势，加强现代农业设施建设，健全完善利益联结机制，产业发展质效全面提升。巩固发展种植香蕉55000余亩、橡胶53500余亩、木薯14000余亩、芒果13000余亩、菠萝10000余亩，推广种植黑姜2469亩，引进古树茶种植300亩。培育仔猪10164头，出栏生猪15792头、家禽65248羽，实现农业产值3.01亿元。金融机构各项存款余额2.68亿元，同比下降3.6%，贷款余额1.33亿元，同比增长10.12%。加快推动工业经济持续健康发展，金平昆钢金河有限责任公司、金平远大矿业有限责任公司等工业企业完成工业产值3.2亿元，同比增长5.5%，实现税收3500万元、提供就业岗位195个。

　　2.巩固拓展脱贫攻坚成果，深入实施乡村振兴建设。我们深入学习贯彻习近平总书记关于乡村振兴战略的重要论述，持续贯彻落实好党中央、国务院关于巩固衔接工作的决策部署和省州县党委政府及乡党委的工作要求，加快推进巩固拓展脱贫攻坚成果各项目标任务落地落实。精准施策，有效巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”[4]要求，充分利用好“一平台三机制”[5]，抓实精准帮扶工作，每月定期开展动态监测，对返贫和新致贫问题及时发现、及时核查、及时帮扶、及时消除，确保不发生规模性返贫。全乡现有脱贫人口1682户6920人，三类监测对象271户1023人，已消除风险253户974人，未消除风险18户49人，动态监测新识别纳入2户7人。全面落实教育帮扶政策，完成“雨露计划”[6]补助115人52万元。聚焦金融润农支持，推动扶贫小额信贷政策落实，发放贷款213户969.3万元。有针对性组织劳动力技能培训5期254人次，发放外出务工交通补贴617人61.7万元。实施人畜饮水提升工程，发放人饮水管24km，受益214户878人。投入农村危房改造和农房抗震改造资金68.8万元，对43户农户住房改造提升。购置金平县城农资超市商铺和摊位共55个，投入资金400万元。2023年6个村村集体经济收入均超过10万元。“一盘棋”推进乡村建设提档升级。深入开展村庄规划编制行动，完成6个村村庄规划和“多规合一”实用性规划编制。以建设美丽宜居乡村为目标，持续抓牢农村人居环境整治，不断提升乡村面貌。开展环境卫生综合整治30次，清理生产生活垃圾325吨，清理集镇村庄污水沟渠11.2km，拆除公路沿线乱搭乱建30处，在三个边境村实施“两污”管网工程建设主干管25.9km、支管27.61km，化粪池1980.5m³，新建沟渠3.7km，有效提升农村污水处理能力。建成垃圾收集点45个，配备垃圾桶190只，建成卫生公厕5座，改造提升卫生户厕1688座。龙脖河、茅草坪河被评为州级美丽河湖。

　　3.抢抓项目建设机遇，不断夯实民生发展根基。我们牢固树立“抓项目就是谋发展”的理念，开展以人居环境、产业路、水利等为主要内容的基础设施建设，千方百计补短板、强弱项。实施卡房村委会小者兰至石头苗寨产业道路硬化项目建设，投入资金329万元。实施卡房、新寨、勐坪3个村委会14个村民小组现代化边境幸福村饮水保障项目，投入资金1104.32万元，已建成使用。启动实施1.5万亩高标准农田建设项目，投入资金2250万元，已完成1200余亩。全面推进现代化边境幸福村建设项目301个，完成投资11854.24万元，19项考核指标全部达标。

　　4.落实边境防控机制，筑牢边境安全防线。我们始终贯彻落实省州县边境防控工作要求，始终坚持党委统筹、政府主导、多方协作、群众参与的“党政军警民”合力强边固防工作机制，落细落实边境防控要求，严厉打击各类边境违法犯罪活动，确保边境一线安全稳定。针对走私违法犯罪逐渐抬头、涉缅北诱骗出境态势逐渐严峻的形势，坚持以防控为主、打击为辅、打防相结合，强化对1个抵边警务室、6个联防所的建设管理，新增连心桥、红桥、龙脖河查缉卡点，着力构建打防控一体化网络，进一步建立健全群防群治机制，打造边境稳、边民安的良好局面。严厉开展边境打击毒品、走私、枪爆等各类违法犯罪活动，查处走私案件7起，签订跨境违法犯罪承诺书和电信诈骗承诺书5171份。

　　5.坚持抓保护严治理，推进生态环境持续改善。我们始终把生态环境保护挺在前，全地域全过程加强生态环境保护，全领域全方位推动发展方式绿色转型。严格执行河湖长制保护水资源。加强执法监管和水环境治理，保障水资源安全。乡村两级河长巡河551次，发现并整改问题20个。全面开展河道采砂专项整治工作，排查整改危险水域50处，设置警示牌40个，排查非法采砂行动30次，发放执法文书和整改通知书4份，河道不规范采砂得到有效遏制。严格执行林长制保护森林资源。持续推进退耕还林、天然商品林管护等工作，完成4.84万亩天然商品林管护协议签订，培育公益林面积6.21万亩，完善退耕还林6521.2亩。兑现天然商品林停发补助资金48.4万元、国家和省级公益林补助资金62.07万元、退耕还林森林抚育资金13.04万元、2018年度新一轮退耕还林延长补助资金117万元。办理林木采伐许可证47份，采伐蓄积1238m³，对21个森林督查疑似图斑开展实地核查。建立健全乡村护林网络，全面推行林长制工作，划分乡村两级责任区各6个，开展巡林2987人次。桥头村被评为省级森林乡村。落实最严格的耕地保护制度。认真落实耕地占补平衡制度，有效保护耕地安全。2023年耕地流出问题图斑542个1265.94亩已全部整改完成。切实加强土地用途管制，落实耕地保护共同责任监管机制，推进土地综合整治，维护群众权益，坚守耕地红线，有效遏制耕地资源流失。完成骂卡村委会大寨河渣场复垦复绿整治建设项目。

　　6.防范化解重大风险，全面推进平安勐桥建设。我们认真贯彻落实总体国家安全观，统筹发展和安全，增强风险意识，强化底线思维，坚决化解存量风险、防范增量风险，建设更高水平的平安勐桥。民族团结进步示范单位创建成绩显著。按照民族团结进步示范创建“十进”[7]工作要求，对照“九个一”[8]创建标准，新寨村委会成功创建省级民族团结示范单位。公共安全保障能力全面提高。深入实施安全生产专项整治，进一步提高安全监管水平，全面排查非煤矿山、在建项目、学校、水电站、加油站等重点行业、重点领域、重点部门。出动车辆100余次300余人次，对全乡30家重点生产经营单位排查安全隐患45项，立行立改30项，限期销号整改15项。认真执行“1262”精细化预报与响应联动机制[9]，明确乡、村、组响应责任人，及时有效应对自然灾害，组织各村小组、中小学、矿山进行防灾避险演练110次。选聘48名监测员对全乡10个山洪监测点、18个地质灾害监测点进行监测，发布信息传达预警气象雨情3000余条，发放“山洪灾害明白卡”500余份，全力保障群众生命和财产安全。发放食品安全、消防、地震等宣传资料3200余份，切实增强群众安全意识。从严从重打击非法探矿采矿行为，组建矿山巡逻队1支9人，加强矿山地质灾害预防和安全生产巡查、检查，对废弃矿山固定点位61处、疑似点位113处开展巡察1095次，封堵废弃矿洞31口，截获非法运输矿渣车辆2辆。社会大局保持安全稳定。依法严厉打击枪爆、走私等违法犯罪活动，查处涉私违法犯罪18人、涉偷引带违法犯罪9人，收缴管制刀具82把、非法枪支24支，查获聚众赌博2起、捣毁赌博窝点2个；开展交通整治35次，查处各类交通违法行为165起，排查整改交通安全隐患问题62个，排查摩托车4184辆、汽车类1254辆，签订“农村道路交通安全承诺书”3514份；对KTV、宾馆、物流寄递业等场所开展集中专项清查5轮21次，排查整改安全隐患问题30个。排查社会各类矛盾纠纷217起，调处207起，调处率为95.4%，无“民转刑”命案事件；推进普法强基补短板专项行动，通过以案释法、法治课堂、巡回法庭等形式进行普法宣传162场次，兑现举报奖励1例2000元。

　　7.加快民生事业建设，逐步完善民生保障体系。我们始终坚持以人民为中心的发展思想，抓住人民群众“急难愁盼”和最直接最现实的利益问题，坚持强弱项、补短板，健全制度、兜住底线，逐步完善各项民生保障工作。就业增收稳定有效。抓实落细就业优先政策，加大重点群体就业支持，全力促进就业增收。全乡农村劳动力转移就业4000余人；开发乡村公益性岗位242个，发放补贴232.32万元；处理“两拖欠”投诉案件16件，追讨资金62.6万元。坚持教体优先发展。切实巩固“两基”[10]成果，全乡中小学生全部落实“两免一补”政策[11]，并严格按照相关规定落实营养餐资助政策。扩建勐桥中学校园网、配备互动直录播设备，数字校园建设实现新提升。深入推进控辍保学工作，先后组织150余人次对66名厌学学生开展劝学工作。改善体育运动环境，增强群众参与全民健身活动的积极性。安装体育健身器材48套，新建活动场所49处1.96万㎡，成功举办“感党恩、话团结”体育赛事。完善医疗卫生体系建设。不断健全医疗档案管理，建立城乡居民健康档案21101份，建档率95.85%；重性精神疾病患者筛查建档156份，建档率100%。强化卫健知识宣传，开展公共健康咨询活动9次、健康教育知识讲座53次、个性化健康教育4144人次。提升职业技能水平，组织医务工作人员参加卫生法规、健康扶贫政策专业知识培训和学习教育8次，实现各类重点人群家庭医生签约服务全覆盖。乡卫生院被县委、县政府评为“金平县2022年度强边固防工作先进集体”。文化事业繁荣发展。深入实施文化惠民工程，先后组织9人参加州县两级培训，以点带面激发群众文艺文化兴趣，提升基层综合文化水平。以“三话六学”实践活动为主题，组织文艺汇演6场次。以农家书屋为载体，积极开展全民阅读活动24场次。社会保障网织密扎牢。发挥金融保险“老有所养、病有所医”的兜底保障功能，基本养老保险和基本医疗保险参保率分别达103.46%、96.15%，医保电子凭证激活20807人，激活率87.63%。发放基本生活救助14268人次520.08万元，专项社会救助9217人次98.82万元，急难社会救助522人次29.03万元，沿边补贴2912户11675人1317.8万元。启动勐桥乡区域养老服务中心项目建设。

　　8.加强政府自身建设，提升行政效能和服务水平。我们始终把政治建设摆在首位，把依法行政贯穿政府工作全过程，坚持政府一切工作都在法治轨道上开展。扎实推进党的二十大精神学习和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以干部之干推动政府自身建设，提升政府服务水平。建章立制促服务提升。建立健全管理制度，提高基层服务水平，规范执行财务管理制度。自觉接受人大和群众监督，人大代表提出的18条意见建议已全部答复。继续提升依法执政水平。把深入学习践行习近平法治思想作为推动法治政府建设的主线，加强普法强基、宪法日宣传等工作，促进依法行政制度化、规范化，把法治建设、依法行政工作列入年度工作计划，坚持将法治工作与各项工作同研究、同部署，重大事项依法依程序集体决策，促进决策科学化、民主化。推行行政执法公示制度，规范执法过程，完善执法档案，梳理防风险保稳定问题，积极协调推进处理重点难点、历史遗留问题，有效防范化解风险，全面推进法治建设。聚焦转作风提效能。全面贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和省州县实施办法，驰而不息纠正“四风”问题。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，坚持和弘扬“马上办”的精神和作风，主动践行“三法三化”，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴提速增效。坚持机关干部下沉村委会，村委会班子成员下沉村小组，深入基层扎实开展各项工作，持续营造干部带头干事创业的浓厚氛围。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　勐桥乡人民政府共设置5个综合办公室，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属单位7个，分别是：

　　1.农业综合服务中心

　　2.文化广播电视服务中心

　　3.社会保障服务中心

　　4.国土和村镇规划建设服务中心

　　5.项目服务中心

　　6.应急服务中心

　　7.财政所

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

　　1.金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡人民政府

　　2.农业综合服务中心

　　3.文化广播电视服务中心

　　4.社会保障服务中心

　　5.国土和村镇规划建设服务中心

　　6.项目服务中心

　　7.应急服务中心

　　8.财政所

　　2023年度红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平县勐桥乡2023年末实有人员编制64人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

　　车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附表公开01表-15表）

　　本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。（详见附表公开09表：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表）

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平县勐桥乡2023年度收入合计3592.80万元。其中：财政拨款收入3555.32万元，占总收入的98.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入37.48万元，占总收入的1.04%。与上年相比，收入合计减少1022.90万元，下降22.16%。其中：财政拨款收入减少909.55万元，下降20.37%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少113.35万元，下降75.15%。主要原因是勐桥乡现代化边境小康村菠萝蜜种植及配套设施建设项目，热水塘丫口易地扶贫搬迁区生猪养殖项目减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平县勐桥乡2023年度支出合计3612.12万元。其中：基本支出1724.00万元，占总支出的47.73%；项目支出1888.12万元，占总支出的52.27%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1217.52万元，下降25.21%。其中：基本支出减少936.44万元，下降35.20%；项目支出减少281.08万元，下降12.96%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是勐桥乡现代化边境小康村菠萝蜜种植及配套设施建设项目，热水塘丫口易地扶贫搬迁区生猪养殖项目减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平县勐桥乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1724.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1445.18万元，占基本支出的83.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费278.82万元，占基本支出的16.17％。年人均工资福利支出13.27万元，年人均公用经费开支4.99万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平县勐桥乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1888.12万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，其他类支出1888.12万元；与上年对比减少281.08万元，下降12.96%，主要原因是2023年涉农整合项目资金支出比上年减少。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.2023年勐桥乡桥头村委会人居环境提升建设项目9.50万元；

　　2.2022年第二批州本级专项彩票公益金支持边境小康村项目93.30万元；

　　3.2022年第三批州本级福利彩票公益金项目20.00万元；

　　4.中央勐桥乡2022年第一批涉农统筹整合财政涉农资金基础设施建设项目7.00万元；

　　5.2022年第一批涉农整合资金产业发展项目50.78万元；

　　6.2023年预算单位上年末结余资金项目2.11万元；

　　7.州级衔接补助资金项目4.19万元；

　　8.2022年末单位资金结转结余资金项目20.99万元；

　　9.2023年单位资金项目13.00万元；

　　10.2023年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂资金第五批项目155.00万元；

　　11.印支难民活动场所建设缺口资金项目230.90万元；

　　12.2022年省级专项彩票公益金第三批项目46.39万元；

　　13.勐桥乡2022年上级指标年末结余资金项目24.65万元；

　　14.2023年第一批统筹整合财政涉农资金庭院经济中药材种植项目68.00万元；

　　15.2022年第三批统筹整合财政涉农专项资金项目7.44万元；

　　16.2023年第二批统筹整合州级资金勐桥乡项目管理经费6.17万元；

　　17.2023年第二批统筹整合州级资金卡房村委会茅草坪现代化边境幸福村建设项目61.70万元；

　　18.2023年第二批统筹整合州级资金勐坪村委会上寨下片村现代化边境幸福村农村生活污水治理设施建设项目77.00万元；

　　19.2023年第二批统筹整合州级资勐坪村委会瓦窑公路脚村现代化边境幸福村农村生活污水治理设施项目22.00万元；

　　20.2023年第三季度城镇公益性岗位资金1.26万元；

　　21.2022年中央农村综合改革转移支付预算第二批专项资金163.13万元；

　　22.2023年第二批统筹整合州级资金勐坪村委会中寨村现代化边境幸福村农村生活污水治理设施建设项目55.00万元；

　　23.城镇公益性岗位补贴资金2.08万元；

　　24.2023年第一批统筹整合财政涉农资金744.32万元；

　　25.2023年金平县农村公路日常养护省级补助资金2.24万元；

　　26.2023年城镇公益性岗位补贴经费1.62万元；

　　27.防汛救灾工作经费0.70万元；

　　28.易地扶贫搬迁安置点党组织开展活动补助4.60万元；

　　29.红十字会捐赠工作经费0.70万元；

　　30.巩固拓展脱贫攻坚成果宣传费用1.05万元；

　　31.民法典工作经费0.43万元；

　　32.卫健局下拨红十字会捐赠疫情防控资金0.87万元；

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平县勐桥乡2023年度一般公共预算财政拨款支出3391.62万元,占本年支出合计的93.90%。与上年相比减少1254.05万元，下降26.99%,变动原因主要是涉农整合项目资金收入比上年减少，财政拨款减少，收入减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出846.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.95%。主要用于行政在职人员工资、村委会人员工资、办公费、公务接待费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、工程项目等支出。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出31.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于联防员工资支出。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出34.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于文化站、广播站在职人员工资、公务接待费、差旅费、项目支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出510.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.04%。主要用于劳动保障所、新农合办、民政所在职人员工资、差旅费、办公费等支出。

　　9.卫生健康（类）支出71.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于计生办、计生服务所在职人员工资、计生宣传员工资、疫情防控办公费、补助费等支出。

　　10.节能环保（类）支出1.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于退耕还林等其他林业补助款发放。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1716.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.61%。主要用于农科站、兽医站、水利站、林业站在职人员工资、兽医宣传员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工程项目等支出。

　　13.交通运输（类）支出4.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于农村公路日常养护支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出88.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。国土所在职人员工资、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　19.住房保障（类）支出61.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于在职人员住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出25.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于地质灾害受灾农户补助支出。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35.50万元，决算为19.15万元，完成年初预算的53.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30.50万元，决算为17.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.86%，完成年初预算的58.94%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为1.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.14%，完成年初预算的23.60%，具体是国内接待费支出决算1.18万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平县勐桥乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35.50万元，支出决算为19.15万元，完成年初预算的53.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.05万元，决算为17.98万元，完成年初预算的589.51%；公务接待费支出年初预算为5万元，决算为1.18万元，完成年初预算的23.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原车辆运维费、接待费年初预算不足，年度中间现代化边境小康村工作，强边固防工作任务重，下乡出差多，支出加大，导致决算数超预算数。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11.83万元，下降38.19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少11.27万元，下降38.53%；公务接待费支出决算减少0.56万元，下降32.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年因疫情防控等工作任务重产生大量公车燃油费，按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于强边固防工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次235人（其中：外事接待人次0人）。主要用于现代化边境小康村工作，强边固防工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平县勐桥乡2023年机关运行经费支出123.24万元，比上年减少55.60万元，下降31.09%，主要原因按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制经费支出，且因2023年疫情相关经费较上年减少较多，支出相对减少。部门机关运行经费主要用于勐桥乡人民政府各站所办公费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护等费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平县勐桥乡资产总额11378.79万元，其中，流动资产561.02万元，固定资产594.19万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1165.44万元，无形资产0.0003万元（净值），其他资产9058.13万元（净值）（具体内容详见附表公开12表）。与上年相比，本年资产总额增加1699.74万元，其中固定资产增加422.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见公开12表：国有资产使用情况表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额500.34万元，其中：政府采购货物支出110.64万元；政府采购工程支出389.70万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额500.34万元，其中：授予小微企业合同金额116.04万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（公开13表-15表）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

　　三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　四、基本支出：为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　六、公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　七、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

　　监督索引号53253000756001111