金平县大寨乡2023年度部门决算

　　 监督索引号53253000755601000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　大寨乡政府作为一级政府，履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，做好各项工作，意义十分重大。一年来，在县委、县政府和乡党委的领导下，在乡人大的监督下，全乡上下齐心、团结一致，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神，围绕“山顶药材香、山腰红米靓、山脚水果甜”的特色农业产业发展思路，以党建引领促乡村振兴为目标，推动经济社会发展，更好统筹发展和安全，综合施策，踔厉奋发，在项目发展、乡村振兴、民生福祉、作风建设上实现新突破、展现新作为，谱写大寨乡经济社会高质量发展的新篇章。

　　  着力夯基础、防返贫，脱贫成果持续保障

　　一是监测帮扶持续稳进。建立日常工作调度机制，持续巩固“两不愁三保障一达标”成果，常态化开展动态监测排查工作，全面落实民生保障普惠性政策帮扶措施。在全乡6个村委会开展集中排查，推行网格化动态监测，开展监测对象动态管理。全乡“三类”监测对象224户800人，已消除风险164户621人，未消除风险60户179人（脱贫不稳定户25户69人、边缘易致贫户12户27人、突发严重困难户23户83人）。二是基础设施持续完善。完善路网、水网等村内基础设施，新建大寨乡通村道路硬化3条，完善村内服务设施，发放水管给大寨村委大寨一队二队，克玛塘等村寨，保障群众饮水安全。持续推进住房安全保障工作，2023年抗震安居项目实施完成34户，保障住房安全稳固。三是人居环境持续改善。全力整治“脏、乱、差”，安排专人打扫清理管理集镇卫生，日常生活垃圾每日一清，清理垃圾60余吨，整治污水乱排现象20余处。新建公共卫生厕所3座，户厕改造60座，修缮主街道、公路沿线公共卫生厕所70余座，人居环境得到明显改善。四是生态治理持续发力。深入推进“林长制”“河长制”工作，扎实开展绿美乡村、公路建设。一年来，乡、村两级“河长”有效巡河374次，完成率达100%，其中，乡级河长有效巡河57次，巡河任务完成率100%；村级“河长”有效巡河317次，巡河任务完成率100%；每一季度开展一次清河行动，清理河道垃圾3.5吨；发放责令非法采砂停采通知书4次，并及时恢复。乡级“林长”完成有效巡林护林260次，完成率达135.41%，村级“林长”完成有效巡林护林171次，完成率达118.75%，及时制止、处理违法行为3起，打造绿美乡村建设示范点9个，守住守牢生态底线。

　　全力抓产业、谋发展，乡域经济实现新发展

　　一是抓产业特色。按照“因地制宜、合理布局、突出特色、规模成片、相对集中”的原则，紧紧围绕“山顶药材香，山腰红米靓，山脚水果甜”的产业发展思路，不断优化产品结构、产业形态，提高农业生产经营水平。分别投入项目资金63万元和50万元，实施大寨乡芒果品种改良提质增效项目和大寨乡庭院经济香椿种植项目；投入资金32万元，实施大寨乡庭院经济南板蓝根种植项目；投入资金500万元，实施大寨乡大寨村中药材产业提升项目；投入资金10万元，实施大寨乡新发寨村委会八角种植项目；投入57万元，实施大寨乡梯田红米种植项目。二是夯实基础设施。提升产业发展能力，按照资源集约化、产业集聚化、布局合理化的产业发展需求，立足大寨乡产业现状和基础设施配套实际，围绕完善产业基础设施配套保障，全面加强基础设施建设统筹谋划，加大基础设施投入力度，强化基础设施领域项目服务，确保全面满足生产运营需求，实现大寨乡经济持续健康高水平发展。投入资金126万元，建设大寨村委会水尾至中领岗村小组南板蓝根产业配套设施、投入资金147万元建设大寨乡高家寨至博竹箐梯田红米产业发展配套设施；投入资金28万元，建设麻栗坡下寨4.3公里处至宝库村；投入资金240.12万元，实施大寨村委会大保寨村乡村振兴美丽村庄以工代赈建设项目；投入资金95万元，实施大寨村委会大寨二队农村公益事业财政奖补项目；投入资金98万元，实施红河州新发寨村委会新发寨村农村公益事业奖补项目，使村庄更加规范统一整齐；投入资金41万元，建设大都马村委会毛木树村小组农民农村综合性活动室、太阳能路灯、伙房、公厕，使群众公共服务设施更加完善。

　　倾力惠民生、办实事，社会事业全面进步

　　一是就业服务力度不断深化。通过以会代训、微信群、专项技能培训等多种形式，由各村网格长动员劳动力外出就业，提高家庭经济收入。一年来，大寨劳动力转移就业7491人，其中省外务工2820人，省内州外289人，州内县外719人，县内乡外765人，乡内务工2898人。2023年度大寨乡共安置乡村公共服务岗位327人次，现聘用“三类”监测对象且无法离乡劳动力安置277人，每人每月工资800元，拓宽群众增收渠道。二是确保社会民生政策落实落细。2023年累计发放低保金328.17万元，其中农村低保金310.07万元，城镇低保金18.10万元；城乡临时救助款56.36万元，高龄津贴11.26万元，残疾人两项补贴34.92万元，特困供养金48.34万元。三是医疗和养老保险保障到位。2023年参保任务数15374人，全乡实际参保人数为15060人，参保率达97.96%，其中，脱贫户和“三类”监测对象共6554人，参加城乡居民医疗保险共6554人次，参保率达100%。全乡养老保险参保人员共计8598人，其中领取养老待遇2035人（每月正常发放养老金），正常缴费6563人，已征缴养老保险费人数6563人，完成率100%。新增社保卡制卡144张，均已激活，注销社保卡61张，变更信息19张。办理丧葬补助117例，办理参保人员信息变更165次。四是认真落实好各项惠农政策。一年来兑付中央实际种粮农民一次性补贴14.56万元，耕地力保护补贴158.33万元，退耕还林补贴237万元，草原生态保护补贴30.42万元，生态公益林效益补偿资金26.23万元，天然商品林停伐补助资金50.91万元。五是落实小额信贷惠民金融政策。积极动员符合家庭申请小额信贷发展特色产业，一年来，符合条件的家庭申请181户836.01万元，解决群众发展产业无资金保障的困难和问题。六是常态化开展控辍保学工作。一年来召开了3次控辍保学工作专题会议，在成立领导小组的基础上，实行“双线四包”制度，将控辍保学工作落到实处，12月7日，在大寨乡举行金平县岭北小学教育集团成立暨签约仪式，通过互相学习、真诚交流，进一步提高了我乡教师课堂教学水平。

　　居安思危、守土尽责，安全防线守稳筑牢

　　一是组织专业精干力量和群防群治力量，防控社会治安案件。加强党政机关、超市、中小学校、卫生院、农贸市场等人员密集场所的治安防控，提高了见警率，有效严控治安案件和刑事案件案发率。2023年，辖区派出所共受理治安刑事案件20起，破案8起；电信诈骗6起，盗窃6起，行政案件30起，查处12件，打架斗殴9起，无寻衅滋事案件和拒不执行人民政府在紧急状态下依法发布的命令决定的情况，在一定程度上遏制了刑事案件发生，提高了群众安全感、满意度。二是加强法治建设，结合普法强基补短板专项行动开展法治“大宣传、大走访”，增强群众法律意识，引导群众知法、守法、用法。利用开展日常工作的契机，深入学校、机关、企业、村组，向群众普及法律知识，开展法治宣传。针对乡机关干部职工、村基层干部党员开展乡、村级法律明白人培训及讲座6场150余人次。先后组织学习《中华人民共和国民法典》《信访工作条例》《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规达50余场次。三是加强信访维稳工作。不断完善领导信访接待日制度、领导信访问题包案制度、信访工作联席会议制度，建立畅通、有序、务实、高效的信访工作新机制，及时有效解决了群众反映的各类突出问题。共排查矛盾纠纷19件，问题隐患2起，累积入户巡查170户次，全年命案事件零发生，有力地维护了大寨乡的社会稳定。四是筑牢安全生产防线。聚焦危险化学品、燃气、非煤矿山、道路交通、消防、建筑施工等重点行业领域，全面落实安全生产责任，持续推进专项整治。应急服务中心组织开展42次现场安全综合检查，下发隐患整改书42份，有效遏制重特大事故发生。五是切实推动毒品整治工作。深入推进“六进”宣传，进学校、进家庭、进场所、进社区、进单位、进农村，切实开展好“六个一”活动，把握节点，明确主题，开展禁毒宣传活动，一年来，除了在“6.26”期间开展禁毒宣传教育活动外，还会不定期开展各种宣传教育活动，同时加强对16名在册吸毒人员的监测管理，实施帮教措施，做到底子清、情况明。六是开展校园及周边环境排查整治工作。大寨乡2023年开展了4次对全乡中小学校、幼儿园的校园及周边环境排查整治工作，为广大师生创造了一个稳定、和谐、美丽的环境，对学校周边及校内安全隐患做到了感知于小、发现于早，防患于未然，确保辖区校园及周边环境安全有序，防范遏制各类安全事故发生。七是高效完成耕地流出图斑排查整改任务。守好耕地红线、生态红线和基本农田底线。通过组织领导，发动乡、村、组党员干部，大力推进耕地流出图斑整改，完成了2021-2022年耕地流出图斑共计346个812.73亩，按期完成全乡图斑整改举证工作。2023年疑似耕地流出排查（第一批）共计15个图斑99.22亩、永久基本农田图斑排查共计500个2082.8亩（含切割图斑12个）、国土变更调查图斑共计494个（分割后）等已全部排查完成。

　　强化意识、重塑重构，从严从实加强自身建设

　　一是深入推进党风廉政建设，努力打造人民满意政府。认真落实党风廉政建设主体责任，严厉整治各种顶风违纪行为。一年来，召开专题研究党风廉政建设工作会议3次，开展乡村振兴、安全生产、防汛救灾、耕地保护等重点领域监督检查27次，开展元旦、春节等节日纪律作风建设检查5次；收到问题线索3件，其中：信访举报2件，公检法机关移送1件。已办结2件，正在办理1件，给予开除党籍处分1人；出具廉政意见9份。二是坚持依法履职，把政府活动全面纳入法治轨道。深入推进政务公开，一年来，大寨乡通过宣传栏、应急广播、村“两委”会议、群众大会等方式公开乡村振兴战略政策、产业发展、农村低保、司法政策解释等各类政府信息80余条；利用街天、法治宣传日等发放法律知识宣传材料1200余份，为群众提供法律服务及法律咨询、业务咨询等2000余人次；向群众宣传宣讲政策法规累计5600人次；不断提升政务服务质量，制定并公开政务服务事项40件，基本涵盖本级政府权限办理的事项，全年办理行政权力事项600余件次、公共服务事项1000余件次; “12345”政府热线综合平台共受理咨询投诉8件次，按期答复率100%。 提升依法行政能力，全面落实了政务公开制度和执法责任制，完善了科学民主的决策制度。组织干部职工深入学习了行政复议法、行政处罚法及行政诉讼法等法律，进一步增强了机关工作人员依法行政意识和行政执法的责任意识，在依法行政工作中一年来全乡没发生一件行政违法案件。三是深化廉洁政府建设，守好意识形态阵地。持续深化“清廉云南”建设大寨实践工作和意识形态工作，狠抓廉政建设，严格落实“三重一大”集体决策，强化项目审批、资金管理、民生实事等重点领域和关键环节的监督。全面落实意识形态工作责任制，加强阵地建设，以新时代文明实践所（站）为载体，开展各类文明志愿服务活动81场；开展意识形态培训2次，开展理论学习中心组学习活动8次，开展“万名党员进党校”培训2期共计380余人，领导班子、宣讲队伍、干部职工、新时代文明实践所志愿者等宣讲党的二十大精神28堂。开设专题党课10次，专题培训10次；乡内每个农家书屋均开展了“兔年贺新春”“学习二十大 阅读促成长”“书香满溢 浓情书屋”等5次阅读活动，提高群众阅读兴趣，增强文化知识。围绕基层党建、社会主义核心价值观、革除陋习、精神文明等宣传内容，通过悬挂宣传标语、发放宣传册、播放应急广播、转发微宣传信息到微信群等方法，向群众宣传宣讲政策法规累计8800人次，报送各类信息100余篇。

　　在肯定成绩的同时，也要看到存在的一些问题，主要表现在：一是产业发展单一，村级集体经济发展薄弱，群众增收渠道不足，没有充足的集体经济来满足群众的公共服务需求，辖区缺乏龙头企业带动发展，大寨乡农特产品主要是出售原材料，缺少一定程度的包装和营销，品牌打造效应不明显，产品附加值不高，带动群众收益效果不够。二是基础设施建设进度、公共服务质效离群众的期盼还有差距。大寨乡入乡主干道路“四改三”项目未能实现完工并投入使用，村组道路未实现全覆盖硬化，有少数村寨入村道路还存在晴通雨阻的情况，在一定程度上制约了经济社会的发展，也导致群众满意度提升难。三是部分干部思想解放程度不高，转作风建设还有差距，开拓创新意识不强，开展工作效率不高，个别干部担当不足、能力不强、谋事不深。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

　　所属单位7个，分别是：

　　1.农业综合服务中心

　　2.文化广播电视服务中心

　　3.社会保障服务中心

　　4.国土和村镇规划建设服务中心

　　5.项目服务中心

　　6.应急服务中心

　　7.财政所

　　（二）决算单位构成

　　纳入金平县大寨乡2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

　　1.金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡人民政府

　　2.农业综合服务中心

　　3.文化广播电视服务中心

　　4.社会保障服务中心

　　5.国土和村镇规划建设服务中心

　　6.项目服务中心

　　7.应急服务中心

　　8.财政所

　　纳入金平县大寨乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平县大寨乡2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休人，退休人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

　　车辆编制3辆，在编实有车辆7辆。我单位超编实有车辆4辆：特种作业车2辆、民政救灾车1辆、应急保障车1辆（处置中），车辆编制未纳入预算因此决算中车辆实有编制7辆。 

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平县大寨乡2023年度收入合计2489.75万元。其中：财政拨款收入2450.39万元，占总收入的98.42%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入39.37万元，占总收入的1.58%。与上年相比，收入合计减少594.62万元，下降19.28%。其中：财政拨款收入减少592.78万元，下降19.48%；上级补助收入0.00万元，无变动；经营收入0.00万元，无变动；事业收入0.00万元，无变动；附属单位上缴收入0.00万元，无变动；其他收入减少1.84万元，下降4.48%。主要原因是按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制经费支出，经费较上年减少较多，此外本年涉农项目及疫情防控资金减少较多，总收入与总支出较上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平县大寨乡2023年度支出合计2500.73万元。其中：基本支出1025.54万元，占总支出的41.01%；项目支出1475.19万元，占总支出的58.99%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少700.49万元，下降21.88%。其中：基本支出减少338.06万元，下降24.79%；项目支出减少362.43万元，下降19.72%；上缴上级支出0.00万元，无变动；经营支出0.00万元，无变动；对附属单位补助支出0.00万元，无变动。主要原因是涉农整合项目资金比上年减少，一般公共预算财政拨款开支项目支出比去年减少，运行经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平县大寨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1025.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出918.40万元，占基本支出的89.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107.14万元，占基本支出的10.45％。年人均工资福利支出12.41万元，年人均公用经费支出1.98万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平县大寨乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1475.19万元。其中：基本建设类项目支出1067.09万元。

　　具体项目及开展情况：金财农〔2023〕32号金平县2023年第一批统筹整合财政涉农专项资金742.45万元；金财农〔2023〕37号2023年上海援滇专项资金大寨乡大寨村中药材产业提升建设专项资金476.50万元；金财农〔2023〕104号大寨乡人民政府2023年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂资金（用于耕地保护）专项资金12.00万元；金财预〔2023〕105号2023年大寨乡新发寨村委会八角种植项目资金10.00万元；金财农〔2023〕123号2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金(第二批)管护资金16.8万元；金财农〔2023〕74号2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金6.84万元等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平县大寨乡2023年度一般公共预算财政拨款支出2406.05万元,占本年支出合计的96.21%。与上年相比减少709.81万元，下降22.78%,主要原因是涉农整合项目资金比上年减少，一般公共预算财政拨款开支项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出329.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.69%。主要用于一般公共服务类人员经费的支出；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于民兵支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出18.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于群众文化类人员经费支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出410.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.06%。主要用于基层政权建设和社区治理支出。

　　9.卫生健康（类）支出77.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于突发公共卫生事件应急处理支出

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1450.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.27%。主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

　　13.交通运输（类）支出3.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于公路养护支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出42.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于自然资源海洋气象类人员经费的支出。

　　19.住房保障（类）支出51.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于人员经费住房公积金的支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出19.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于灾害防治及应急管理类人员经费的支出。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.06万元，决算为21.34万元，完成年初预算的192.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.06万元，决算为21.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的192.96%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平县大寨乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.06万元，支出决算为21.34万元，完成年初预算的192.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.06万元，决算为21.34万元，完成年初预算的192.96%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是车辆运维费年初预算不足，本年度上半年疫情防控工作任务重，下乡接种疫苗，派送人员到卡点值守，我乡为非边境乡镇每周或者每14天需进行全员核酸，下乡出差多，加上车辆年限长，机械老龄化，易出故障，维修成本高，支出加大，导致决算数超预算数。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.60万元，下降17.73%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置费支出决算减少4.60万元，下降17.73%；公务用车运行维护费支出决算减少4.60万元，下降17.73%；公务接待费支出决算无变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年接待费开支未报销，导致公务接待费较上年无变动，本年度疫情防控工作和脱贫攻坚衔接乡村振兴工作任务虽重，但疫情结束，不再下乡接种疫苗，不再派送人员到卡点值守，不再为非边境乡镇每周或者每14天需进行全员核酸，致车辆运维费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于脱贫攻坚巩固乡村振兴、控辍保学、疫情防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级单调研政务服务、行政审批制度改革、公共资源交易、推进政务服务标准化规范化便利化工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　机关运行经费支出107.04万元，比上年减少54.77万元，下降33.85%，主要原因是疫情防控工作力度 减少导致机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于本单位日常工作所需开支的办公费、印刷费、水电费、维修维护费、工会费、劳务费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平县大寨乡资产总额10004.91万元，其中，流动资产785.43万元，固定资产207.17万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程142.24万元，无形资产17.07万元（净值），其他资产8853.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加968.15万元，其中固定资产减少0.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值3.92万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额597.87万元，其中：政府采购货物支出31.99万元；政府采购工程支出540.45万元；政府采购服务支出25.42万元。授予中小企业合同金额597.87万元，其中：授予小微企业合同金额597.87万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13、14、15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　一般公共预算拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　监督索引号53253000755601111