金平县金水河镇2023年度部门决算

　　 监督索引号53253000756201000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.执行政策法规：贯彻落实党和国家的路线、方针、政策以及上级政府的决定、命令，确保各项政策在本镇的有效执行。

　　2.促进经济发展：制定和实施本镇的经济发展规划，推动农业、工业、商业和服务业的发展，提高经济增长水平，增加农民收入。

　　3.社会管理：加强社会治安综合治理，维护社会稳定；调解民事纠纷，化解社会矛盾；管理和监督乡村土地、环保、安全生产等方面的工作。

　　4.公共服务：提供教育、文化、卫生、体育等公共服务，改善乡村基础设施，如道路、水电、通信等；落实社会保障政策，关心困难群体的生活。

　　5.组织建设：加强乡村党组织和基层政权建设，培养和选拔乡村干部，提高基层组织的凝聚力和战斗力。

　　6.农业农村工作：指导和推动农业生产，促进农业产业化经营；加强农田水利建设，推广农业科技；组织开展扶贫开发、美丽乡村建设等工作。

　　7.应急管理：应对自然灾害、公共卫生事件等突发事件，组织抢险救灾，保障人民生命财产安全。

　　8.统计工作：负责本乡的经济、社会等各类数据的统计、分析和上报等。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年是金水河发展进程中极不平凡、极具考验的一年，面对口岸扩大开放、现代化边境幸福村建设、强边固防和粮食安全等机遇挑战，我们齐心协力、奋发图强，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实省、州、县党委政府重大决策部署，主动适应新形势，把握新要求，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”和县委“3326”工作思路，完整、准确、全面贯彻新发展理念，团结带领全镇各族人民群众有力推动经济社会高质量发展。全镇经济总收入6.7亿元，同比增长2539万元，增长4.2%，农民人均纯收入15328元，同比增长1030元，增长7.2%，完成固定资产投资2.34亿元，完成招商引资2.07亿元。

　　一年来，我们主要做了以下工作：

　　1.我们坚持“三个落实”、四个不摘，在巩固脱贫成果推进乡村振兴上取得新成效

　　过去一年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期的第三年，也是爬坡上坎、加力提速的关键时期，我们按照“四个不摘”要求，全力抓好三个落实。一是抓好责任落实。以干部能力提升推动责任落实高质量，利用周例会、培训班等方式组织党员干部职工开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接业务知识培训19场700余人次，推动干部职工知责明责、履职尽责，提升干部职工抓落实能力；以动态监测为抓手，按照网格化管理模式，常态化进村入户走访2050次，班子成员实现监测对象遍访全覆盖。二是抓好政策落实。强化分析研判，坚持综合施策，兜住底线，发放脱贫户及三类监测对象农村低保金377户753人324.44万元；发放特困供养金38户42人54.72万元；发放孤儿及事实无人抚养儿童救助金12人19.30万元；发放临时救助金219户958人95.92万元；发放60岁以上养老保险金2604人423万元；安置乡村公益性岗位608人；申报外出务工一次性交通补贴1282人128.20万元；发放雨露计划补助金105人50万元；审批小额信贷243户1254.80万元；联合保险公司帮扶受灾群众86户19.26万元。三是抓好工作落实。常态化开展走访排查、比对筛查、预警核查，召开月防返贫动态监测会议12次，新纳入监测户5户15人，消除风险1户3人；受理“政府救助平台”申请165件，完成165件；持续巩固2022年度省级脱贫成效考核及国家审计反馈问题整改成果；保留“三类”监测对象456户1742人，推动383户1481人消除返贫风险，73户风险未消除户261人得到有效帮扶，1814户脱贫户8240人人均纯收入保持在16000元以上。

　　2.我们坚持规划引领、政策支撑，在项目建设上取得新成效

　　牢固树立“项目为王”理念，把谋项目、推项目作为拉动经济社会发展的重要抓手，以推动现代化边境幸福村建设为主线，群策群力、大干快干、乡村面貌焕然一新。一是稳步推进重点村项目建设。推动那发、隔界等6个重点村完成332户民居房屋建设和功能改造提升，推动龙凤村受地质灾害影响的15户群众易址重建；对那发、金水河、隔界三个核心村实施系统性改造，完成5个重点村两污项目建设，重点打造那发国门文化广场、金水河村绿地广场、隔界村游园等群众休闲娱乐场所项目建设，完成车道、人行道铺装及改造提升。二是稳步推进一般村项目建设。投入644万元完成46个一般村村内农村人居环境提升项目；完成会秧老寨、会秧新寨、岩脚、下独眼、乌丫坪老寨、南西、曼棚、上田房、八家一村9个村寨排污工程建设；完成三家寨、八十桥、曼棚村活动室建设，硬化活动场地10块，抵边村小组健身器材全覆盖；完成4个抵边行政村52个自然村党员活动室制度上墙。三是稳步推进绿美乡村建设。积极推进“干部规划家乡”行动，初步完成6个村委会“多规合一”实用性村庄规划，乌丫坪、龙骨2个村委会完成入库备案；金水河镇创建省级绿美乡镇、金水河村创建省级绿美村庄通过省级验收；曼棚新寨、曼棚、岩坡、会秧老寨、会秧新寨、母鸡冲、牛场坪、乌丫坪8个村寨创建为州级绿美村庄。四是稳步补齐村庄建设短板。投资35万元完成广西寨村小组活动室综合功能提升项目；投资10万元完成龙骨小学图书室建设；投资45万元完成龙骨农副产品集散地功能提升项目建设；投资30万元启动金水河镇农村公益性公墓基础设施项目建设；投资89万元启动普角村委会普角新寨村文化活动室建设；投资27万元启动普角村委会11个自然村饮水提升工程项目；补助237.80万元推动142户农村危房改造提升。

　　3.我们坚持完善基础、以特促兴，在产业发展上取得新成效

　　坚持把促农增收作为经济工作的主攻方向，举全镇之力全面推动产业发展，促进农业产业结构提档升级。一是抓实耕地保护，夯实粮食安全“根基”。严格落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”问题，坚决守住耕地保护红线，全镇耕地保有量11.91万亩，种植粮食2.57万亩，产量1.16万吨；发放耕地地力保护补贴166.08万元，发放种粮补贴15.47万元；完成2021—2022年度耕地流出图斑整改566个1146.58亩，完成2023年疑似耕地流出图斑排查159个2417亩，完成撂荒耕地摸底调查图斑142个1282.07亩，完成国土变更调查图斑803个5415.81亩。二是抓实项目支持，增强产业发展“牵引力”。运用“企业+合作社+农户”的深度融合发展模式，遵循“一县一业”发展规划，积极争取资金支持，推动农业产业上新台阶。投入资金100万元推广种植人参果2527.80亩；投入资金250万元推广种植南板蓝根5273亩；投入资金150万元推广种植黑姜（莪术）5764亩；推广种植冬早蔬菜6000余亩；发展油茶6000余亩；推广新植甘蔗4000余亩，甘蔗保有量1.2万亩以上，产量3.34万吨。三是抓实基础设施建设，夯实产业发展“后劲”。投入资金70万元，启动曼棚新寨现代化边境幸福村农副产品集散中心项目建设；投入资金277万元，建成广西寨药材烘干厂，有效解决200余户1.15万亩中药材初加工；投入资金210万元，实施南科村委会现代化边境幸福村木薯、香蕉产业配套设施项目建设，改善200余户4000余亩农田的生产运输条件；投入140万元实施金水河村委会偏坡村现代化边境幸福村产业配套设施项目建设，改善100余户2000余亩农田的生产运输条件。四是抓实畜牧业健康发展，筑牢动物防疫“安全网”。全面提高畜禽防疫密度，降低动物疫病发生率，全镇生猪存栏7440头，出栏9229头；肉牛存栏136头，出栏1897头；山羊存栏593只，出栏779只；家禽存栏7.45万只，出栏18.65万只，累计发放非洲猪瘟防控告知书2400余份，产地检疫生猪1417头、牛65头。

　　4.我们坚持绿色发展、生态宜居，在生态文明上取得新成效

　　始终坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，用实际行动让天更蓝、水更清、山更绿。一是抓实林长制工作。全镇313名护林员对43万亩林地分片包保，实现护林责任全覆盖、无死角；推动镇、村两级林长和护林员开展巡林护林1804次，完成图斑整改40个；办理林木砍伐审批185次，采伐蓄积17566立方；动员广大干部群众植树造林1000余亩；验收兑现退耕还林延长补助资金440.81万元；完成天然商品林管护面积2.93万亩，兑现资金29.33万元；完成国家级公益林管护面积5.75万亩，兑现资金57.50万元。二是抓实河长制工作。压实河长责任，推动镇、村两级河长完成巡河499次，开展清河活动20余次，清理垃圾20余吨。推动问题整改，采取“党建+河长制”方式，动员广大党员干部进行清河行动，按上级要求推动碍洪图斑整改销号，完成河湖遥感图斑核查11个，核查率达100%。三是抓实人居环境提升。以创建国家卫生乡镇为契机，强化落实“门前三包”责任制，推动安装责任牌189块，安装油烟净化设施13套；大力开展爱国卫生运动，开展“灭四害”4次，病媒生物防制水平达到国家C级标准；持续推动农村人居环境常态化、制度化，强化“村规民约”的刚性约束，调动2.5万余人次，坚持每周开展一次村庄清洁行动，清理垃圾400余吨，整治私搭乱建420处；投入资金133.88万元建成卫生户厕743座、卫生公厕1座；创建国家卫生乡镇通过省级评审，创建省级健康乡镇通过州级评审。

　　5.我们坚持人民至上、为民解忧，在民生保障上取得新成效

　　紧紧围绕人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，办好民生实事。一是多渠道促进就业。推动“人人持证”职业技能培训6期290人；推动劳动力转移就业7094人，发放外出务工补贴1282人128.20万元，协助审批创业贷款21笔373万元。二是卫生健康有力提升。教育引导广大人民群众自觉养成良好的健康卫生习惯，提高全民健康素质，发放健康教育宣传资料18种2604份，开展健康教育知识讲座22期1208人次，疫苗接种率达90%以上；完成家庭医生签约服务11141人，服务31546人次。推动城乡居民基本医疗保险参保23816人，参保率99.06%，城乡居民基本医疗保险报销5.1万人次，支付基金1990.10万元，激活医保电子凭证21410人，激活率90.80%。三是困难群体帮扶得到保障。抓实兜底保障各项措施，发放低保金390.13万元，经济困难老年人补助金1.97万元，优抚金18.25万元，发放死亡丧葬费20.68万元，民兵生活补助218.88万元，临时救助金95.92万元，医疗救助4589人次154.01万元。四是教育环境有效改善。坚持教育优先战略，巩固义务教育均衡发展，严格落实控辍保学“四步法”，推动送“教”上门40次，开展家访1546人次，全镇适龄儿童毛入学率达100%；加强困难学生关心关爱，帮扶困难学生50人，捐赠物资50套；加强学生安全教育管理，设置学生交通安全护学岗，紧盯重点时段加强防溺水警示教育及日常巡查，深入开展校车安全、校园食品安全检查，创造优良的教育环境。五是养老保障更加有力。推动城乡居民基本养老保险参保11240人，参保率102.24%，发放养老保障金423万元，80岁以上高龄补贴21.33万元；完成伉偭社区省级居家养老服务中心创建，组建2支志愿服务队推动养老服务中心的实体化运作。六是精神文化生活更加丰富。深入实施文化惠民工程，建成“国门书社”开放接待借阅人员2600人；不断深化文化交流合作，组织开展老刘村“人参果”节，开展“端午节”“重阳节”等文艺联欢活动18场；配合开展“文化大蓬·千乡万里行”惠民演出活动4场、中国金平县与越南封土县友好村寨缔结文艺演出活动1场，电影下乡20场次。

　　6.我们坚持生命至上、齐抓共管，在防范风险上取得新成效

　　统筹安全和发展两个大局，牢固树立“生命至上”的发展思想，扛实责任，守住底线。一是深入开展农村地区突出交通违法行为集中整治百日攻坚行动。紧扣“人、车、路、企、校”抓实交通安全整治工作，排查公路里程289公里，发现突出隐患并整改12处；设置劝导站，组织镇机关干部职工联合辖区派出所常态化在街天赶集日面对面开展交通安全宣传4000余人次，劝导轻微交通违法行为230起，查处交通违法行为45起，签订道路交通安全承诺书2万余份，粘贴农村地区交通安全宣传海报45张，悬挂、喷涂宣传标语10余条，发放交通安全宣传资料700余份。二是全力防范化解重大安全风险。突出道路交通、矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸、消防、食品安全等领域安全隐患排查治理，开展安全生产监督检查38次，下达执法文书31份，签订目标责任书36份，发放安全生产宣传资料660余份；对超市、农贸市场、宾馆、烧烤摊等人员密集场所开展消防安全、食品安全等日常执法检查12次，下达执法文书12份，督促整改隐患22条。全镇安全生产形势总体稳定，实现了安全生产事故“零发生”目标。三是毫不松懈抓实防灾减灾工作。加强物资储备、预警检测和应急演练，组织镇、村、组210余人次对辖区内10个山洪防治区、19个地质灾害隐患点开展常态化巡查监测；开展拉网式排查风险隐患23次，推动整改安全隐患点18处，开展各级各类应急演练85次1780人；严格落实“1262”精细化预报与响应联动机制和24小时领导带班和值班值守制度；加强地震灾害防范，有效应对处置低温冷冻、强降雨防范应对等工作，自然灾害防治取得明显成效，全镇全年无人员因自然灾害死亡或失踪。

　　7.我们坚持打防结合，联防联控，在基层治理上取得新成效

　　深入贯彻落实习近平总书记关于总体国家安全观的重要论述，坚决做到守土有责、守土负责、守土尽责。一是全力筑牢边境安全防线。充分发挥党政军警民合力强边固防联防联控机制，动态调整21个联防所、3个警务室护边力量，在关键点位和重点地段布局10个执勤点、8个车辆查缉点，19名公职人员和120名联防员全天候坚守边境一线；受理接处警541起，破获刑事案件18起，查处行政案件53起，登记列管外籍人员425人。二是全力推进法治宣传教育。深入开展“三话六学”、“八五”普法、“法治走边关”专项行动，提升群众知法、懂法、守法意识，营造良好法治环境。开展普法宣传活动46次，制作宣传横幅标语207条，发放宣传资料2万余份；对东谢河、母鸡冲、南科老寨等重点村寨开展法治宣传21次。三是深入推广“枫桥经验”。用好“以奖代补”机制，紧扣重点地区突出治安问题整治和矛盾纠纷多元化排查调处，做到小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交，受理矛盾纠纷38起，调解成功34起，排查化解倾向性、苗头性问题154起。

　　8.我们坚持转变职能，敢做善为，在自身建设上取得新成效

　　面向新时代新征程新任务，我们砥砺前行，敢作为、善作为，永远把人民放在心中最高位置，强化自身建设，提升服务质量。一是坚持把纪律和规矩挺在前面。认真学习贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠正“四风”问题，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，引导广大干部职工坚定理想信念，树牢宗旨意识，坚持以上率下、以身作则，持续营造干事创业的浓厚氛围。二是坚持推进民主法制执政。坚持依法行政，推进依法治镇和普法宣教，提高社会法治化水平。坚持“三重一大”决策制度，自觉接受人大监督、民主监督，加强政府财会监督、审计监督，主动接受社会监督、舆论监督，保障惠民政策落到实处，推动办理人大代表建议16件。三是坚持为民办事不动摇。始终把用心用情办好民生实事作为践行一线工作法的落脚点，推动办理为民服务事项4485件，接待群众来电来访咨询1633人次，收到政务服务热线诉求36件，办理36件。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属事业单位7个，分别是：

　　1.农业综合服务中心

　　2.文化广播电视服务中心

　　3.社会保障服务中心

　　4.国土和村镇规划建设服务中心

　　5.项目服务中心

　　6.应急服务中心

　　7.财政所

　　（二）决算单位构成

　　纳入金平县金水河镇2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

　　1.金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇人民政府

　　2.农业综合服务中心

　　3.文化广播电视服务中心

　　4.社会保障服务中心

　　5.国土和村镇规划建设服务中心

　　6.项目服务中心

　　7.应急服务中心

　　8.财政所

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平县金水河镇2023年末实有人员编制66人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

　　车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平县金水河镇2023年度收入合计4017.86万元。其中：财政拨款收入3919.97万元，占总收入的97.56%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入97.89万元，占总收入的2.44%。与上年相比，收入合计减少3331.55万元，下降45.33%，主要原因是2023年没有疫情发生，故不发放卡点补助、医疗物资、处置疫情费用减少，故收入减少。其中：财政拨款收入减少3318.98万元，下降45.85%，主要原因是2023年没有疫情发生，故不发放卡点补助、医疗物资、处置疫情费用减少，故收入减少；上级补助收入0.00万元，较去年不变；事业收入0.00万元，较去年不变；经营收入0.00万元，较去年不变；附属单位上缴收入0.00万元，较去年不变；其他收入减少12.57万元，下降11.38%，主要原因是本年度其他收入主要有龙骨、普角村委会综合功能提升款45万元、白石岩村民小组硬化生产路15.08万元等，较去年减少疫情防控处置收入，故较去年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平县金水河镇2023年度支出合计4022.59万元。其中：基本支出2091.47万元，占总支出的51.99%；项目支出1931.12万元，占总支出的48.01%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3632.88万元，下降47.45%，主要原因是2023年没有疫情发生，故不发放卡点补助、医疗物资、处置疫情费用减少，故一般公共预算财政拨款支出减少。其中：基本支出减少1876.56万元，下降47.29%，主要原因是2023年没有疫情发生，故不发放卡点补助、医疗物资、处置疫情费用减少，故一般公共预算财政拨款支出减少；项目支出减少1756.31万元，下降47.63%，主要原因是2023年没有疫情发生，故不卡点建设、联防所建设等项目支出减少、故一般公共预算财政拨款支出减少；上缴上级支出0.00万元，较去年不变；经营支出0.00万元，较去年不变；对附属单位补助支出0.00万元，较去年不变。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平县金水河镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2091.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1894.89万元，占基本支出的90.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费196.58万元，占基本支出的9.40％。年人均工资福利支出11.21万元，年人均公用经费开支1.16万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平县金水河镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1931.12万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

　　具体项目开支及开展工作情况：2023年我镇开展的项目工作金财农〔2022〕31号中央金水河镇2022年第一批统筹整合财政涉农产业发展项目13.66万元；金财农〔2023〕32号提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助1400.62万元；金财农〔2023〕131号2023年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂资金第五批项目64万元；其他项目工作452.84万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平县金水河镇2023年度一般公共预算财政拨款支出3799.49万元,占本年支出合计的94.45%。与上年相比减少3612.23万元，下降48.74%,主要原因是2023年没有疫情发生、故不发放卡点补助、医疗物资、处置疫情费用减少、故一般公共预算财政拨款支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1101.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.98%。主要用于在职职工工资、政府保运转支出、联防员工资、在职工作经费等；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出89.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于联防员工资、联防所运转经费等；

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出18.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于在职人员工资、文化站免开资金支出、在职工作经费等；

　　8.社会保障和就业（类）支出431.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.36%。主要用于在职人员工资、保险、村委会人员工资、临时救助、遗嘱补助、在职工作经费等；

　　9.卫生健康（类）支出49.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于疫情防控之后产生欠款的支付、计生员工资、在职医保支出等；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出1928.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.76%。主要用于在职人员工资、在职公作经费、涉农衔接项目资金支付、户厕改造和公厕建设、驻村队员经费、耕地图斑整改等；

　　13.交通运输（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于6条乡道2条村道的大型修缮；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出13.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%龙骨村委会二级路农副产品交易中心的建设；

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出75.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于在职人员工资、在职工作经费、耕地图斑整改工作经费等；

　　19.住房保障（类）支出64.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于在职人员住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出25.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于在职人员工资、工作经费和其他；

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28.73万元，决算为16.09万元，完成年初预算的56.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21.49万元，决算为14.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.51%，完成年初预算的67.01%；公务接待费支出年初预算为7.24万元，决算为1.69万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.49%，完成年初预算的23.34%，具体是国内接待费支出决算1.69万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平县金水河镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28.73万元，支出决算为16.09万元，完成年初预算的56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21.49万元，决算为14.40万元，完成年初预算的67.01%；公务接待费支出年初预算为7.24万元，决算为1.69万元，完成年初预算的23.34%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年我镇厉行节约，提倡过紧日子，减少公务用车运行维护费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13.2万元，下降45.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，较上年不变；公务用车购置费支出决算0.00万元，较上年不变；公务用车运行维护费支出决算减少14.89万元，减少50.83%，主要原因是2023年我镇厉行节约，减少公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算增加1.69万元，增长100%，主要原因是今年支付了历年的公务接待支出，导致公务接待费增加。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年我镇厉行节约，过紧日子，减少公务用车运行维护费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于我镇平时开展工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级调研和工作检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平县金水河镇2023年机关运行经费支出171.43万元，比上年减少78.62万元，下降31.44%，主要原因是2023年我镇办公费、劳务费等支出下降，导致机关运行经费下降。单位机关运行经费主要用于平时办公耗材的购买，保运转的必要开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平县金水河镇资产总额9684.17万元，其中，流动资产1202.68万元，固定资产362.37万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程2480.09万元，无形资产0万元（净值），其他资产5639.03万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加994.15万元，其中固定资产增加77.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值16.68万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额625.68万元，其中：政府采购货物支出205.07万元；政府采购工程支出415.61万元；政府采购服务支出5.00万元。授予中小企业合同金额625.68万元，其中：授予小微企业合同金额625.68万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表113、14、15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53253000756201111