金平县老集寨乡2023年度部门决算

　　 监督索引号53253000756301000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平县老集寨乡政府作为一级政府，履行的是政府职能。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年度重点工作任务介绍。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，面对错综复杂的严峻形势、艰巨繁重的发展任务，老集寨乡人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督下，全面贯彻落实全省改进工作作风为民办实事的精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，围绕县委“3326”工作思路和上级决策部署，坚持稳中求进总基调，奋发有为谋发展，千方百计破难题，紧紧团结依靠全乡人民，凝心聚力促发展，积极应对风险挑战，全力以赴推动全乡经济发展、民生福祉、乡村建设、生态文明等方面实现了新突破，坚持统筹发展，扎实推进全乡经济社会发展各项工作。

　　一年来，我们主要做了以下工作：

　　坚持产业培育，优化农业产业结构调整，推动特色优势产业提质增效。全力以赴打好产业链延伸攻坚战，着力打造一批标志性产业链，夯实产业发展基础，全力推动产业提质增效。

　　传统产业提质增效显著：加快调整优化传统产业结构，稳步推进产业发展。一是扎实推动甘蔗产业的发展，2022-2023年榨季共收获甘蔗9627吨，产生经济收入433.22万元，发放甘蔗产量补助32.98万元，惠及农户201户；目前，全乡甘蔗种植面积为3060亩，2023年共完成新植甘蔗良种良法技术种植1285亩。二是畜牧业各项生产指标完成情况持续向好，现有15家生猪养殖场，存栏2556头，其中规模以上生猪养殖场3家；新增1家规模以上肉牛养殖场，存栏158头，规模不断扩大。三是盘活资源，扎实推动茶叶提质增效。围绕打造“绿色食品生产加工基地”目标，加快发展现代农业，加大“绿色食品牌”产业基地建设，全乡共有茶叶面积1.17万亩，为7个茶厂生产提供原料3323吨。在盘活西哈底茶厂，完成的SC认证基础上，以马撒斯茶厂为试点，成立乡、村协调工作领导小组，成功破解茶厂长期低价出租遗留难题；成立金平云上茶香商贸有限公司，截至目前共向茶农收购生茶112吨，支付茶款28万余元，带动马撒斯村260余户茶农增收，提供就业岗位300个。

　　农业产业调整转型明显提升：按照“稳定传统产业、做强优势产业、做大特色产业”的思路，加快推进产业结构调整，持续巩固和壮大“六个万亩”产业，继续培育壮大立体高原特色农业经济，在巩固原有产业的基础上，大力推动发展壮大反季节果蔬，针对传统产业香蕉病虫害（黄叶病）比较严重，暂时无法解决的情况，加快推进品种的替换，经过两年的试验，2023年发展反季节人参果种植突破万亩达到了1.1万亩，遍布全乡7个村委会。同时，选派20名致富带头人、合作社负责人和种植大户到石林、上海等地进行人参果种植技术培训，提高种植技术和服务水平。

　　坚持筑牢耕地保护红线，牢牢守住粮食安全底线。粮食安全是“国之大者”，耕地是粮食生产的命根子。全年完成粮食播种面积4.57万亩，产量达14700吨，人均有粮达600千克，完成实际种粮农民一次性补助4.57万亩，金额27.15万元，惠及农户4346户。发放耕地地力保护补贴295.33万元，惠及农户4580户。

　　扎实开展耕地流出问题排查整改：坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，今年以来，开展了老集寨乡2021—2022年度耕地流出问题排查1525个图斑6700.26亩；2023年第一批耕地流出问题排查任务287个图斑2745.37亩。协调350万元经费，通过乡干部职工、村委会、村组干部和社会力量，经过5个月的整改，全面完成了2021—2022年度耕地流出问题整改面积6743.64亩，超额完成耕地流出图斑整改任务，同时推进2023年度变更调查切割后图斑累计987个，完成实地核查举证987个，完成率100%。

　　扎实开展生产障碍耕地调查：为了全面掌握耕地种植现状，依托“外业精灵”APP开展生产障碍耕地实地调查，共调查245个生产障碍耕地图斑3317.65亩。

　　扎实开展撂荒耕地摸底排查：依托“农事直通”移动端软件开展疑似撂荒耕地实地核查并在线反馈，共核查141个疑似撂荒耕地图斑897.75亩，强化了耕地保护和建设工作，稳步提升粮食综合生产能力。

　　扎实开展乱占耕地建房排查：依托“云农宅”APP开展农村新增乱占耕地建住宅问题排查整治专项行动，目前整治工作正在进行中，已核查疑似乱占耕地建住宅图斑2个共计1.28亩，坚决遏制农村新增乱占耕地建住宅行为，切实维护群众合法权益。

　　坚持抓配套，补短板，基础设施建设提速增效。牢固树立“抓投资就是抓发展，抓项目就是抓落实”的理念，切实整合资源，不断加快基础设施建设；大力实施一批强基础、增功能、惠民生、利长远的项目，以高质量项目推动高质量发展。

　　固定资产投资取得突破：全年完成招商引资项目7个，引进投资资金14315万元；完成固定资产项目入库8个，总投资18635万元，营商环境进一步优化，全乡的固定资产投资得到了夯实。

　　优化项目谋划，项目建设量质齐升：始终坚持项目为主、实干为先的理念，围绕抓项目、促投资、稳增长工作。全年投资280万元建设石比科至箐边产业道路硬化项目；投资245万元建设和谐村产业道路硬化及和谐村至江边路项目；投资49万元建设老集寨入村道路硬化项目；投资189万元建设大竹棚村委会丫口美丽村庄项目；投资60万元建设丫口遮村委会便民服务中心提升改造项目；投资51万元建设坪园活动场所建设项目；投资61万元建设老集寨乡敬老院提升改造项目；投资72万元建设河马村基础设施建设项目，共实施项目9个，总投资达1007万元。

　　优化完善交通网布局，加快提升路网等级：狠抓以交通为主的乡村及产业基础设施提升项目建设，加快推进“三横十纵两出口”的交通网络建设，目前，实现老集寨乡老者线的“三级”公路动工开建，项目全长24.34公里。启动团结、大竹棚、丫口遮三个村委会12个村小组约40公里的30户以上入户道路硬化建设。建成后，交通等级得到提升，内部循环通畅，外部连通便捷的交通网络布局基本实现。

　　优化民生保障，着力推动供水建设：为了解决老集寨乡季节性缺水问题，协调加快推进集中供水工程建设，启动了农村供水三年特别行动项目总投资8439万元，该项目覆盖老集寨乡白乐寨、马撒斯、丫口遮、大竹棚、团结5个村委会40个村小组1.3万余人，项目正在施工建设中，目前已完成主管铺设67.6千米，累计完成投资3041万元，其余工程正有序推进。

　　坚持守住返贫底线，扎实推进乡村振兴。始终坚持把促进脱贫群众增收作为最大的政治任务、头等大事，坚持问题导向、突出重点、强化措施，紧紧围绕促进脱贫群众增收这一重要任务，不断完善防止返贫动态监测帮扶机制，确保守底线、抓发展，有效巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴战略取得实质性进展。

　　扎实推进防止返贫监测：严格落实“四个不摘”要求，紧盯监测标准、“两不愁三保障”和饮水安全等重点指标，紧盯“三类人员”等重点群体，把不发生规模性返贫作为底线要求，坚持乡、村“一月一分析”，半年开展一次防返贫监测集中排查，全年纳入防止返贫动态监测户13户46人，风险消除4户12人。同时，坚持“一户一策”精准帮扶举措，强化数据分析比对，持续跟踪收入变化、围绕“两不愁三保障”和饮水安全巩固情况，落实各项帮扶政策措施，推动脱贫人口收入持续快速增长，坚决守住不发生规模性返贫底线，2023年脱贫户和监测对象人均纯收入达1.82万元，同比增长11.33%。

　　扎实推进村庄规划建设：聚焦乡土味道，保留乡村风貌，挖掘乡村特色，实施美丽村庄规划与建设，2023年组织22名回乡干部参与“干部规划家乡行动”，完成马撒斯、团结2个行政村的“多规合一”实用性村庄规划编制，对2021、2022年5个行政村的规划编制成果进行“回头看”，进一步提高规划编制质量。

　　扎实推进村集体经济发展壮大：以产业为抓手，积极谋划符合村内发展的产业之路，运用村集体经济“强村十法”，规范农村集体经济组织运行，着力消除村集体经济薄弱村，目前全乡7个村委会村集体经济收入均达到10万元以上。

　　扎实推进稳就业促增收：抓实落细就业优先政策，加大重点群体就业支持，全力促进就业增收，紧紧围绕有培训意愿的脱贫劳动力100%安排培训，提升农村劳动力技能素质，增强低收入脱贫人口和监测对象自我发展信心和就业能力，加快实现就业增收步伐，定点定向开展培训，精准推送岗位，全年开展劳动技能培训6班次321人，务工知识培训2班次60人，完成农村劳动力转移9931人，发放一次性省外外出务工交通补助2355人，补助交通补贴235.5万元。

　　扎实推进金融帮扶：积极推广脱贫人口小额信贷，确保脱贫人口小额信贷应贷尽贷，共计办理小额信贷申请243件，发放贷款1150.6万元。

　　扎实推进帮扶措施落实：落实2022秋季学期-2023春季学期符合申请“雨露计划”学生135人，共补助资金62.2万元；“雨露计划+”就业助力云南乡村振兴到深圳参加职业技能培训和输送比亚迪公司就业政策，积极推送高职高专毕业生参加培训。进一步提升住房抗震性能，完成农危房抗震改造55户，补助资金88万元，持续推进住房安全保障。采取“合作社+农户”模式，以“以奖代补”的方式，投入178万元，帮助脱贫户及监测户户均增收2400元。

　　坚持生态优先，强化生态环境保护。深入打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，推动全乡生态环境质量持续改善。坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。

　　人居环境持续提升：坚持开展村庄清洁行动，实行月调度制，以美丽生态宜居为目标，投资3万元购买167株樱花树，打造沙普绿美村庄示范村。同时发动白乐寨村委会老寨、白沟，团结村委会新村一二组等党员群众绿化美化乡村公路10余公里，新植景观树苗9000余株，村容村貌得到显著提升。完成户厕建设400座，公厕建设2座，开展农村改厕技术服务16次，公厕管护提升修缮27座。集中开展人居环境整治工作40余次，清理河沟渠库垃圾约15吨，沿村公路和村道沿线散落垃圾约5吨，配备保洁员237名，230座公厕管理制度上墙，89个自然村建立保洁制度，农村人居环境得到显著改善，2023年成功申报州级绿美村庄6个。

　　河（湖）长制工作走深走实：开展河长“清河行动”，出动人员320人次，共清理河道71.74千米，清理垃圾约8吨。同时，利用召开村民会议、广播、微信平台等多种形式，宣传“清河行动”的重要性，形成浓厚的舆论氛围。河长13人，已100%完成巡河任务。

　　“林长制”工作扎实有效：全面推行“林长制”，加强林地管理保护工作，聘请35名公益林护林员，242名生态护林员，12名天然商品林护林员，对全乡森林进行巡护。对延长补助的2015--2018年度新一轮退耕还林检查验收16443亩，共补助资金287.88万元；拨付国家级公益林补助资金19.55万元，省级公益林补助资金53.55万元，天然商品林停伐补助资金35.83万元。

　　坚持安全底线，社会治理成效明显。坚定不移践行总体国家安全观，统筹发展和安全，全力防风险保安全护稳定。

　　民族团结进步事业深入推进：发放“普法进万家”“未成年人保护法”“法宣劳动用工篇”“反邪教”宣传册共计1700余份、悬挂宣传横幅20余条等。加强村委会少数民族干部的培养，提高工作人员对民族工作重要性的认知，全乡呈现出民族团结和谐的良好局面。

　　社会治安形势稳定：持续开展“治安乱点大排查大整治”“夏季治安打击整治”“农村地区交通违法行为集中整治百日攻坚”系列行动，以重拳打击突出违法犯罪，大力整治社会治安问题，攻坚化解各类安全隐患。老集寨派出所共接警147起，出警率达到100%；查处各类案件46起，其中行政案件28起，破案26起，刑事案件18起，破案10起。成功收缴各类枪支18支，成功捣毁赌博窝点1个，抓获参与赌博17人，收戒吸毒人员18人。交通安全整治出警100余次，整治交通违法行为1245起。

　　安全生产稳定向好：紧盯重点行业、重点时段、重点部位，精准发力施策，加强风险预防管控，有效消除安全隐患。设置96处安全标识，对所有非法运输进行全面摸排，与各村委会签订安全责任书7份，与辖区居民签订道路交通安全承诺书3000余份，道路交通事故得到有效遏制。扎实开展非煤矿山专项整治工作，全面进行非煤矿山月检查。强化消防安全整治，开展冬春火灾防控、夏季消防检查、电气火灾综合治理防控专项行动，加大对人员密集场所、易燃易爆单位、“三合一”场所、出租屋等重点单位监督检查力度。强化建筑施工安全整治，全面开展建筑工地隐患排查专项治理和建筑施工安全生产大检查。全乡共开展检查督查41次，乡级领导带队检查30余次，检查各类企业11家，排查出46条安全隐患，整改率100%，共签订59份各类安全生产目标责任书，年内未发生安全生产类事故。

　　全民法律意识得到提升：深入推进普法强基补短板工作，组建新时代文明实践志愿服务大队1支，小分队7支，志愿者人数共计4528人，深入各村组、学校等区域开展普法宣讲34场，惠及普法对象2000余人，法律明白人培训7场35人次。发放“普法进万家”等各种宣传册共计1700余份，选树先进典型评选推荐“最美社会工作者”1名。调处排查各类矛盾纠纷23起，其中已调解成功20起，调解成功率87%。

　　应急值班值守得到强化：坚持人民至上，生命至上。今年以来共召开相关工作会议6次，专题会议4次；严格执行24小时值班、领导带班及“1262”叫应机制等制度。乡村组三级严格执行24小时值班，研究制定了《老集寨乡地质灾害巡查制度》《老集寨乡地质灾害巡防治方案》等相关制度及方案预案；开展群众转移避险演练92次，发放地质灾害防灾避险明白卡1890份。开展矿山巡查60余次，安全隐患排查公路（包括生产路）里程达220余公里，投入人力200余人次，设立安全警戒30余次。全年未发生大的滑坡泥石流等自然灾害情况。

　　切实防范化解财政金融风险：高度重视防范化解地方债务风险，从严从紧编制预算，大力压减非刚性、非重点支出，严控一般性支出，削减和取消低效无效支出，做实做细财政资金管理工作。对拨出去的钱，跟踪到底、问效到底，兜住基层“三保”底线，防范化解债务风险。建立健全债务风险应急处置工作机制，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线，切实防范和化解财政金融风险。

　　坚持抓实事、惠民生，社会事业稳步发展。坚持以人民为中心的发展思想，将人民对美好生活的向往作为奋斗目标，持续增进民生福祉。

　　社会服务保障持续提高：全面落实社会保障政策，进一步加大对助残、救孤、济困等社会事业的投入。累计发放低保949户2061人，共计发放低保金723.77万元，同比增长9.08%；享受特困供养涉及27户28人，发放特困供养金28.52万元，同比增长5.69%；临时救助141户606人，救助金额共计35.23万元，同比增长50.81%；孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障补助6户10人，发放资金14.49万元；80岁至99岁高龄老人343人，100岁以上高龄老人6人，发放高龄补贴共计20.67万元；持证残疾人575人，发放困难残疾人生活补贴298人，发放资金30.2万元，发放重度残疾人护理补贴206人，发放资金22.76万元。

　　养老、医疗卫生事业加快发展：城乡居民医疗保险保费收缴完成26801人，完成年度任务数100.09%。积极开展医保电子凭证的激活业务，激活人数23000余人，完成激活任务数的82.93%。家庭医生签约服务工作完成签约人数11936人；建立居民健康纸质档案25000人，累计居民健康档案率88.32%，累计电子建档26002人，城乡居民规范化电子建档率为91.86％；老集寨卫生院创建了心脑血管救助站。城乡居民基本养老保险征缴13692人，完成率达101.3%。满60岁人员符合享受待遇3471人，重度残疾55-60岁符合领取养老补助金33人。实施老集寨乡敬老院功能提升改造项目，推进基本养老服务体系建设，推动养老服务进一步发展。

　　教育发展质量不断提高：全面推动教育事业科学发展，不断强化师风师德建设和校园安全教育，全乡教育基础设施建设得到进一步完善，师资队伍力量得到进一步增强，扎实推进3所幼儿园私转公。开展法制教育进校园活动，发放宣传资料1000余份，增强学生对知法、学法、懂法、守法的认识。坚持每周在学生上下学时段，设立执勤护学岗，由村“两委”班子、驻村队员、志愿者开展常态化护学巡逻，为学生保驾护航。在全省学业水平考试中，共有377名学生参加，其中600分以上9人。教育质量逐步得到提升。

　　坚持抓作风，提效能，自身建设全面加强。始终把政治建设摆在首位，把依法行政贯穿政府工作全过程，坚持政府一切工作都在法治轨道上开展。

　　政治建设更加有力：把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，“四个意识”更加牢固，“四个自信”更加坚定，“两个维护”更加坚决，干部忠诚核心、拥戴核心、维护核心、捍卫核心的思想自觉和行动自觉进一步增强。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，党员干部政治素养和理论水平进一步提高，理想信念更加坚定。

　　政务服务提质增效：加快政务服务标准化、规范化、便利化建设，深入推进政务公开。继续完善“互联网+政务服务”平台建设，自觉接受各方监督；深入推进“放管服”改革，为民服务中心全年受理办件3625件，办结3625件，群众满意率达100%。一部手机办事通全年共注册2650人，受理35件已全部办结。完成“五经普”清查工作，清查单位202个，个体户772个；全年新增各类市场主体308个，市场主体达832个。

　　依法行政扎实推进：以作风革命、效能建设为抓手，坚持依法行政，严格执行重大行政决策程序，行政执法“三项制度”有效落实。加强阳光政府建设，加强政务公开和政府信息公开，自觉接受人大的法律监督、工作监督和政协民主监督，主动接受社会各界舆论监督，全年共办理代表建议案19件，已经办理完成2件，正在办理1件，纳入项目实施5件，因条件不成熟未纳入项目库11件。

　　严格履行政府系统党风廉政建设责任：带头落实党风廉政建设“一岗双责”，进一步深化作风革命、效能革命，研究判定“躺平式”干部1次，结合工作开展情况发布“红黑榜”3期，工作通报5次。纵深推进政府系统党风廉政建设，持之以恒纠“四风”，转作风，牢固树立“过紧日子”思想，较2024年我乡工作经费预算减少15%，在职公用经费减少2.5万元，进一步落实了“党政机关过紧日子”的要求；切实加强机关效能建设，大力推进项目工作法、一线工作法、典型引路法，推进全面提升行政效能向纵深发展。严格按照谁主管谁负责原则，细化任务、明确分工、责任到人，认真履行意识形态工作主体责任。针对意识形态工作新形势，研究和改进方式方法，增强意识形态把控能力和引导能力，全力抓严抓实抓出成效。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个综合办公室，分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

　　所属单位7个，分别是：

　　1.农业综合服务中心

　　2.文化广播电视服务中心

　　3.社会保障服务中心

　　4.国土和村镇规划建设服务中心

　　5.项目服务中心

　　6.应急服务中心

　　7.财政所

　　（二）决算单位构成

　　纳入金平县老集寨乡2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

　　1.金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡人民政府

　　2.农业综合服务中心

　　3.文化广播电视服务中心

　　4.社会保障服务中心

　　5.国土和村镇规划建设服务中心

　　6.项目服务中心

　　7.应急服务中心

　　8.财政所

　　纳入金平县老集寨乡部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平县老集寨乡2023年末实有人员编制69人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。  

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属11人。

　　车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。我单位实有车辆5辆，其中2辆为特种作业车，车辆编制未纳入预算，因此决算中实有编制车辆为5辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平县老集寨乡2023年度收入合计2874.95万元。其中：财政拨款收入2811.12万元，占总收入的97.78%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入63.83万元，占总收入的2.22%。与上年相比，收入合计增加69.68万元，增长2.48%。其中：财政拨款收入增加155.87万元，增长5.87%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少86.19万元，下降57.45%。主要原因是我乡人员增减变动，工资津补贴、保险等增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平县老集寨乡2023年度支出合计2930.21万元。其中：基本支出1144.11万元，占总支出的39.05%；项目支出1786.10万元，占总支出的60.95%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少70.39万元，下降2.35%。其中：基本支出减少61.06万元，下降5.07%；项目支出减少9.33万元，下降0.52%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平县老集寨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1144.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1042.75万元，占基本支出的91.14％；办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、材料费、办公设备购置等公用经费101.36万元，占基本支出的8.86％。年人均工资福利支出17.67万元，年人均公用经费支出1.72万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平县老集寨乡机构下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1786.10万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

　　具体项目开支及开展工作情况：1.金财预〔2023〕107号2023年单位资金安排支出0.7万元；2.金财预〔2023〕28号2023年单位自有专项资金支出15.38万元；3.金财预〔2023〕12号2022年末单位资金结转结余资金支出5.60万元；4.金财预〔2023〕40号2023年单位资金支出2.00万元；5.金财预〔2023〕28号调整2023年单位自有专项资金支出1.00万元；6.金财建〔2023〕12号项目前期经费支出4.00万元；7.金财预〔2023〕49号2021年提升乡镇财政公共服务能力专项资金结余资金支出0.16万元；8.金财预〔2023〕107号2023年单位资金安排支出1.97万元；9.金财行〔2023〕8号金平县委组织部调整2023年年初预算经费支出2.00万元；10.金财行〔2023〕154号2023年州补60岁以上无固定收入老党员定补经费支出6.67万元；11.金财行〔2023〕72号上年末结余资金2022年组织专项经费支出4.40万元；12.金财社发〔2023〕74号边境县村（居）民小组党组织负责人及村小组组长人员补助经费支出21.89万元；13.金财社发〔2023〕56号2022年结余农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费支出0.55万元；14.金财社发〔2023〕52号2023年追加困难群众救助县级补助资金支出31.49万元；15.金财社发〔2023〕51号上年结余疫情防控资金支出9.64万元；16.金财社发〔2023〕71号2023年省级计划生育宣传员生活补助资金支出1.01万元；17.金财社发〔2023〕154号2023年计划生育专项州级补助资金支出1.68万元；18.金财农〔2023〕74号2023年中央农村厕所革命整村推进财政资金支出48.48万元；19.金财农〔2023〕23号2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金支出16万元；20.金财农〔2023〕102号2023年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂第一批（用于耕地保护）资金支出266.71万元；21.金财预〔2023〕107号2023年单位资金安排支出2.09万元；22.金财预〔2023〕107号2023年单位资金安排支出3.54万元；23.金财农〔2023〕73号调整下达2023年中央财政林草专项转移支付直达资金支出7.00万元；24.金财农〔2023〕52号2022年上级指标结余涉农资金支出0.001万元；25.金财农〔2022〕68号2022年天保工程及森林生态效益补偿补助资金支出53.52万元；26.金财预〔2023〕107号2023年单位资金安排支出1.38万元；27.金财农〔2023〕58号2023年省级水利救灾资金支出2.00万元；28.金财农〔2023〕63号2023年省级抗旱救灾资金支出4.00万元；29.金财农〔2023〕52号2022年上级指标结余涉农资金支出0.25万元；30.金财农〔2022〕43号驻村工作队（第一书记）工作经费支出1.65万元；31.金财农〔2023〕25号2023年驻村第一书记工作经费支出2.3万元；32.金财农〔2023〕57号州级2023年驻村队相关工作经费支出1.00万元；33.金财预〔2023〕107号2023年单位资金安排支出0.5万元；34.金财预〔2023〕83号老集寨乡丫口遮村委会便民服务中心功能提升项目资金支出16.00万元；35.金财农〔2023〕143号调整2023年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出237.56万元；36.金财预〔2023〕56号乡村振兴局拨老集寨乡丫口遮村委会便民服务中心功能提升资金支出31.87万元；37.金财预〔2023〕12号2022年末单位资金结转结余资金支出28.33万元；38.金财农〔2022〕90号金平县老集寨乡2022年度第四批统筹整合使用财政涉农资金产业发展专项资金支出18.56万元；39.金财农〔2023〕32号金平县2023年度第一批统筹整合使用财政涉农资金支出711.22万元；40.金财农〔2023〕147号老集寨乡2023年脱贫人口省外务工交通补助项目资金支出133.90万元；41.金财建〔2023〕59号2023年普通省道及农村公路养护补助资金支出0.43万元；42.金财建〔2023〕93号金平县耕地流出问题排查整改工作所需资金支出50.00万元；43.金财建〔2023〕32号金平县综合整治非法开采矿产资源工作经费支出0.50万元；44.金财建〔2023〕124号2023年省级防汛应急救灾资金支出1.00万元；45.金财建〔2023〕138号省级防汛应急救灾补助第二批资金支出7.98万元；46.金财建〔2023〕56号上年结转2022年洪涝泥石流灾害救助省级补助资金支出1.80万元；47.金财预〔2023〕107号2023年单位资金安排支出7.30万元；48.金财预〔2023〕12号2022年末单位资金结转结余资金支出0.93万元；49.金财预〔2023〕144号2023年单位资金安排支出预算资金支出0.5万元；50.金财综发〔2022〕2号2022年第一批州本级福利彩票公益金项目专项资金支出0.41万元；51.金财综发〔2023〕11号乡镇体育事业补助经费支出1.96万元；52.金财综发〔2023〕8号2023年省级专项彩票公益金（第二批）项目资金支出15.28万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平县老集寨乡2023年度一般公共预算财政拨款支出2793.48万元,占本年支出合计的95.33%。与上年相比增加65.70万元，增长2.41%,主要原因是我乡在职在编人员增加，人员经费社会保障和就业等各项支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出321.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.50%。主要用于行政事业在职人员工资、村委会人员工资、办公费、公务接待费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、机关事业单位在职人员住房公积金缴纳、工程项目等支出。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出17.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于文化站、广播站在职人员工资、公务接待费、差旅费等支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出489.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.54%。主要用于社会保障服务中心在职人员工资及差旅费、办公费以及边境县村（居）民小组党组织负责人及村小组组长人员补助经费、2023年追加困难群众救助县级补助资金等支出。

　　9.卫生健康（类）支出51.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。计生办在职人员工资、计生宣传员工资、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、疫情防控资金等支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1728.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.86%。主要用于农科站、兽医站、水利站、林业站在职人员工资、兽医宣传员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、财政涉农资金等支出。

　　13.交通运输（类）支出0.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于公路养护等方面支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出100.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于国土所在职人员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　19.住房保障（类）支出56.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于在职干部职工住房公积金缴纳支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出27.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等支出。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30.88万元，决算为23.81万元，完成年初预算的77.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25.31万元，决算为23.81万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.07%，完成年初预算的94.07%；公务接待费支出年初预算为5.58万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平县老集寨乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30.88万元，支出决算为23.81万元，完成年初预算的77.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25.31万元，决算为23.81万元，完成年初预算的94.07%；公务接待费支出年初预算为5.58万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制经费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6.05万元，下降20.26%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6.05万元，下降20.26%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴、耕地保护等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平县老集寨乡2023年机关运行经费支出67.03万元，比上年减少22.16万元，下降24.84%，主要原因是按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制经费支出。单位机关运行经费主要用于日常工作所需开支的办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、差旅费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平县老集寨乡资产总额8725.75万元，其中，流动资产286.17万元，固定资产122.15万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程528.21万元，无形资产1.83万元（净值），其他资产7787.39万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少14.67万元，其中固定资产减少6.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值8.36万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.12万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（具体内容详见国有资产占用情况附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额1219.79万元，其中：政府采购货物支出218.81万元；政府采购工程支出985.66万元；政府采购服务支出15.33万元。授予中小企业合同金额1219.79万元，其中：授予小微企业合同金额1219.79万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　七、（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入：指我部门从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

　　政府采购：是指各级国家机关、事业部门和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　监督索引号53253000756301111