金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2023年度部门决算

　　 监督索引号53253000135901000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行省委、省政府、州委、州政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策和县委、县政府的决定，组织领导和管理全县广播电视宣传工作；指导全县广播电视机构的宣传业务；负责管理全县新闻媒体平台，结合县情拟定县媒体发展计划和实施方案。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.坚持政治引领，推进党在媒体融合发展过程中的全面领导。

　　（1）强化思想建设。中心始终把思想政治建设放在首位，坚持以全面、系统、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为首要政治任务，通过班子会第一议题、理论学习中心组、三会一课、主题党日、学习领会等形式，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习领会，深入贯彻落实党的二十大、十九大、党的十九届历次全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神、省州县党代会精神，用理论武装头脑、指导实践、推。（2）严格落实意识形态（网络意识形态）工作责任制。严格落实意识形态工作责任制，坚持党对新闻舆论工作的领导，深入学习贯彻全国、全省、全州、全县宣传思想文化工作会议精神，认真落实党中央、省州县关于加强和改进党的新闻舆论工作、有关意识形态工作的部署要求，切实把“党管宣传、党管意识形态、党管媒体”原则贯穿到媒体融合发展的各个环节、全过程，切实把意识形态各项工作做得更扎实、更具体，始终站稳政治立场、把好方向导向，严格执行新闻信息“三审三校”制度，加强新闻信息日常巡查检查，开展新闻领域意识形态分析研判12次，安全播出演练4次，确保了意识形态主阵地守得住、管得好。面对网络意识形态和网络安全挑战，我们应当坚定信仰、提高素质，树立正确的价值观。同时，加强网络安全意识，学习网络安全知识，自觉抵制网络违法犯罪活动，提高网络安全意识，共同维护网络空间的和谐稳定，为构建清朗的网络空间贡献力量。（3）严格落实党风廉政建设责任制。坚持把党风廉政建设责任制作为领导干部提升战斗力的重要举措，认真履行党风廉政建设和反腐败工作主体责任，把党风廉政建设工作列入重要议事日程，与中心业务工作同部署、同落实、同检查、同考核、同奖惩。2023年，召开班子会议研究党风廉政建设工作3次，开展党风廉政建设方面理论学习中心组专题学习3次，主要领导讲授廉政党课1次，组织学习典型案例10次，开展警示教育4次，不断加强廉政知识学习，强化廉洁从政意识，筑牢拒腐防变的思想防线。

　　2.新闻宣传工作上台阶

　　立足中心职责职能，聚焦县委县政府中心工作，把好方向导向，以推进媒体深度融合为抓手，强化选题策划，创新方式，讲好金平故事，服务全县经济社会高质量发展大局，切实做到中心工作推到哪里，宣传思想工作就跟进到哪里。

　　 （1）对内宣传稳健巩固。聚焦中央和省州县党委政府中心工作，开设“学习贯彻党的二十大精神”“三话六学”“普法强基”等专题专栏，制作一批接地气、有温度、群众喜闻乐见、通俗易懂的音视频作品，深入挖掘全县“拼经济、提信心、树形象”先进典型，进一步唱响金平经济社会发展前景光明的主旋律。截至目前，2023年金平电视台累计播出电视新闻141期705条；多彩金平”APP发稿7917条，阅读量4561，用户749；“多彩金平”微信公众号发稿4704条，阅读量173.7万，粉丝数量45804；微博发稿10730条，阅读量795万，粉丝数量6443；抖音发布短视频478条，阅读量1192万，粉丝数量13.3万；快手发布短视频363条，阅读量19.6w，粉丝数量3250;头条号发稿量5132条，阅读量66.5万，粉丝数量1617；微视号短视频366条, 阅读量363.1万，粉丝数量1.03万。融媒体中心各平台已逐步成为全县广大干部群众了解党的方针、政策的主要渠道。

　　（2）对外宣传有突破。立足金平实际，以做实“有一种叫云南的生活”为重点，精心选题，认真策划，着力多角度全方位讲好金平故事，传播好金平声音，展现金平良好形象。上报金平素材在上级主流媒体出现频次明显增加，截至目前，金平信息被中央和省、州主流媒体采用共计850条（篇），其中，中央媒体采用144条，省级媒体采用289条，州级媒体采用373条。特别是参与策划的“蝶舞成诗 长寿金平”蝴蝶大爆发宣传活动，超140家媒体参与，微博话题阅读次数超6500万；多个“蝴蝶大爆发”相关话题登上新浪微博热搜榜高位，策划制作《“中国金平-越南莱州”国际道路客运班线正式开通》被翻译成缅甸语、英语等语言在海外多个网站发布，拍摄制作完成《生命之源 水之灵动》、《滇南边陲明珠 多彩生态金平》等汇报片11部，其中金平县宣传片乘上高铁走向全国，宣传覆盖约4亿人次。紧扣重大节日，组织开展群众性互动性直播活动16场，其中“庆祝傣历1385新年暨2023年泼水狂欢节”直播观看人数累计超过17万人次，与人民日报、云南日报、云南红河发布联合推出的“蝶舞成诗 长寿金平”慢直播观看人数累计超过150万人次。

　　3.推进法治建设工作及社会治安综合治理工作情况

　　牢固树立依法行政理念，结合“普法强基”专项行动工作，成立法治建设工作领导小组。通过专题学习、周一学习列会等方式，强化干部职工法治教育，提高领导的依法决策、依法行政、依法管理能力及广大职工的综合法律素质。发挥中心优势，将法治建设和社会治安综合治理工作列入全年宣传工作重点，通过全媒体宣传平台，全方位、多角度宣传报道全县法治建设工作开展情况及综治工作取得的成效及经验。大力宣传打击违法犯罪典型案例，宣传学法、用法、守法先进典型和同违法犯罪行为作斗争的先进事迹。落实媒体公益普法制度，加大全民普法宣传工作力度，在“多彩金平”APP开设法治宣传资料库专栏，在微信公众号、微博等新媒体平台积极发布普法强基在行动宣传报道等。2023年中心通过全媒体渠道发布法治建设及社会治安综合治理工作相关各类稿件573条，携手公安、检察院、法院等单位，在抖音、快手、微视号等平台开设普法品牌栏目《普法强基在行动》，栏目已累计制播30余期节目，播放总量已达163万。中心通过开展上述工作，在全县营造了尊法、学法、守法、用法的浓厚法治舆论氛围，提升了群众的法律意识和法治观念。

　　4.筑牢中心安全生产红线。

　　牢固树立风险意识，坚持底线思维，扛牢扛实安全生产责任，紧盯信息内容安全、信息传播安全等关键环节，健全完善安全生产责任制和安全生产事故应急处置预案，严格执行新闻信息发布“三审三校”制度，常态化开展消防安全自检自查和落马官员、失德艺人等信息排查整治，定期开展安全播出演练4次。

　　存在的主要困难和问题及下一步打算

　　2023年，我中心圆满完成年度各项目标任务，但是在媒体融合、责任压实、队伍建设等方面还存在一定差距，特别是运用习近平新时代中国特色社会主义思想蕴含方法世界观方法论指导工作实践上还不够经常、媒体深度还不够到位，亮点工作总结提炼较少。下一步，我中心将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹各平台，紧紧围绕县委县政府中心工作，强化服务意识，重点在宣传选题策划上发力，深入挖掘总结金平各级各部门在推进各项工作中好经验好做法，用好各类宣传渠道，全方位多角度讲好金平故事，传播好金平声音，为全县经济社会高质量发展提供良好新闻舆论环境和精神引领。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：内设部门包括中心办公室、技术服务中心、新闻中心、新媒体部等4个科室 ，所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即金平苗族瑶族自治县融媒体中心。

　　纳入金平县融媒体中心部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　(详见附表）

　　本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；

　　本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2023年度收入合计369.24万元。其中：财政拨款收入359.24万元，占总收入的97.29%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.00万元，占总收入的2.71%。与上年相比，收入合计增加9.55万元，增长2.66%。其中：财政拨款收入增加19.55万元，增长5.76%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少10.00万元，下降50.00%。财政拨款收入增加的主要原因是2023年新录用2人（金人社发〔2023〕49号），其他收入减少的主要原因是2023年乡村振兴局拨入巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴宣传片经费10万元整，2022年乡村振兴局拨入对口帮扶计划外新增项目资金20万元。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2023年度支出合计359.24万元。其中：基本支出310.04万元，占总支出的86.30%；项目支出49.20万元，占总支出的13.70%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加0.39万元，增长0.11%。其中：基本支出增加4.31万元，增长1.41%；项目支出减少3.93万元，下降7.39%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。基本支出增加的主要原因是2023年新录用2人（金人社发〔2023〕49号），项目支出减少的原因是财政经费紧张，节约开支。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出310.04万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出304.35万元，占基本支出的98.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.69万元，占基本支出的1.84％。年人均工资福利支出13.23万元，年人均公用经费支出4.00万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.20万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支情况：主要用于办公费3.16万元，邮电费3.40万元，差旅费2.67万元，维修（护）费15.00万元，劳务费19.97万元，其他交通费4.99万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出359.24万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加18.24万元，增长5.35%,主要原因是2023年新录用2人（金人社发〔2023〕49号）。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出275.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.76%。主要用于：

　　（1）基本支出226.57万元，其中：①人员经费221.16万元，包括基本工资87.39万元，津贴补贴12.54万元，奖金6.89万元，绩效工资112.89万元，其他社会保障缴费（失业保险）1.45万元；②公用经费5.41万元，包括办公费0.87万元，水费0.44万元，差旅费1.94万元，公务接待费0.34万元，工会经费1.82万元。

　　（2）项目支出49.20万元。其中:办公费3.16万元，邮电费3.40万元，差旅费2.67万元，维修（护）费15.00万元，劳务费19.97万元，其他交通费4.99万元。

　　8.社会保障和就业（类）支出41.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.61%。主要用于机关事业单位离退休公务费0.28万元，基本养老保险缴费支出33.23万元，职业年金缴费支出6.62万元，死亡抚恤0.54万元，伤残抚恤1.03万元。

　　9.卫生健康（类）支出17.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于职工基本医疗保险缴费16.25万元，其他社会保障缴费（生育保险）1.70万元；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出23.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于住房公积金23.81万元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.78万元，决算为0.34万元，完成年初预算的1.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为17.78万元，决算为0.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的1.92%，具体是国内接待费支出决算0.34万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.78万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的1.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为17.78万元，决算为0.34万元，完成年初预算的1.92%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，节约开支。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.51万元，下降88.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2.51万元，下降88.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位调研、检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心资产总额273.80万元，其中，流动资产40.32万元，固定资产214.05万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.43万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（具体内容详见国有资产占用情况附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13、14、15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入：指我部门从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

　　政府采购：是指各级国家机关、事业部门和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　监督索引号53253000135901111