金平县沙依坡乡2023年度部门决算

　　监督索引号53253000755301000  

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　沙依坡乡政府作为一级政府，履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　我们始终把发展作为第一要务，坚持稳中求进工作总基调，全力以赴稳经济，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。全年预计实现农林牧渔业总产值2.25亿元，增长8%；完成地方一般公共预算收入0.25亿元，完成年初预算数的197%；完成一般预算支出0.25亿元，完成年初预算数的197%；农村居民人均可支配收入达到19412元，增长5.5%。完成固定资产投资1.37亿元，完成年度招商引资1.5亿元，较县级1亿元目标任务超额完成50%。项目攻坚提速增效。我们始终坚持抓发展就是抓项目的理念，突出规划引领，全方位补齐农村基础设施短板，进一步实施以农村道路、农村公共服务为主的小型基础设施建设项目,全年实施重点项目11个,其中产业项目5个、基础设施项目6个，总投资1270.32万元，完成阿达波上寨、晒场坡、比窝迷老寨3个美丽村庄公共基础设施项目建设；完成阿哈迷、对打博至骂波2个产业配套设施建设项目；完成土马村委会农副产品交易中心项目建设；稳步推进农村区域养老服务中心改造和比窝迷老寨综合性活动场所建设；妈卡波村委会一站式综合便民服务中心提升项目已基本完工；全长5.63公里的“四改三”农村公路基本建成通车，全乡农村基础设施建设得到进一步完善。市场活力加速迸发。我们着力提升传统消费，培育新型消费，扩大服务消费，倡导绿色低碳消费，大力促进消费复元活血，推动消费从疫后恢复转向持续扩大，在推进第五次经济普查的同时，与“四经普”相比，新增市场经济主体870户，增长110%，全年社会消费品零售总额增长达8%左右，完成信用贷款发放4.95亿元，贷款余额10.57亿元，存款余额达2.64亿元，市场经济持续活跃。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

　　所属单位7个，分别是：

　　1.农业综合服务中心

　　2.文化广播电视服务中心

　　3.社会保障服务中心

　　4.国土和村镇规划建设服务中心

　　5.项目服务中心

　　6.应急服务中心

　　7.财政所

　　（二）决算单位构成

　　纳入金平县沙依坡乡2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

　　1.金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府

　　2.农业综合服务中心

　　3.文化广播电视服务中心

　　4.社会保障服务中心

　　5.国土和村镇规划建设服务中心

　　6.项目服务中心

　　7.应急服务中心

　　8.财政所

　　纳入沙依坡乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平县沙依坡乡2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

　　车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平县沙依坡乡2023年度收入合计2693.49万元。其中：财政拨款收入2611.01万元，占总收入的96.94%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入82.49万元，占总收入的3.06%。与上年相比，收入合计减少636.79万元，下降19.12%。其中：财政拨款收入减少584.44万元，下降18.29%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少52.35万元，下降38.83%。主要原因是本年涉农整合资金和扶贫项目资金收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平县沙依坡乡2023年度支出合计2753.88万元。其中：基本支出1141.87万元，占总支出的41.46%；项目支出1612.02万元，占总支出的58.54%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少634.39万元，下降18.72%。其中：基本支出减少13.24万元，下降1.15%；项目支出减少621.15万元，下降27.81%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是本年涉农整合资金和扶贫项目资金减少，三公经费下降，所以支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平县沙依坡乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1141.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1009.23万元，占基本支出的88.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132.63万元，占基本支出的11.62％。年人均工资福利支出13.90万元，年人均公用经费开支2.68万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平县沙依坡乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1612.02万，比上年减少621.14万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要原因是本年道路基础设施、危房改造等涉农整合资金项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.科目2130599 ，金财农〔2023〕32号2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金595.74.00万元；

　　2.科目2296003，金财综发〔2022〕10号乡镇体育事业补助经费1.70万元；

　　3.科目2130315，金财农〔2023〕44号2022年上级指标结余资金1.70万元；

　　4.科目2130599，金财农〔2023〕32号2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金23.44万元；

　　5.科目2130599，金财农〔2023〕147号2023年沙依坡乡脱贫人口省外务工交通补助资金46.80万元；

　　6.科目2140106，金财建〔2023〕59号2023年普通省道及农村公路养护补助资金12.30万元；

　　7.科目2130126，办公楼建设补助资金5.38万元；

　　8.科目2296002，金财综发〔2022〕14号2022年第二批州本级福利彩票公益金项目资金19.83万元；

　　9.科目2130599，金财农〔2023〕44号2022年上级指标结余资金30.00万元；

　　10.科目2130126，金财农〔2023〕23号2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金19.90万元；

　　11.科目2296003，金财教〔2023〕127号2023年沙依坡乡社区多功能运动场建设专项经费20.00万元；

　　12.科目2010699，金财预〔2022〕48号调整2022年提升乡镇财政公共服务能力专项资金1.44万元；

　　13.科目2010699，金财预〔2022〕48号2022年提升乡镇财政公共服务能力专项资金33.85万元；

　　14.科目2296002，金财社发〔2022〕148号农村区域养老服务中心改造项目（沙依坡敬老院）专项资金116.80万元；

　　15.科目2130126，金财农〔2023〕74号2023年调整中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金31.68万元；

　　16.科目2296099，金财综发〔2023〕8号沙依坡乡沙依坡村委会比窝迷老寨村小组农民农村综合性活动场所建设资金40.53万元；

　　17.科目2130599，金财农〔2023〕143号2023年涉农整合（第一批）/省级衔接（振兴任务）/沙依坡乡土马村委会农产品分拣场地建设项目资金202.76万元；

　　18.科目2019999，金财预〔2023〕114号2022年独家村至老马寨公路项目资金39.52万元；

　　19.科目2010206，金财行〔2023〕104号沙依坡乡土马村委会农副产品交易中心项目资金19.98万元；

　　20.科目2230105，国有企业退休人员社会化管理补助支出0.03万元；

　　21.科目2010107，2020年乡镇人大表履职经费1.48万元；

　　22.科目2010199，牛锡簸、嘎俄迷危房改造资金2.20万元；

　　23.科目2010301，2021年大学毕业生征集兵工作经费0.18万元；

　　24.科目2010301，乡村振兴局转办公设备购置项目款2.6万元；

　　25.科目2010301，金贫联发（2020）2号爱心超市运营资金1.63万元；

　　26.科目2010301，土地增减挂结余指标奖补资金40.06万元；

　　27.科目2010301，红十字会转红河锦瑞建筑工程有限公司疫情防控（服装购置）捐赠款0.11万元；

　　28.科目2010301，地质灾害培训演练经费0.73万元；

　　29.科目2010301，地质灾害应急处置工作经费0.96万元；

　　30.科目2010301，金财预〔2023〕3号2022年春节慰问经费（元旦春节慰问生活困难党员、老党员）1.79万元；

　　31.科目2010301，金财预〔2023〕3号人大代表活动经费0.73万元；

　　32.科目2010301，文化活动室修建经费2.69万元；

　　33.科目2010301，公益性岗位补贴2.27万元；

　　34.科目2010301，村综合文化服务中心覆盖工程中宣部资金3.67万元；

　　35.科目2070199，免费开放资金0.18万元；

　　36.科目2080705，公益性岗位补贴 7.78万元；

　　37.科目2130599，上海市长宁区对口帮扶金平县计划外区级项目资金款（妈卡波村委会一站式综合便民服务中心提升建设项目） 40.00万元；

　　38.科目2130599，县乡村振兴局转妈卡波村委会一站式综合便民服务中心提升建设项目款19.87万元；

　　39.科目2130599，金沪滇办发〔2021〕6号上海“携手奔小康”沙依坡乡土马村委会菠萝蜜种植基地建设项目款10.00万元；

　　40.科目2240601，2020年地质灾害防治工作应急处置经费0.45万元；

　　41.科目2240703，自然灾害灾民生活救助2.26万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平县沙依坡乡2023年度一般公共预算财政拨款支出2409.16万元,占本年支出合计的87.48%。与上年相比减少820.58万元，下降25.41%,主要原因是本年扶贫项目减少，道路基础设施、危房改造等涉农整合资金支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出369.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.33%。主要用于行政在职人员工资、村委会人员工资福利支出，三公经费支出、基础设施建设等；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于综治维稳工作办公经费；

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出19.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于文化站、广播站在职人员工资福利支出，办公经费支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出433.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.01%。主要用于劳动保障所、新农合办、民政所在职人员工资福利支出和社保缴费，临时救助支出等；

　　9.卫生健康（类）支出75.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于计生办、计生服务所在职人员工资、计生宣传员工资福利支出，其他经费支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于退耕还林支出等；

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1378.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.23%。主要用于农科站、兽医站、水利站、林业站在职人员工资福利支出及涉农整合项目、农村基础设施建设项目支出等；

　　13.交通运输（类）支出12.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于农村公路日常养护支出；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出66.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于国土所在职人员工资福利支出等；

　　19.住房保障（类）支出51.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于农危房抗震安居补助等；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于应急管理在职人员工资福利支出；

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38.00万元，决算为22.62万元，完成年初预算的59.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为33.50万元，决算为18.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.08%，完成年初预算的54.07%；公务接待费支出年初预算为4.50万元，决算为4.51万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.92%，完成年初预算的100.13%，具体是国内接待费支出决算4.51万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平县沙依坡乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38.00万元，支出决算为22.32万元，完成年初预算的58.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33.50万元，决算为18.11万元，完成年初预算的54.07%；公务接待费支出年初预算为4.50万元，决算为4.21万元，完成年初预算的93.46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的要求，严格执行公务接待费用报销制度，控制接待标准，降低了公务接待费。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.95万元，增长15.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少1.26万元，下降6.48%；公务接待费2022年支出决算数为0万元，2023年支出决算数为4.21万元，增加4.21万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度接待费用由于当年没有相应指标可报账，故到2023年度才得以报销，导致本年度公务接待费上升。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴、日常开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次1053人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴，征兵工作，等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平县沙依坡乡2023年机关运行经费支出66.41万元，比上年增加13.68万元，增长25.93%，主要原因是会议费培训费等日常工作支出增加。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用 。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平县沙依坡乡资产总额8869.5万元，其中，流动资产558.33万元，固定资产167.25万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程758.53万元，无形资产0.05万元（净值），其他资产7385.34万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1236.04万元，其中固定资产增加21.72万元。处置房屋建筑物0平方米；报废报损资产0项0；出租房屋0平方米。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额1037.97万元，其中：政府采购货物支出62.47万元；政府采购工程支出973.78万元；政府采购服务支出1.72万元。授予中小企业合同金额1036.25万元，其中：授予小微企业合同金额1036.25万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13、14、15

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

　　三、政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

　　四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　五、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　七、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　八、政府采购：指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

　　监督索引号53253000755301111