金平县铜厂乡人民政府2023年度部门决算

　　 监督索引号53253000756401000  

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平县铜厂乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　铜厂乡政府作为一级政府，履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.扩大投入抓发展，经济形势企稳向好。

　　始终把发展作为第一要务，全力以赴抓经济，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

　　——招商引资成效显著。强化“一把手”带头招商，积极开展靶向招商、产业链招商、以商引商，大力促进招商引资提质增效，引进省外产业招商到位资金6.93亿元，乡镇排名全县第一，为经济地方发展注入活力。

　　——有效投资持续扩大。深入开展抓项目稳投资专项行动，做好项目前期工作，优化审批服务和要素保障，积极争取上级各类资金支持，2023年下达各类资金1311.75万元，投入228万元实施瑶山村委会田脚村小组产业路建设项目，投入155万元实施铜厂乡达绕村委会麻栗坡芒果产业配套设施建设项目，投入390万元实施达绕水井中央财政以工代赈项目，投入154万元实施铜厂乡庭院经济养殖发展项目，共养殖生猪1800头，鸡6700羽；投入12万元实施200亩铜厂乡梯田红米种植项目；投入50万元实施1000亩铜厂乡庭院经济板南根种植项目；投入266万元实施瑶山村委会田脚村小组乡村振兴美丽乡村建设项目，投入10万元上海对口帮扶资金实施达绕村委会作坊下寨活动室建设项目，投入35万元实施金平县铜厂乡毛贝湾村委会毛贝湾村民小组农民农村综合性活动场所建设项目，投入11.75万元用于项目管理。扎实谋划2024年项目库，纳入衔接资金项目库项目10个资金2136万元，目前已批复4个项目1439.25万元。

　　——消费需求有序恢复。着力提升传统消费，培育新型消费，扩大服务消费，倡导绿色低碳消费，大力促进消费复元活血，推动消费从疫后恢复转向持续扩大。

　　2.调整结构抓转型，产业发展提质增效。

　　始终把发展经济的着力点放在实体经济上，把稳增长与调结构结合起来，全力推动产业提质增效。

　　——传统农业高效发展。紧扣乡情条件，持续巩固农业发展基本盘，生猪出栏1.15万头、牛出栏570头、山羊出栏1987只、家禽出栏26.34万只，种植香蕉1.46万亩、橡胶1.09万亩、油茶9860亩、人参果4284亩、草果2523亩、澳洲坚果1050亩、蔬菜616亩。共调运农用化肥1966吨、农用薄膜14.28吨、农药3.94吨，持续调优农业区域布局和品种结构，做大做强特色农业产业。

　　——粮食安全根基持续夯实。严格落实耕地保护和粮食安全责任制，紧紧围绕“落实耕地保护责任，确保国家粮食安全”，主动扛起粮食安全政治责任，持续抓好粮食生产工作。下大力气开展耕地流出图斑排查整治，排查撂荒地图斑164个，实际完成整改面积1036.22亩，实际完成整改比例为122%。种植稻谷1.27万亩产出5230吨、玉米2.4万亩产出5710吨、豆类1.05万亩产出1278吨，牢牢守住粮食安全底线。

　　——工业经济提质增效。致力推进政企共建，积极服务企业发展，金平长安矿业有限公司累计生产黄金0.60吨，实现产值2.35亿元，创税0.13亿元。

　　——现代服务频繁活跃。加快农村电商平台建设，促进农村电商、直播带货、线上服务等新业态，建成电子商务服务站点xx个，实现乡镇全覆盖。

　　3.守牢底线抓巩固，乡村振兴有效衔接。

　　——帮扶措施全面落实。持续抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面落实“四个不摘”“两个缩小”“两个确保”要求，制定印发《铜厂乡防贫动态监测帮扶工作实施方案》，对全乡7375户28301人逐月进行摸排，新识别监测对象22户73人，风险消除3户10人。医疗保险、养老保险，脱贫户和“三类人员”缴费率均100%完成。开展农业科技培训8期1436人次，切实提高群众致富能力。

　　——脱贫成果巩固提升。通过提升转移就业质效、产业培育转型升级、提高资源资产效益、强化社会兜底保障四项举措促进群众增收，通过以产业到户的模式发展生猪养殖1800头、鸡养殖6700羽、板蓝根种植1000亩、梯田红米200亩。设置乡村公益性岗位572人（其中脱贫人口257人，监测对象11人）；对脱贫人口和三类对象劳动力的外出务工奖补1974人，奖补资金197.4万元；截至目前，全乡人均纯收入达1万元以上的有2623户12307人，占比99.5%。

　　——村级集体经济不断壮大。结合红河州村集体经济强村“十法”、资金管理办法六条措施和10条负面清单为指导，通过多村合股、抱团发展、飞地置业的方式，联合勐拉镇完成“2024年度中央财政扶持新型农村集体经济发展项目”申报工作，项目涉及资金770万元，涵盖全乡8个村委会，目前项目已通过州级评审。圆满完成年初既定全乡所有行政村，村集体经济经营性收入10万元以上目前，实现全乡村级集体经济经营性收入达90.43万元，比2022年末实现增长79%。

　　4.惠民保障抓落实，社会事业全面发展。  

　　——社会保障持续提高。不断健全社会保障体系，实现社会保险全覆盖，实施农村抗震安居房建设41户，安置乡村公益性岗位572人，发放低保资金662.46万元，临时救助金75.95万元，城乡居民养老保险715.515万元，种粮一次性补贴29.4万元，耕地地力保护补贴319.88万元，外出务工奖补资金120万元，小额信贷907.8万元，申请雨露计划学生115人次，雨露计划54.8万元，开展金融类培训11场2651人次。办理优待证158人，送立功报喜6人次，悬挂光荣牌9人次，走访慰问优抚对象12人。

　　——公共服务提标扩面。全面加强乡村医生技能培训，组织乡村医生培训4期60余人次。定期开展疾病预防控制、老年健康体检等工作，开展老年人体检2161人次，建立居民电子健康档案24910份、建档率90.98%，完成家庭医生签约13424人、履约率100%。医疗救助申请11人，办结11人。时刻关心关爱干部职工身心健康，常态化开展谈心谈话，坚决落实干部休假制度，安排乡、村干部职工参加疗养2人，组织篮球赛、拔河赛等工会活动2场次。

　　——民族团结进步示范创建取得成效。深入贯彻落实党中央关于加强和改进民族工作的重要思想，引导各族群众牢固树立“三个离不开”思想，不断夯实“五个认同”思想根基，进一步铸牢中华民族共同体意识。制定《铜厂乡深入推进民族团结进步创建工作实施方案》，严格落实“十进”措施，着力打造一批可复制、可推广的民族团结进步示范点不断扩大示范引领作用，推进民族团结进步创建工作向纵深拓展，现已完成打造示范村16个、示范家庭8户。

　　——文化教育事业繁荣发展。加强对农家书屋的管理和使用，基层公共文化服务能力显著提升。中小学校基础设施持续完善，办学条件得到明显改善，教育教学成绩持续领跑全县二类校区，铜厂中学2023年学业水平考试合成总分600分以上共19人，被红河州一中实验中学录取2人，在创造全县乡镇中学毕业生第一个被红河州一中实验中学录取记录之后，再创连续三年有毕业生被录取的记录，高中上线率达到67%，平均分居全县第二、三类学校第一。

　　5.生态环境抓保护，绿色发展持续转变。

　　——生态文明建设扎实推进。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念。聚焦治理重点难点，不断在人居环境整治提升精细化、常态化规范化上下功夫，助力乡村增颜值、提气质、升品质。认真研究制定人居环境整治工作方案，开展排查、整治、检查，积极发动300余人次，开展人居环境大整治10次，完成卫生户厕改造300座，公厕2座，垃圾清理400余吨，清理小广告90余处。全面落实“林长制”“河（湖）长制”工作，乡村两级共开展巡林936余次，巡河1195余次，开展清河行动9次。扎实推进“干部规划家乡行动”，完成勐谢、长安冲、达绕3个行政村《“多规合一”实用性村庄规划》，打造水井、田脚2个美丽宜居村庄示范点。

　　6.基层治理抓提升，社会大局更加稳定。

　　——社会治安形势稳定。始终坚持总体国家安全观，创新加强社会治理，统筹发展和安全两件大事，努力建设更高水平的平安铜厂、法治铜厂。常态化开展扫黑除恶专项斗争，坚决打好第五轮禁毒防艾人民战争，深入开展普法强基补短板专项行动，年内开展普法强基宣讲活动20次，发放资料1万余份，收益群众2万余人。

　　——社会治理持续加强。继续加大矿山治理力度，持续用好“6个一”矿区治理模式，全力开展矿山领域安全隐患排查整改工作，排查出废弃矿洞56口，及时安排人员封堵矿洞60个，累计封堵73口次。组建由10人组成的专业矿山巡逻队，全年开展矿山巡逻350次，出动车辆350余辆次，加强法制宣传，在全乡97个村民小组开展“洗洞”盗采法制宣传活动，并签订承诺书2500份，发放宣传单600余份，制作永久性警示标牌及沿路喷涂永久性警示标语、悬挂布标等方式加大宣传力度，全面落实信访工作责任制，健全完善矛盾纠纷多元化解机制，将矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态。

　　——安全生产稳定向好。全面落实安全生产责任制严格落实“1262”应急叫应机制，全面开展防灾减灾和应急避险宣传演练，做到不漏一村一户一人，全面提升群众安全意识和避险意识，,年内签订安全生产目标责任书37份，开展安全生产检查50余次，下发执法文书63份，发现一般隐患60余处，已整改完成60个、督促企业安装更换警示标识20余处，发放安全生产手册等材料600余份，制定应急预案并开展防灾减灾应急演练97场,全面开展防灾减灾和应急避险宣传演练，做到不漏一村一户一人，全面提升群众安全意识和避险意识。持续加强食品药品安全监管，坚决防止较大以上安全事故发生。

　　——防范风险能力切实提高。全面落实信访工作责任制，充分发挥人民调解在化解矛盾纠纷中的主渠道、主力军作用，深化新时代“枫桥经验”铜厂实践，建立农村网格671个。2023年共受理68起矛盾纠纷，成功化解56起，化解中4起，化解率达88%。年内无新增吸毒人员，社会治安明显好转，群众安全感、满意度逐步提升。

　　7.自身建设抓作风，政府履职扎实有效。

　　——政治建设持续加强。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，聚焦群众“七愁七盼”问题，紧盯两险收缴、矛盾调处、促农增收、关爱帮扶老弱病残等民生实事，深入开展“听民意、访民情、解民忧活动”场2次，罗列为民办实事清单1个，为民办实事495件，征集“急难愁盼”民生问题4件，其中村民活动室2件、道路交通2件，均已完成整改。

　　——依法行政扎实推进。深入推进作风革命、效能革命，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，不当旁观者、不当看客、更不做评论家，争做实干家、实践者，以“咬定青山不放松”的韧劲和“不达目的不罢休”的狠劲，团结一心埋头干，风雨无阻向前进。严格执行重大行政决策法定程序，强化风险评估、合法性审查，确保决策依法科学民主。深入贯彻全面从严治党方针，持续推进党风廉政建设和反腐败斗争，坚决做到以政府“紧日子”换取百姓“好日子”。

　　——政务服务公开透明。持续完善公开事项清单，加快政务服务标准化、规范化、便利化建设，健全完善《政府部门权责清单动态管理办法》，梳理政务服务目录清单，铜厂乡权责事项154项，其中行政裁决3项，行政处罚76项，行政给付8项，行政检查7项，行政强制6项，行政确认3项，行政许可5项，其他行政权力46项。并逐项进行流程配置，制定办事指南，申报材料、办事程序、承诺时限、收费标准等事项信息，在政务网进行公开，真正做到政府在阳光下行使权力。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

　　所属单位7个，分别是：

　　1.农业综合服务中心

　　2.文化广播电视服务中心

　　3.社会保障服务中心

　　4.国土和村镇规划建设服务中心

　　5.项目服务中心

　　6.应急服务中心

　　7.财政所

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

　　1.金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡人民政府

　　2.农业综合服务中心

　　3.文化广播电视服务中心

　　4.社会保障服务中心

　　5.国土和村镇规划建设服务中心

　　6.项目服务中心

　　7.应急服务中心

　　8.财政所

　　纳入铜厂乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡人民政府2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制1人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员37人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属16人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。车辆超编制的原因为：我单位实有车辆2辆为特种作业车，车辆编制未纳入预算因此决算中车辆实有编制5辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

(详见附表）

　　   本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡人民政府2023年度收入合计3055.46万元。其中：财政拨款收入2977.78万元，占总收入的97.46%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入77.68万元，占总收入的2.54%。与上年相比，收入合计减少707.92万元，下降18.81%。其中：财政拨款收入减少637.37万元，下降17.63%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少70.55万元，下降47.59%。主要原因是与上年对比减少的主要原因：按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制经费支出，经费较上年减少较多，此外本年涉农项目及疫情防控资金减少较多，总收入与总支出较上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡人民政府2023年度支出合计3127.71万元。其中：基本支出1251.95万元，占总支出的40.03%；项目支出1875.75万元，占总支出的59.97%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少795.20万元，下降20.27%。其中：基本支出增加16.09万元，增长1.3%；项目支出减少811.29万元，下降30.19%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制经费支出，经费较上年减少较多；疫情防控、乡村振兴农村基础设施建设项目、产业发展、上海市对口帮扶云南省项目等项目资金减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1251.95万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1159.58万元，占基本支出的92.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92.37万元，占基本支出的7.38％。2023年人均工资福利支出19.33万元，年人均公务开支1.32万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1875.75万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比减少811.29万元，减少30.19%，主要原因是疫情防控、乡村振兴农村基础设施建设项目、产业发展、上海市对口帮扶云南省项目等项目资金减少。

具体项目开支及开展工作情况：

1.201类一般公共服务支出16.32万元，主要用于乡村振兴工作经费、2023年无收入老党员固定补助及政协人大日常公用经费支出等。

2.207类文化旅游体育与传媒（类）支出0.29万元，主要用于2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助等。

3.208类社会保障和就业支出74.63万元，主要用于困难群众临时救助、金财社发〔2023〕74号边境县村（居）民小组党组织负责人及村小组组长人员补助经费、金财预〔2023〕102号2023年人社局拨公益性岗位资金和乡村振兴局拨携手兴乡经费等。

4.210类卫生健康支出5.97万元，主要用于支付疫情防控产生办公费及相关物资购买产生支出和村级计划生育宣传员生活补助州级补助。

5.213类农林水支出1590.28万元，主要用于2023年（第一批）以工代赈项目资金、铜厂乡瑶山村委会田脚村小组产业路建设项目、铜厂乡达绕村委会麻栗坡芒果产业发展配套设施建设项目资和铜厂乡2023年脱贫人口省外务工交通补助项目等。

6.220类自然资源海洋气象等支出34.89万元，主要用于耕地流出问题排查整改工作所需资金和综合整治非法开采矿产资源工作经费。

7.224类灾害防治及应急管理支出7.65万元，主要用于铜厂乡松林坡下寨演练经费和急处理经费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2937.05万元,占本年支出合计的93.90%。与上年相比减少801.43万元，下降21.44%,主要原因是疫情防控、乡村振兴农村基础设施建设项目、产业发展、上海市对口帮扶云南省项目等项目资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出365.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.44%。主要用于人大政府员工资开支及日常开支；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出27.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于广播人员工资津贴补贴及日常公用经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出548.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.68%。主要用于支付人员社保缴纳、省外交通补助、困难群众救助等；

9.卫生健康（类）支出64.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于支付2022年疫情期间物资及核酸实验室建设项目款和2023年村级计划生育宣传员生活补助州级补助；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,747.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.51%。主要用于支付中央农村厕所革命整村推进财政奖补项目、铜厂乡瑶山村委会田脚村小组产业路建设项目金、2023年以工代赈项目等乡村振兴项目资金；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出83.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于本年度耕地流出整改经费及国土所人员日常公用经费支出；

19.住房保障（类）支出66.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于保障本单位干部职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出32.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%%。主要用于防范自然灾害物资购买及本单位安监站人员工资办公支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.69万元，决算为22.3万元，完成年初预算的162.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.76万元，决算为22.3万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的189.63%；公务接待费支出年初预算为1.93万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平县铜厂乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.69万元，支出决算为22.30万元，完成年初预算的162.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.76万元，决算为22.30万元，完成年初预算的189.63%；公务接待费支出年初预算为1.93万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2023年开展控辍保学、耕地流出整改，乡村振兴等工作，每天专车对辖区矿山进行全覆盖巡逻，公车使用频繁，且公车购置时间长，车况差，维修多，导致“公务用车运行维护费”增支。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13.55万元，下降37.80%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少13.50万元，下降37.80%；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制经费支出，且疫情结束后核酸检测、流调等工作停止“三公经费”较上年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况    

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展疫情防控、控辍保学、民政、安监、森林防火所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2023年，机关运行经费67.72万元，比上年减少42.52万元，减少38.57%，主要原因是按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制经费支出，经费较上年减少较多。单位机关运行经费主要用于本单位日常工作所需开支的办公费、印刷费、水电费、维修维护费、工会费、劳务费等。

　　三、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡人民政府资产总额5605.52万元，其中，流动资产210.40万元，固定资产193.85万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程474.37万元，无形资产0.0001万元（净值），其他资产4726.9万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少108.56万元，其中固定资产增加51.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表《国有资产使用情况表》（公开表12））

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额1,037.65万元，其中：政府采购货物支出154.59万元；政府采购工程支出883.06万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,037.65万元，其中：授予小微企业合同金额1,037.65万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13、14、15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。  

　　（二）一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　（三）政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　（四）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（五）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53253000756401111