金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2023年度部门决算

　　 监督索引号53253003200201000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署;负责研究拟定或参与起草全县对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法,并组织实施;负责研究拟定全县投资促进发展规划,细化责任分工并组织实施;负责全县重点产业招大引强相关工作;以规划为引领,协调、组织、推动县直有关部门、各乡镇和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进;负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作;协调和推进国内区域招商引资工作;负责牵头开展外商直接投资促进工作;负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作;牵头组织各类投资促进活动,协调全县有关部门的投资促进工作;组织本县外来投资企业对县人民政府有关部门和窗口服务单位进行测评;牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作;会同各乡镇、县直有关部门及重点企业策划全县重点产业招商引资项目,建立、管理、完善县级重点招商引资项目库;负责全县投资促进信息、州级重点产业招商项图及投资促进政策的信息发布;负责金平县招商引资工作委员会的具体工作,并承担县招商委办公室、县重大招商引资项目协调推进办公室工作;为国(境)內外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作;会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.招商引资项目和资金到位情况。截至12月31日，金平县实施招商引资项目75个，共引进省外产业招商到位资金20780万元，累计完成年度目标任务26000万元的79.92%。新签约固定资产投资类招商项目30个。新签约招商引资项目51个。引进50000万元以上重大项目2个。

　　2.金平县“一把手”外出招商。截至目前，金平县“一把手”外出北京、上海、浙江、安徽等地和越南招商共11次，促成项目签约11个，预计吸引投资500000万元。

　　3.实际利用外资情况。截至目前，暂无实际利用外资项目。当前已与深圳市七彩虹科技发展有限公司对接，在香港完成注册种子公司和溯源公司两家总公司，正在进行国内该两家公司的外资公司注册流程。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、产业股、区域股、外资股。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局，其他事业单位0个。

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员4人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件01-13表）

　　本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；

　　本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2023年度收入合计129.25万元。其中：财政拨款收入129.25万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加15.69万元，增长13.82%。其中：财政拨款收入增加15.69万元，增长13.82%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是1.根据《金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》（金室字[2023]3号），由原来的事业的单位改为参公管理单位，人员身份相应转参公，工资、保险基数调整；2.本年度新增电视购置经费、产业链专班驻点招商经费项目，且招商引资力度增大，项目经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2023年度支出合计131.53万元。其中：基本支出90.40万元，占总支出的68.73%；项目支出41.14万元，占总支出的31.27%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10.87万元，增长9.01%。其中：基本支出减少26.04万元，下降22.36%；项目支出增加36.91万元，增长872.58%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是1.本年度差旅费、劳务费、其他交通费大幅度减少，且无其他商品和服务支出；2.本年度新增电视购置经费、产业链专班驻点招商经费项目，且招商引资力度增大，项目经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出90.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出86.84万元，占基本支出的96.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.56万元，占基本支出的3.94％。年人均工资福利支出12.41万元，年人均公用经费支出0.51万元。根据《金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》（金室字〔2023〕3号），由原来的事业的单位改为参公管理单位，人员身份相应转参公，工资基数调整，故本年人员经费较上年增加；本年度差旅费、劳务费、其他交通费大幅度减少，且无其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41.14万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.2010350款产业链专班驻点招商经费支出0.75万元，主要用于招商引资差旅费支出。

　　2.2010350款招商引资宣传推介费及外出招商工作经费支出39.39万元，主要用于差旅费、劳务费、公务接待费、其他交通费支出。

　　3.2010350款电视购置经费支出1万元，主要用于办公设备购置支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出131.53万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加10.87万元，增长9.01%,主要原因是1.本年度工资、保险基数提高；2.开展招商引资力度加大，有关招商引资费用支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出110.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.64%。主要用于维持部门运转中产生的在职人员工资、临聘人员劳务费、办公费、邮电费、工会经费、其他交通费等支出；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出10.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于在职人员养老保险缴费；

　　9.卫生健康（类）支出4.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于在职人员医疗保险缴费；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出6.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于在职人员住房公积金缴费；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.91万元，决算为1.60万元，完成年初预算的175.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.91万元，决算为1.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的175.82%，具体是国内接待费支出决算1.60万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.91万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的175.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.91万元，决算为1.60万元，完成年初预算的175.82%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本年度开展招商引资力度加大，有关招商引资接待增加。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.66万元，下降29.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.66万元，下降29.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神和县委县政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩接待费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资过程中企业来我县调研过程中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2023年机关运行经费支出3.56万元，比上年增加3.56万元，增长100%，主要原因是以前年度单位性质为事业单位，无机关运行经费，根据《金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》（金室字〔2023〕3号），由原来的事业的单位改为参公管理单位，产生机关运行费。单位机关运行经费主要用于部门运转过程中产生的办公费给、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局资产总额10.07万元，其中，流动资产1.12万元，固定资产8.95万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.89万元，其中固定资产新增1万元，折旧减少0.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（详见附表13-15表）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指我部门从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

　　（四）政府采购：是指各级国家机关、事业部门和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　（五）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53253003200201111