金平苗族瑶族傣族自治县医疗保障局2023年度部门决算

　　 监督索引号53253000376501000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

　　2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

　　3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻执行并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

　　4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制，贯彻执行省医保目录准入谈判实施细则。

　　5.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

　　6.贯彻执行药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

　　7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定（实施）和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

　　9.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.深化改革，完成下属事业单位机构改革

　　完成县医疗保障局下属事业单位金平县医疗保险中心、金平县医疗保障基金安全运行和监测评估中心的机构改革。

　　2.稳步推进城乡居民基本医保征缴及多层次医疗保障体系建设工作。

　　一是认真贯彻落实国家医保惠民政策，切实加强领导，精心安排部署，稳步推进医保征缴工作。截至2023年度全县基本医疗保险参保351902人（其中：城乡居民医疗保险参保337603人，城镇职工医疗保险参保14299人），参保率稳定在95%以上。二是多部门联动，积极宣传，做好“红河惠民保”宣传推动工作，推进多层次医疗保障体系建设。

　　3.建章立制，守好群众“看病钱”“救命钱”

　　为确保医疗保障基金安全运行，印发《金平县医疗保障局医保基金监管工作实施方案》《金平县医疗保障局关于2023年两定机构监督检查及日常审核稽核工作的通知》，完成辖区内177家定点医药机构监督检查全覆盖及自查自纠，积极配合牵头部门开展医疗乱象专项整治，抽检抽查定点医疗机构11家。查处涉及违规报销医保基金行为定点医药机构92家，追回医保基金56.90万元；实施行政处罚4起，罚款10.69万元。

　　4.转作风、促效能，提升医保经办服务水平

　　推行综合柜员制，简便群众办事流程，加强医保政策宣传，推动医保电子凭证激活。发放宣传资料10000余份，接受群众咨询2000余人次，截至12月1日共激活医保电子凭证315223 人，激活率 85.85%。全力打造“金平医保”服务品牌，统一执行云南省医疗保障经办政务服务事项清单41项；执行异地就医直接结算，扩面提速。开通省内异地就医医药机构33家，其中开通跨省异地就医医药机构28家；推进DRG支付方式改革，25家定点医疗机构纳入DRG支付管理。推进医保医药费用网上对账机制，及时办理结算、拨付。

　　5.全力做好参保人员管家

　　截至2023年11月30日，城乡居民基本医疗保险实际收缴45494万元，实际支出36314万元，上年结余1890万元，累计结余11070万元；城镇职工基本医疗保险（含生育保险）实际收缴8391万元，实际支出3225万元，累计结余5166万元。

　　6.有序推进医疗救助工作，有效衔接乡村振兴

　　一是有序推进医疗救助。2023年1-11月对符合救助条件的困难对象给予救助支出门诊、住院医疗救助资金1673.22万元，受益48744人次。二是有效衔接乡村振兴。截至12月4日，脱贫户、监测对象131046人中130908人参加2023年度基本医疗保险，参保率达到99.89%。2023年1-11月全县脱贫户、监测对象住院就诊共22966人次（含生育、重精等单病种住院结算），医疗总费用8873.37万元，政策范围内费用7952.49万元，经基本医保、大病保险、医疗救助三重制度综合保障报销7002.55万元，个人自付1870.82万元，政策范围内报销比例达到88.05%；累计受理参保登记、异地就医未报销、大病救助医保业务申请工单22件(其中2023年受理1件），办结率100%。三是开展县域内医疗救助“一站式”即时结算服务。县域内所有定点医院实现医疗救助“一站式”即时结算，符合救助条件的患者在县域内医疗救助定点医疗机构享受基本医保、大病保险、医疗救助“一站式”即时结算服务，出院时只需支付个人负担部分，让特殊困难群众少跑腿，服务更高效快捷。

　　7.加强党的政治建设，坚决落实全面从严治党主体责任

　　⑴强化思想武装，提高政治站位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，忠诚拥护“两个确立”，坚持把党的政治建设摆在首位，旗帜鲜明坚持和加强党的全面领导，把坚决做到“两个维护”作为首要任务，坚决贯彻执行党中央决策部署和省委、州委、县委工作要求；坚持党组会第一议题学习习近平总书记重要讲话精神，以主题教育活动为主线，充分利用“三会一课”、主题党日活动、理论学习中心组集中学习等方式，认真学习《中国共产党章程》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《党的二十大报告》《党的二十大报告学习辅导百问》等。开展理论学习中心组学习7次，三会一课19次，主题党日11次。

　　⑵党组带头落实主体责任。局党组认真贯彻落实严治党的主体责任，主动担当，以上率下，切实把履行岗位职责与落实党风廉政建设紧密结合起来，始终坚持将全面从严治党工作与业务工作同部署、同落实，努力做到标准不降、要求不松、措施不减。一年来，召开党风廉政建设专题研究工作会议2次，成立了以局党组书记、局长为组长的党风廉政建设工作领导小组，研究制定了《金平县医疗保障局2023年党风廉政建设责任制工作目标任务分解》；按时向县委专题报告本年度落实党风廉政建设责任制工作情况；党组认真履行主体责任，在公示栏上公开领导班子述责述廉报告，加强党风廉政教育，对领导干部家属发出廉洁家风倡议书，对给予党纪处分的党员在党组会、党支部会上及时通报。组织定点医药机构召开“以案释法”警示教育会1次。认真开展医药领域腐败问题集中整治工作，通过多彩金平向社会公开医保部门医药领域腐败问题集中整治工作举报方式，并向“关键少数”、关键岗位人员开展提醒谈话7人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：1.办公室；2.待遇保障和基金监管股；3.医疗服务管理及医药价格和招标采购股。

　　所属单位2个，分别是：

　　1.金平苗族瑶族傣族自治县医疗保险中心。

　　2.金平苗族瑶族傣族自治县医疗保障基金安全运行和监测评估中心。

　　（二）决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即：金平苗族瑶族傣族自治县医疗保障局），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县医疗保障局2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员6人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)为空表。

　　本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县医疗保障局2023年度收入合计354.98万元。其中：财政拨款收入354.98万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少21.25万元，下降5.65%。其中：财政拨款收入减少21.25万元，下降5.65%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。收入合计减少主要原因是本年度医疗服务能力提升资金上级补助比上年减少11万元，导致收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县医疗保障局2023年度支出合计354.98万元。其中：基本支出333.19万元，占总支出的93.86%；项目支出21.79万元，占总支出的6.14%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少21.84万元，下降5.80%。其中：基本支出增加16.41万元，增长5.18%；项目支出减少38.25万元，下降63.71%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是:各项保险缴费基数提高，支出增加，本年度基本支出增加16.41万元，增长5.18%；本年度医疗服务能力提升资金上级补助比上年减少11万元，收入减少，支出也就减少，加上财政财力有限未能实现支付29.77万元，所以项目支出减少38.25万元，下降63.71%

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出333.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出311.22万元，占基本支出的93.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.97万元，占基本支出的6.59％。年人均工资福利支出16.38万元，年人均公用经费支出1.16万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.79万元。其中：基本建设类项目支出0万元。项目支出与上年60.04万元对比，减少38.25万元，下降63.71%，主要原因是本年度医疗服务能力提升资金上级补助比上年减少11万元，收入减少，支出也就减少，加上财政财力有限未能实现支付29.77万元，所以项目支出上年减少38.25万元，下降63.71%

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出354.98万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少21.84万元，下降5.80%,主要原因是本年度医疗服务能力提升资金上级补助比上年减少11万元，收入减少，支出也就减少，加上财政财力有限未能实现支付29.77万元，所以项目支出减少38.25万元，下降63.71%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出38.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出32.60万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出5.43万元，退休人员公用经费支出0.04万元；

　　9.卫生健康（类）支出291.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.10%。主要用于在职职工工资发放247.71万元，日常办公经费用支出43.72万元；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出25.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%， 主要用于职工住房公积金补助25.48万元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.13万元，决算为0.26万元，完成年初预算的22.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.13万元，决算为0.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的22.65%，具体是国内接待费支出决算0.26万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.13万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的22.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.13万元，决算为0.26万元，完成年初预算的22.65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因主要我单位加强公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费的成果。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.21万元，下降44.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降44.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要我单位加强公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费的成果。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展定点医疗机构核查、医疗机构使用限制药品专项检查、医保调研工作、调研边境小康村建设及红河惠民保宣传等工作，调研、检查相关工作，产生的接待5批次及30人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县医疗保障局2023年机关运行经费支出21.97万元，比上年减少1.10万元，下降4.76%，主要原因分析:本年度机改，事业人员分流，人员减少，公用经费减少，所以支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费0.30万元，公务接待0.26万元，劳务费 3.48万元，工会经费5.60万元，其他交通费12万元，其他商品和服务支出0.33万元（用于退休人员公用经费支出和驻村工作队员节日慰问及体检费支出）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县医疗保障局资产总额27.06万元，其中，流动资产0.05万元，固定资产27.01万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.31万元，其中固定资产减少1.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额6.38万元，其中：政府采购货物支出6.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.38万元，其中：授予小微企业合同金额6.38万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13-15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　监督索引号53253000376501111