金平县营盘乡2023年度部门决算

　　 监督索引号53253000755701000  

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.执行政策法规：贯彻落实党和国家的路线、方针、政策以及上级政府的决定、命令，确保各项政策在本乡的有效执行。

　　2.促进经济发展：制定和实施本乡的经济发展规划，推动农业、工业、商业和服务业的发展，提高经济增长水平，增加农民收入。

　　3.社会管理：加强社会治安综合治理，维护社会稳定；调解民事纠纷，化解社会矛盾；管理和监督乡村土地、环保、安全生产等方面的工作。

　　4.公共服务：提供教育、文化、卫生、体育等公共服务，改善乡村基础设施，如道路、水电、通信等；落实社会保障政策，关心困难群体的生活。

　　5.组织建设：加强乡村党组织和基层政权建设，培养和选拔乡村干部，提高基层组织的凝聚力和战斗力。

　　6.农业农村工作：指导和推动农业生产，促进农业产业化经营；加强农田水利建设，推广农业科技；组织开展扶贫开发、美丽乡村建设等工作。

　　7.应急管理：应对自然灾害、公共卫生事件等突发事件，组织抢险救灾，保障人民生命财产安全。

　　8.统计工作：负责本乡的经济、社会等各类数据的统计、分析和上报等。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下关键之年。一年来，我们在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大及全体代表的监督和支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，以扛实粮食安全生产责任、发展壮大村集体经济、奋力开创乡村振兴新局面为主线，全面贯彻落实省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和县委“3326”工作思路，立足“党建领乡、科教兴乡、生态立乡、产业强乡”总体思路，紧紧团结依靠全乡人民，圆满完成了乡第十四届人民代表大会第二次会议确定的目标任务。

　　经济发展稳中向好。规模以上固定资产累计投资2993.40万元；金融机构存款达22436万元；节能减排等指标均控制在上级下达的任务范围内。

　　一年来，我们朝夕不倦，夯基础聚合力，交出乡村振兴“优异答卷”。

　　常抓不懈推进防返贫动态监测。持续扎实开展监测预警和帮扶，新识别纳入监测户（突发严重困难户、边缘易致贫户）6户28人，消除风险14户48人；核实预警线索276条，经核查均无返贫、致贫风险；投入34.16万元，对427户脱贫户及监测户进行公益性岗位就业补助；投入120.9万元，对1209人脱贫户及监测户兑现一次性外出务工交通补贴；投入265万元，帮助脱贫户及监测户养殖生猪150头、鸡3000羽、板蓝根1969.76亩；申请秋季“雨露计划”补助172人；扶持小额信贷1238.4万元。

　　想方设法巩固产业发展。严格落实粮食安全“党政同责”政治责任，抓好抓实粮食生产，切实筑牢粮食安全底线。截至目前，完成粮食生产种植4万亩，其中水稻1.16万亩，玉米2.7万亩，大豆0.2万亩，马铃薯0.12万亩；大力培植人参果1万亩，鼓励发展传统庭院养殖生猪出栏6377头、存栏5787头，大牲畜出栏1011头、存栏2286头，家禽出笼43.57万羽、存笼10.14万羽，肉类禽蛋总产量1664吨；辖区内建有牛羊场各1家。

　　探索村级集体经济发展新路径。以党建为引领，采取“党总支+公司+个人”的模式，多渠道筹集资金，引导群众积极参与劳务服务、农产品种植养殖及产品销售，实现9个行政村集体经济收入全部达到10万元以上。

　　一年来，我们抢抓机遇，谋项目促发展，交出经济发展“高分答卷”。

　　基础设施建设得到改善。总投资3244.5万元，完成老衙门至平坝河产业道路硬化、东瓜林大良子至箐脚卫生路硬化、东瓜林新寨至中寨卫生路硬化、东瓜林湾子桥梁建设；白马中下寨美丽乡村建设、老衙门村宜居宜业和美示范村建设；大芦山河头村农田灌溉水沟建设、老街滑石板村农田灌溉水沟建设、东瓜林梁子片区农田灌溉水沟建设；牛滚塘村综合性活动场所建设；有序推进水塘村农产品集散中心建设项目。

　　交通出行有效提升。新铺垫小黑山至银匝寨桥头路基，抢通大芦山丫口至老街方向道路，投入11.3万修复汛期道路损坏路面10处，全乡自然村道路硬化率达98%以上。

　　产业扶持项目稳步推进。总投资275万元，完成中草药种植项目、生猪养殖项目、老街村委会滑石板村生猪养殖基地，有效改善产业发展条件，切实为全乡三类监测人员和其他低收入群体增收。

　　一年来，我们尽心竭力，惠民生增福祉，交出群众满意“暖心答卷”。

　　全面落实社会保障惠民生。城乡居民养老保险参保18509人，医疗保险参保25190人，两险特殊人群及脱贫人口100%参保。累计发放农村低保金542.22万元，特困供养金88.37万元，临时救助金27.86万元，孤儿定补金22.8万元，优抚对象定补金、高龄补助、残疾人两项补贴补助等政策足额发放，累计受益882人。强化就业政策宣传，开展就业技能培训，截至目前，累计开展培训7班次393人次；积极对接人社部门，及时向群众提供招工岗位信息，实现省外就业2722人，省内就业10013人。为部队输送士兵9名。

　　教育事业优先发展。落实好教育服务、平安校园建设和控辍保学工作，全乡中小学有教职工159名，58个教学班，在校学生2550人，校舍面积3.35万平方米，下达营养餐补助171.55万元，寄宿学生生活补助149.28万元，两免一补实现全覆盖，全面减轻了学生家庭经济负担。全力落实控辍保学要求，加强教育法律法规执行，全面开展教育“四步法”，派出省外劝返2次和省内州外劝返1次，有效保障义务教育阶段适龄儿童接受教育的权利。

　　卫生健康工作扎实推进。按照“资源共享、优势互补、便民利民”的基本原则，有效整合乡村两级医生，成立医疗服务队伍，实现重病户、慢性病户家庭医生签约全覆盖；投入资金182.6万元，改造升级营盘乡中心卫生院手术室、生化室，为全乡医疗卫生服务提供强有力的保障；实施各类补偿住院279人次，门诊小额补偿2.17万人次，让群众真正得到了实惠。全面落实计划生育奖励扶助政策，及时为68户计生户申请生育补贴，其中办理二孩补贴44份，三孩补贴24份，兑现生育补贴金共计26.24万元。文化体育广播繁荣发展。开展普法强基暨民族团结元旦文艺活动，放映6场公益电影，荣获中国体育彩票2023年红河州“乡村振兴杯”篮球联赛金平赛区荣获第二名、文明乡乡（县级），文明村委会（9个）、文明自然村（71个）。“村村通”“村村响”及无线覆盖工程后期维护工作全面落实，全乡广播覆盖率达100%、电视覆盖率达92.3%。

　　一年来，我们争先创优，抓治理提成效，交出生态环境“靓丽答卷”。

　　生态保护不断推进。坚决贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，推深做实河长制、林长制，常态化开展巡查，全年累计完成巡林1815次、巡河835次。实施退耕还林11842.35亩，兑付补助193.5万元，完成往年退耕还林二三阶段补助54430元。完成天然林停伐保护51333.7亩，兑付停伐补助51.33万元。新（续）聘219名生态护林员。全乡林地面积13314公顷，有林地面积10493.3公顷（乔木10088.8公顷，灌木林地1074.2公顷，未成林造林地572.5公顷，无立木林地13.3公顷，宜林地1157.5公顷，非林地7869公顷），森林覆盖率49.93％。2023年办理林木采伐审批人工商品林林木采伐申请表146份，采伐面积1028.7亩，采伐蓄积9744立方米，出材量7706立方米。积极开展打击非法采砂和取土专项行动，处罚非法采砂1起。乡村两级河长按照河长巡河制度认真履行职责，清理河道垃圾共0.8吨，查处违法捕鱼3起，水域环境得到持续改善。

　　人居环境整治推进有力。全年发动村组开展人居环境整治行动1300余人次，清理房前屋后堆放无序的砖块、沙石等建筑材料，规范农村柴火、农具摆放，做到各类杂物堆放整齐有序；全力推进农村治厕工作，提升农村卫生环境，年内完成新建公厕1座，户厕任务250户；紧紧围绕提升农村人居环境目标，重点抓好“房屋乱建、车辆乱停、垃圾乱倒”等工作，完成抗震安居房57套，实施东瓜林、芭蕉河等4个村委会垃圾房，开展人居环境大整治行动24次，出动人员140余人次；整治车辆乱停86起、垃圾乱倒165起、参与卫生扫除6000人次，为全乡群众营造宜居的生活环境。

　　耕地图斑整改工作成效明显。认真贯彻落实习近平总书记关于耕地保护的重要指示精神，全乡耕地流出问题图斑316个387亩，均于整改完毕。乱占耕地建房排查图斑347个，已录入乱占耕地摸排信息采集系统。

　　一年来，我们全力以赴，防风险护稳定，交出社会治理“安全答卷”。

　　树牢安全防范意识。严格落实安全生产责任制，坚持党政同责，成立领导小组，明确相关责任人责任。通过党委会、专题会、干部职工大会等及时部署安全生产工作18次，深入开展企业生产、道路交通、消防安全、烟花爆竹和食品安全专项整治活动28次，下达整改通知书27份，现场立即整改隐患24处，餐饮场所排查25家，查出隐患83处，已整改81处，整改率97.5%，有力保障了生产安全。摸排机动车登记7075辆，签订道路交通安全承诺书5000余份，常态化开展交通安全劝导40余次，“红白喜事”杜绝酒驾醉驾政策宣传30余次，让安全意识深入人心。通过现场讲解、实操培训、模拟现场等方式开展安全生产、消防安全、地质灾害、森林火灾应急演练95次，不断增强群众安全意识和应对突发情况的处置能力。

　　平安建设成果突出。统筹推进矛盾纠纷排查化解、扫黑除恶“打早除小”、电信诈骗和“扫黄打非”等工作，持续深化平安营盘建设。依托赶集日接访平台，共受理群众反映事项100件，现场办结27件，交办73件，办结99件，办结时限同比减少15天。持续创新“枫桥经验”，以普法强项补短板为契机，充分调动基层组织和群众参与积极性，激发基层自治活力，共排查各类矛盾纠纷和信访隐患43起，已成功化解34起，排查率100%，调处率100%，调处成功率80%。开展防范电信网络诈骗宣传和预防未成年人违法犯罪专项行动，共开设宣传讲座15场，集中宣传活动6场，持续广泛宣传，实现电信诈骗发案数、损失金额“双下降”，着力提升群众的获得感、幸福感和安全感。

　　一年来，我们率先垂范，转作风促勤政，交出政府服务“满意答卷”。

　　政务服务便捷高效。持续提升政务服务效能，大力发扬“钉钉子”精神，狠抓各项工作落实。定期对乡村干部落实为民服务工作情况开展督查，以强化队伍管理，成立营盘乡综合行政执法大队，着力提升综合执法水平，今年共17人获得行政执法证。加强政务信息公开，积极回应群众关切问题，认真办理回复网友留言、12345热线事项22件；办理代表提出的建议、批评和意见25件。

　　廉政建设深入推进。坚守廉洁底线，全面落实党风廉政建设“一岗双责”，严格落实中央八项规定精神和廉洁从政要求，驰而不息纠“四风”。加大基层“小微权力”监督一点通平台宣传力度，全年平台访问量3600余次，村级公权力监督各项举措稳步落实。

　　自身建设全面加强。始终把政治建设摆在首位，把依法行政贯穿政府工作全过程，坚持政府一切工作都在法治轨道上开展。大力践行作风革命效能革命，全面贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠正“四风”问题，自觉落实基层减负要求，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，坚持和弘扬“马上办”的精神和作风，主动践行“三法三化”，持续营造了干部带头干事创业的浓厚氛围。主动接受人大法律监督、政协民主监督以及群众监督和舆论监督，服务型法治政府建设不断完善。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　本单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

　　所属单位7个，分别是：

　　1.农业综合服务中心

　　2.文化广播电视服务中心

　　3.社会保障服务中心

　　4.国土和村镇规划建设服务中心

　　5.项目服务中心

　　6.应急服务中心

　　7.财政所

　　（二）决算单位构成

　　纳入金平县营盘乡2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

　　1.金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡人民政府

　　2.农业综合服务中心

　　3.文化广播电视服务中心

　　4.社会保障服务中心

　　5.国土和村镇规划建设服务中心

　　6.项目服务中心

　　7.应急服务中心

　　8.财政所

　　纳入金平县营盘乡部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平县营盘乡2023年末实有人员编制69人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休1人，退休15人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

　　车辆编制3辆，实有车辆7辆。因我单位实有车辆4辆为特种作业车，车辆编制未纳入预算。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平县营盘乡2023年度收入合计3761.09万元。其中：财政拨款收入3714.64万元，占总收入的98.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入46.45万元，占总收入的1.24%。与上年相比，收入合计增加773.91万元，增加25.91%，主要原因是2023年涉农项目资金收入增加。其中：财政拨款收入增加773.91万元，增加25.91%，主要原因是2023年涉农项目资金收入增加；上级补助收入0.00万元，较去年不变；事业收入0.00万元，较去年不变；经营收入0.00万元，较去年不变；附属单位上缴收入0.00万元，较去年不变；其他收入增加4.97万元，增加11.98%，主要原因是本年度其他收入主要有人社局拨公益性岗位补贴16.20万元；金平县乡村振兴局拨营盘乡老街村委会滑石板村生猪养殖基地建设资金10万元；金平县乡村振兴局拨营盘乡牛滚塘村委会箐脚村功能提升项目款5万元；金平县乡村振兴局拨营盘乡罗戈塘村委会村功能提升项目款5万元等。

　　二、支出决算情况说明

　　金平县营盘乡2023年度支出合计3767.31万元。其中：基本支出1295.37万元，占总支出的34.38%；项目支出2471.94万元，占总支出的65.62%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加687.58万元，增加22.33%；主要原因是因2023年涉农项目资金支出增加。其中：基本支出增加202.94万元，增加18.57%，主要原因是2023年人员正常晋升；项目支出增加484.64万元，增加24.39%，主要原因是因2023年涉农项目资金增加，故一般公共预算财政拨款支出增加；上缴上级支出0.00万元，较去年不变；经营支出0.00万元，较去年不变；对附属单位补助支出0.00万元，较去年不变。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平县营盘乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1295.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1160.26万元，占基本支出的89.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131.20万元，占基本支出的10.13％；年人均工资福利支出21.49万元，年人均公用经费开支2.43万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平县营盘乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2273.30万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

　　具体项目开支及开展工作情况：2023年我乡开展的项目工作金财农〔2022〕31号中央营盘乡2022年第一批统筹整合财政涉农产业发展项目738.06万元；金财农〔2023〕81号第一批统筹整合财政涉农产业发展项目667.08万元；其他项目工作868.16万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平县营盘乡2023年度一般公共预算财政拨款支出3564.76万元,占本年支出合计的98.76%。与上年相比增加634.06万元，增加21.64%,主要原因是因2023年涉农项目资金支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出339.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%。主要用于在职职工工资、政府保运转支出、在职工作经费等；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于联防员工资、联防所运转经费等；

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出19.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于在职人员工资、文化站免开资金支出、在职工作经费等；

　　8.社会保障和就业（类）支出485.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.63%。主要用于在职人员工资、保险、村委会人员工资、临时救助、遗嘱补助、在职工作经费等；

　　9.卫生健康（类）支出62.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于疫情防控之后产生欠款的支付、计生员工资、在职医保支出等；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出2509.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.4%。主要用于在职人员工资、在职公作经费、涉农衔接项目资金支付、户厕改造和公厕建设、驻村队员经费、耕地图斑整改等；

　　13.交通运输（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于村道的大型修缮；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出27.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于在职人员工资、在职工作经费、耕地图斑整改工作经费等；

　　19.住房保障（类）支出55.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于在职人员住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出62.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于在职人员工资、工作经费和其他；

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.77万元，决算为21.88万元，完成年初预算的281.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.60万元，决算为21.88万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的331.52%，完成年初预算的331.52%；公务接待费支出年初预算为1.17万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平县营盘乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.77万元，支出决算为21.88万元，完成年初预算的281.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.60万元，决算为21.88万元，完成年初预算的331.52%；公务接待费支出年初预算为1.17万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2023年我乡交通道路陡险，公务用车运行维护费支出增加。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.86万元，下降3.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，较上年不变；公务用车购置费支出决算0.00万元，较上年不变；公务用车运行维护费支出决算减少0.86万元，下降3.78%，主要原因是2023年我乡厉行节约，减少公务用车运行维护费支出；2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年我乡厉行节约，过紧日子，减少公务用车运行维护费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于我乡平时开展工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级调研和工作检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平县营盘乡2023年机关运行经费支出83.76万元，比上年减少17.56万元，下降17.33%，主要原因是2023年我乡办公费、劳务费等支出下降，导致机关运行经费下降。单位机关运行经费主要用于平时办公耗材的购买，保运转的必要开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平县营盘乡资产总额8574.89万元，其中，流动资产416.21万元，固定资产206.20万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1902.99万元，无形资产0.0006万元（净值），其他资产6049.48万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1863.08万元，其中其他资产增加158.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额1545.20万元，其中：政府采购货物支出8.42万元；政府采购工程支出1536.78万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1545.20万元，其中：授予小微企业合同金额1545.20万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13、14、15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53253000755701111