中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2023年度部门决算

　　 监督索引号53253000420301000

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共金平县委组织部作为一级预算单位，履行的是县委职能, 研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设；研究列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革、制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度；指导全县机构编制工作，指导、协调、检查、督促全县各单位贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策，统一组织、规划、部署县直机关党的建设工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.紧扣重点，带动基层，全面推进主题教育。

　　2.突出导向，注重一线，抓实干部选育管用。

　　3.优化服务，引才育智，提升人才兴县水平。

　　4.强基固本，培育典型，建好边疆党建长廊

　　5.科学统筹，系统推进，协调推动各块任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置16个内设机构，本单位内设机构涉密，不宜公开。所属单位3个，分别是：

　　1. 金平县老干部活动中心（老年大学）

　　2.中共金平县委组织部党员教育管理股（远程教育办公室）

　　3.金平县党群服务中心

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　纳入我部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2023年末实有人员编制46人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制4人），事业编制10人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　1.本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

　　2.本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。 　

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2023年度收入合计1004.06万元。其中：财政拨款收入895.05万元，占总收入的89.14%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入109.01万元，占总收入的10.86%。与上年相比，收入合计增加71.94万元，增长7.72%。其中：财政拨款收入增加22.25万元，增长2.55%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加49.69万元，增长83.76%。主要原因是增加了县级驻村工作队员生活通讯补助和上海帮扶项目培训经费。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2023年度支出合计1027.74万元。其中：基本支出598.75万元，占总支出的58.26%；项目支出428.99万元，占总支出的41.74%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加99.45万元，增长10.71%。其中：基本支出减少38.49万元，下降6.04%；项目支出增加137.93万元，增长47.39%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是增加了县级驻村工作队员生活通讯补助支出和上海帮扶项目培训经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出598.75万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出566.51万元，占基本支出的94.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.24万元，占基本支出的5.38%。年人均工资福利支出15.45万元，年人均公用经费支出0.92万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出428.99万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

　　组织部工作项目：全面推进主题教育，对标对表党中央和省州要求，高位推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。选好干部，选任优秀干部到乡镇任职。推进“十四五”人才发展规划，夯实人才兴县基础。大抓基层固根本，实施党支部“扩先提中治软”行动；发展党员，实施“一村一支部”覆盖行动，推进“双雁”工程储备村级后备力量；打造文旅融合、边贸助推、民族团结示范带；规范“医共体”党组织设置，持续推进“三新”组织“党建入章”，不断织密建强各领域党的组织体系。实施“组工干部作风建设年”，开展股室“擂台比武”、组工讲学，不断提升组工干部综合素质。

　　老干部工作项目：以创建离退休干部“模范党支部”为抓手，举办党性教育11次，组建银发志愿服务队开展爱河护河、“话传统、谈复兴、聚力量”等活动，以银发新活力助推金平新发展。开展离休干部、建国初期参加革命工作干部、处级退休干部，离休干部无固定收入遗属走访慰问。落实离退休干部政治生活两项待遇，指导离退休党建工作。

　　培训项目完成情况：以学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为主线，走出去学“他山之石”、引进来学创新理念，举办中青班、经济类专题培训等培训班。

　　选调生到村工作中央财政补助资金项目：根据云南省选调生到村工作经费管理办法，保障选调生活动补助；提升选调生的综合素质，举办选调生培训1期，组织选调生开展国性调研和服务群众工作。

　　县级选派驻村工作队员生活补助和通讯补助项目完成情况：根据中共红河州委组织部、红河州乡村振兴局《关于进一步做好驻村第一书记和工作队选派管理工作的通知》要求，落实下派驻村工作队员每人每天50元（每月1500元）的生活补助和通信补贴。完成县级派出生活补助，发放补助238.10万元。

　　疫情防控项目完成情况：充分保障强边固防突击队员的生活、工作，按照州应对疫情工作领导小组指挥部规定每人每天100元的标准，为突击队员安排食宿补贴13.18万元。完成疫情防控期间应付未付经费的支付1.97万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出895.05万元,占本年支出合计的87.09%。与上年相比增加9.33万元，增长1.05%,主要原因是增加了县级驻村工作队员生活通讯补助支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出712.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.62%。主要用于部机关干部职工工资及日常公用经费支出、组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作等日常工作的正常开展。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出93.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.45%。主要用于部机关在职干部职工机关事业单位基本养老保险缴费支出、调出人员职业年金记实缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出44.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于部机关职工缴纳医疗保险、生育保险、大病医疗、工伤保险单位负担部分支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出44.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于职工住房公积金缴费单位负担部分。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为16.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为16.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政资金紧张，2023年发生的公务接待费用5.46万元待2024年支付。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7.34万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少7.34万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张，2023年发生的公务接待费用5.46万元待2024年支付。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　机关运行经费支出32.24万元，比上年减少116.29万元，增下降78.29%，主要原因是原因是因为预算调整，上年在基本支出中核算的保运转项目，今年调整到特定目标项目支出科目中核算。部门机关运行经费主要用于机关正常运转所产生的办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部资产总额313.98万元，其中，流动资产16.00万元，固定资产296.66万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.32万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少49.57万元，其中固定资产减少26.60万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额16.04万元，其中：政府采购货物支出16.04万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额16.04万元，其中：授予小微企业合同金额16.04万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　三、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000420301111