金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局（本级）2023年度部门决算

　　监督索引号53253000534801000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作；组织拟订综合交通运输发展规划和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展专项规划，统筹衔接邮政行业规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展规划并组织实施；组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织（参与）拟订有关贯彻法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作；负责综合交通运输市场监管；组织制定县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并组织实施；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作；指导公共汽车、网约车的运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与县级机动车报废政策、标准制定工作；负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；负责全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作；指导协调航线开发，提出有关政策措施；协调空域资源开发利用；依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管；负责公路、铁路、水路、民航固定资产投资上报工作；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并组织实施；参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理；负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订工程建设、管理、养护有关地方政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家和省管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作；负责行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作；指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作；协调中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作；按中越两国政府签订的《汽车运输协定》有关规定，管理出入境汽车运输有关事宜；指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施；负责国防动员中的交通战备工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.交通基础设施建设情况

　　2023年完成县级固定资产投资12.7亿元，州级固定资产0.75亿元。

　　（1）跨境基础设施建设方面。中国金水河—越南马鹿塘口岸多功能大桥项目。2023年12月29日，金平县与越南莱州省清河县、封土县、南润县、孟谍县、老街省巴刹县在金平县举行第二十一次例会，双方围绕加强交通运输领域合作进行洽谈，就金水河—马鹿塘口岸新建多功能跨境大桥选址基本达成共识。

　　（2）高等级公路建设方面。一是金平至金水河高速公路项目。项目工可、设计、环保、水保、土地、林地等前期要件已全部获批，项目施工许可、质量监督、造价监督、试验室备案、总体安全风险评估、质量责任登记档案均已完成。项目共征收土地1306.06亩，其中：永久用地184亩，临时用地1122.06亩。目前项目处于停工状态。二是蔓金高速县城连接线项目（总投资2.7亿元）。已完成改河工程挖土、石方6万立方米，借土方填筑5万立方米，框架桥（全幅）2道、框架桥（左幅）1道，改河片石混凝土挡墙2.85万立方米；完成路基工程挖土、石方4.1856万立方米，借土方填筑9.6785万立方米，片石混凝土挡墙共2718立方米，排水沟485立方米，片石软基处治65300立方米，累计完成投资6700余万元。三是国道G219改扩建项目。金平县境内长116.288公里，总投资413055.49万元，其中：蔓耗至马关段长7.04公里（平均每公里造价3490.3614万元），绿春（大兴）至金平（金河）段长109.248公里（平均每公里造价3556.1248万元），项目由省交通发展集团负责实施。目前，项目用地预审已通过审批，工可已编制已完成评审；初步设计和施工图设计已完成，等待上报审批，其余各项报件已按现在的施工图设计方案编制完成初稿，等待修报审。四是国道G676项目。目前正在开展项目工可、设计招标等前期工作。

　　（3）农村公路建设方面。一是乡镇通三级公路项目。沙依坡乡镇通三级公路项目（5.63公里）已完成全线路基工程、路面工程,累计完成投资1750万元；大寨乡镇通三级公路项目（14.4公里）已完成全线路基工程，累计完成投资2100万元；营盘乡通三级公路项目（19.4公里）已完成路基土石方工程16公里，累计完成投资800万元。二是完成2023年州级下达计划实施30户以上自然村通硬化路项目29个75公里，累计完成投资7600万元。三是打包实施金平县乡镇通三级公路及30户以上自然村通硬化路项目（计划投资14.29亿元，建设里程420公里）。其中，乡镇通三级公路项目6个（勐拉、者米、老集寨、勐桥、马鞍底、马鞍底至龙脖河），共195公里，30户以上自然村通硬化路项目64个225公里。目前乡镇通三级公路项目中勐拉镇通三级公路工程（18公里）、勐桥乡通三级公路工程（渡口—连心桥段14.3公里）、者米乡通三级公路工程（27.94公里）正在进行施工准备工作；30户以上自然村通硬化项目已开工建设37个143.37公里。四是“绿美公路”建设方面。完成2023年“绿美公路”建设任务100公里，完成投资492.8万元。

　　（4）库区码头、停靠点提升改造及沙依坡乡小河口大桥项目方面。一是完成那兰坝头码头、三棵树码头、岔河停靠点等8个码头、停靠点提升改造，完成投资40万元。二是沙依坡乡小河口大桥项目（计划总投资5479.7414万元）已经云交规划〔2023〕56文件下达危桥建设计划，目前完成可行性研究报告编制，正开展施工图设计、洪评、土地预审等工作。

　　2.公路管养方面。一是养护工程。完成2023年实施3个养护工程97.52公里，累计完成投资1212万元。二是日常养护及水毁保通。列养的农村公路总里程1780.42公里（省道80.471公里、县道660.79公里、乡道555.731公里、村道483.428公里），2023年累计投入资金900余万元，完成S211、蛮勐公路、沙依坡线等65条线路的日常养护及水毁保通。三是农村公路安全隐患排查整治。金平县2023年农村公路完成隐患点整治258个，累计投入资金400余万元。

　　3.运输行业运行方面。一是城乡客运。2023年全县有13个乡镇1个农场，101个行政村（含7个社区），1076个自然村，建制村公路硬化率100%，村民小组通公路（毛路）率达100%。县到乡镇班车通达率为100%，通客车行政村101个，行政村通班车率达100%，使县域4小时经济圈、金（平）蒙（自）两小时经济圈骨干路网基本形成。从事全县农村客运企业6户，其中客运公司2户、网约公司3家、出租公司1户。客运班线32条（其中：二类班线3条、三类班线3条、四类班线26条），其中客车137辆（二类班线客车11辆、三类班线客车6辆，四类班线客车119辆），座位1947个（二类班线199个座位、三类班线173个座位、四类班线1506个座位；）网约车107辆（新能源车辆3辆）。国际班线共1条，1辆客车、29个座位（中型中级1辆）。二是城市公共交通。城市公交线路4条、公交车10台（其中新能源公交车10辆）。巡游出租车100辆，其中新能源53辆。

　　4.严格监督，狠抓安全生产方面。一是强化交通执法，全力打击道路运输违法行为。对客运站、重点桥梁、城市公共交通工具等关键节点，深入开展安全生产隐患排查；严厉打击道路运输违法违规行为，着力加强“两客一危”车辆安全监管，重点整治超速超员、疲劳驾驶、故意屏蔽GPS信号、不按规定线路时间运行等行为。组织交警、路政、市场监管、工信等部门客货运车辆开展联合执法行动12次，出动执法人员450余人次，出动执法车辆284车次，深入渡口10次，检查船舶22艘次，检查各类道路运输车辆400余辆次，警告教育疑似非法营运车辆起，查处出租车违章10起，处理边防大队移交的未取得网约车经营许可擅自从事网约车经营案3起，合计行政处罚98起，罚款40.1万元，较好的维护了金平县辖区道路运输行业稳定。二是农村公路安全隐患排查整治。金平县2023年农村公路完成隐患点整治258个，累计投入资金400余万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况　

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合规划股、综合建设股、综合运输股（政策法规股）、财务审计股、海事股、安全监管股（应急办公室）。

　　 所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　 纳入金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个(即金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局)，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　 纳入金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局（本级）2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局（本级）2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　   本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局（本级）2023年度收入合计9274.10万元。其中：财政拨款收入9274.05万元，占总收入的99.99999%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.04万元，占总收入的0.00001%。与上年相比，收入合计减少533.06万元，下降5.44%。其中：财政拨款收入减少453.10万元，下降4.66%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少79.96万元，下降99.95%。主要原因是本年度公路建设工程项目投入小于上年度。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局（本级）2023年度支出合计9322.06万元。其中：基本支出446.42万元，占总支出的4.79%；项目支出8875.63万元，占总支出的95.21%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少869.46万元，下降8.53%。其中：基本支出增加31.19万元，增长7.51%；项目支出减少900.64万元，下降9.21%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是本年度公路建设工程项目投入小于上年度。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局（本级）单位机构正常运转的日常支出446.42万元。与上年对比增加31.18元，增加7.5%，主要原因是事业在职人员增加1人，人员经费增加；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出424.34万元，占基本支出的95.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.08万元，占基本支出的4.95％。年人均工资福利支出15.155万元，年人均公用经费开支0.79万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8875.63万元。其中：基本建设类项目支出2368.85万元。与上年对比减少900.65元，下降9.2%，主要原因是本年大寨三级公路、金平县30户以上自然村通硬化路建设等公路工程项目支出减少。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　2023年项目支出完成累计8875.63万元。

　　1.2010499其他发展与改革事务支出：金财建〔2023〕28号2023年13个重点项目建设项目前期经费支出14万元、金财建〔2023〕12号2023年县级预算项目前期经费支出80万元、金财建〔2023〕23号2022年末结余资金继续使用资金支出150.3万元；

　　2.2120801征地和拆迁补偿支出：金财建〔2023〕33号蔓金高速城北连接线建设项目征收土地补偿专项资金支出686.63万元；

　　3.2130142农村道路建设：金财预〔2022〕164号2022年农村公路建设项目（边境转移支付资金）资金支出628.73万元、金财预〔2023〕22号2023年农村公路建设（边境地区转移支付）资金支出1740.11万元、

　　4.2130299其他林业和草原支出：金财建〔2023〕83号2023年交通项目植被恢复专项资金支出169.55万元；

　　5.2140104公路建设支出：金财建〔2023〕86号2023年30户以上自然村通硬化路项目前期工作专项经费支出12.5万元2140104公路建设、金财建〔2023〕122号2018年50户以上自然村通硬化路项目前期经费支出7.9万元、金财建〔2023〕23号2022年末结余资金继续使用资金支出100万元、金财建〔2023〕97号2023年第一批州级预算重点项目前期经费支出80万元、 金财建〔2023〕58号2023年30户以上自然村通硬化路项目前期工作经费支出16.1万元、金财建〔2023〕114号县城连接线违法用地罚金专项资金支出68.24万元、金财建〔2023〕78号金平县农村公路建设项目专项资金支出1112.04万元、金财建〔2023〕66号金平县蔓金高速县城连接线建设项目前期工作经费支出85万元、金财建〔2023〕121号金平县50户以上不搬迁自然村通硬化路项目工作经费支出98万元、金财建〔2021〕58号金平县公路建设项目专项资金支出30万元、金财建〔2023〕75号2023年省级普通省道及农村公路“以奖代补”专项资金支出332万元、

　　6.2140106公路养护：金财建〔2023〕42号2023年预算单位继续使用上年末结余项目资金支出128.44万元、金财建〔2023〕5号农村公路养护县级配套补助资金支出531.7万元；

　　7.2140199其他公路水路运输支出：金财建〔2023〕48号元蔓高速公路（金平段）征地拆迁专项资金支出100万元、金财预〔2023〕15号蔓金高速城北连接线建设项目征收土地补偿资金支出83.98万元；

　　8.2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出：金财建〔2023〕23号2022年末结余资金继续使用资金支出8万元、金财建〔2023〕42号2023年预算单位继续使用上年末结余项目资金支出129.55万元；

　　9.2140602车辆购置税用于农村公路建设支出：金财建〔2023〕23号2022年末结余资金继续使用资金支出1315.76万元、金财建〔2023〕94号2023年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）专项资金支出190万元；

　　10.2149901公共交通运营补助：金财建〔2023〕42号2023年预算单位继续使用上年末结余项目资金支出116.72万元 、金财建〔2023〕115号2022年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金248.33万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出8635.42万元,占本年支出合计的92.63%。与上年相比减少1390.20万元，下降13.87%,主要原因是本年度公路建设工程项目投入小于上年度。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出244.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于公路建设项目前期经费支出；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出72.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于单位退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出和职业年金支出等；

　　9.卫生健康（类）支出68.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于疫情防控支出及职工医疗保险支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出2538.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.40%。主要用于农村公路建设项目支出；

　　13.交通运输（类）支出5679.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.77%。主要用于农村公路建设项目支出；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出32.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于单位职工住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.76万元，完成年初预算的76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.76万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的76%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.76万元，完成年初预算的76%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车运行维护费减少。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.24万元，下降24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.24万元，下降23.52%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要

　　用于海事执法所需车辆燃料费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：

　　外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局（本级）2023年机关运行经费支出22.08万元，比上年减少11.23万元，下降33.71%，主要原因是主要原因：一是严格“三公”经费预算管理，从源头控制支出；二是严格管理日常办公用品的采购，把控好审批关，缩减支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费的支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局（本级）资产总额209200.1万元，其中，流动资产13197.87万元，固定资产271.47万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程58791.15万元，无形资产0.0001万元（净值），其他资产136939.6099万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23715.11万元，其中固定资产减少9.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值27.12万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额1304.34万元，其中：政府采购货物支出0.84万元；政府采购工程支出1303.51万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1304.34万元，其中：授予小微企业合同金额1304.34万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见（附表13-15）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收

　　监督索引号53253000534801111