金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局（汇总）2023年度部门决算

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释　

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻执行党和国家关于文化艺术事业的方针、政策和法规，研究制定发展全县文体事业的政策、法规和管理办法，并指导监督贯彻执行。

　　（2）研究制定全县文化事业发展规划和大体体制改革的总体规划与改革措施并组织实施，推动全县文体事业的发展和繁荣。

　　（3）综合管理全县图书馆事业，研究全县图书资源的建设和开发利用，指导公共图书馆的业务建设，推动图书馆网络化、标准化、现代化建设，逐步实现图书馆的行业归口管理。

　　（4）管理全县文物的发掘和保护利用;指导和监督大物保护、抢救、考古发掘和开发利用，监督实施《中华人民共和国文物保护法》，管理好文物市场。

　　（5）管理全县文体市场，监督、检查文体市场经营活动，指导文体稽查工作，查处违法行为，净化和繁荣文体市场。

　　（6）会同有关部门完善新闻出版(版权)管理法规，监督、检查进入市场的出版物的经营活动，指导稽查工作，查处违法侵权行为。

　　（7）负责研究拟订红河哈尼梯田（金平辐射区）保护与发展方面的政策，编制红河哈尼梯田（金平辐射区）保护与发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

　　（8）宣传展示“蝴蝶之乡、多彩金平”工作，加强金平县蝴蝶谷展览馆规范管理。

　　（9）负责全县文体统计工作，统筹安排直属文体事业单位经费预算的申报并监督、检查执行情况。

　　（10）管理全县对外文体交流。

　　（11）承办县委、县人民政府交办的其他各项工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.坚持文化为媒，推进金平文旅融合发展。一是举办活动“花开引蝶”。举办“首届中国·红河蝴蝶谷艺术节”，进一步提升“中国·红河蝴蝶谷”“天然氧吧”“长寿之乡”的知名度和美誉度；组织开展“傣历新年中越跨国泼水狂欢节”、苗族“花山节”、者米“男人节”、彝族“姑娘节”等富有地方特色的文旅活动，在挖掘民族传统文化中推进全县旅游发展。二是参与活动“借船出海”。在外交部发起的第十四届“大爱无国界”国际义卖活动中，我县表演的《篾帽舞》走进央视直播间，积极向国内外观众宣介金平文旅资源；在全省现代化边境幸福村红河现场会的马鞍底乡石板寨新村考察点，举行民族舞蹈迎宾式和蝴蝶标本（活体）展览，向来自全省各个州市县的100多位领导展示我县丰富多彩的民族文化和得天独厚的旅游资源；化身旅游推荐官到昆明参加景新花街的开街推广活动，进一步提升我县的知名度。三是文化交流“走出国门”。金平县文化交流团代表红河州参加2023年莱州省第一届一万人口以下少数民族文化节，在中越文艺联欢晚会上表演歌舞、乐器等文艺节目，展现我国优秀民族传统文化，推动中越文化和旅游的友好交流与合作。

　　2.坚持文化惠民，提升公共服务水平。持续推进2023年“送戏下乡”惠民演出共80场，观众人数13万余人次，此外，在多彩金平APP上开展网络新春线上录播演出共1场，观众达5万余人次。一是夯实基层文化阵地。2023年投入资金40万元，在金水河镇金水河村委会那发村、金河镇十里村委会热水塘村、马鞍底乡地西北村委会石头寨和鸡窝寨村4个村实施文化活动室建设项目，进一步丰富群众的文化精神建设。二是加强公共场馆服务。常态化推进公共文化服务场馆对外开放，各场馆全年接待服务19660人次，其中金平民族博物馆免费对外开馆，共接待参观人员5000余人次。开展主题节庆活动、知识讲座培训等多种群文活动100余场,参与人数共48900人次，发放宣传册、书籍等3000余份。三是推动文艺精品创作。原创歌曲《月亮树》在2023年云南省边境国门文化“极边好声音”赛歌会中荣获“魅力极边好声音”奖项。开展2023年“三区”文化人才培训3期、培训学员830人次，组织引导文艺骨干和文艺团体深入基层、扎根人民，走进金水河镇、勐拉镇、者米乡等边境乡镇开展了13次文艺培训，辅导节目41个，激发创作积极性，新创作了傣族女子群舞《圣洁•水》、《藤条江·畔》等精品舞蹈节目。四是推进国有文艺院团改革。9月14日金平苗族瑶族傣族自治县民族歌舞团正式挂牌，招录合同制演职人员16人（其中：女舞蹈演员10人，男舞蹈演员4人，男声乐2人），剩余岗位持续招聘中。强化演职人员日常管理和业务考核，着力提升业务技能和综合素质。自歌舞团组建以来已开展各类演出50余场次。

　　3.坚持保护利用，传承弘扬优秀传统文化。一是抓实文物安全工作。年内对县内各级各类文物保护单位开展文物安全巡查5次，出动人员14人次，巡查检查文物保护单位20余处，未发现重大安全隐患；更新21处文物保护单位及博物馆安全责任人，并进行公示和挂牌；向省民委申请彝族文字古籍征集项目经费10万，现已认购彝族古籍9册；积极推荐申报金平抗战遗址(平寇营墓葬群、白石岩石刻、虎踞营石刻、营盘山工事)及龙脖河矿冶遗址为云南省第九批文物保护单位，工作正推进中。二是加强非遗保护传承。成功申报《篾帽舞》《金平瑶族银饰锻制》为云南省第五批省级非物质文化遗产代表性项目，积极开展第七批省级非物质文化遗产代表性传承人推荐申报工作，推荐申报4名省级传承人，有3人被列入拟推荐名单；开展“三区”文化人才培训暨“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动以及“非遗进校园”、2023年“傣文培训班”，把非遗带到群众身边，加深大众对金平县非物质文化遗产的认识，让大家在参与、了解和热爱中，助推我县非物质文化遗产活起来、传下去、走得远；通过两办印发《进一步加强金平县非物质文化遗产保护工作任务清单》的通知，明确县级非物质文化遗产代表性传承人补助每人每年500元标准；组建傣族传统民间乐队，葫芦叮演奏及傣族民歌组合。

　　4.坚持市场引领，推动旅游高质量发展。一是谋划推进项目建设。着力推进蝴蝶谷小镇蝴蝶文化生态体验园区建设项目、蝴蝶谷小镇坪河草地生态露营区建设项目、马鞍底“蝶谷雨乡”蝴蝶文化主题公园旅游基础设施建设项目、金水河镇金水河村“水上乐园”、红河谷温泉康养中心建设项目、滮水岩云瀑半山民宿等重点工程。二是紧盯A级旅游景区创建。以A级旅游景区创建为引领，提升目的地旅游品牌，及时成立创建领导小组，对创建工作进行综合协调，确保景区创建工作规范、有序进行。金平蝴蝶谷滮水岩景区成功申报为国家3A级旅游景区，我县实现A级景区“零的突破”。三是提升旅游市场活力。盘活全县旅游资源，将全县具备旅游开发潜力的旅游资源委托给金平旅游投资有限责任公司经营管理，释放旅游产业经济活力，带领金平旅投公司到昆明参加以“你好！中国”为主题的2023中国国际旅游交易会，我县歌舞团表演的《哈尼乐作》向海内外朋友展现了金平浓郁的少数民族风情。四是优化市场环境。加大旅行社产品创新和服务升级，指导旅行社进一步用好各类普惠性纾困政策，已新增加中旺旅行社1个旅行网点。通过积极协调，2023中国国际旅游交易会期间，免费在昆明长水国际机场投放4块“蝴蝶之乡 长寿金平”系列旅游宣传广告。截至2023年1-11月，实现接待国内旅游者274.86万人次，同比增长30.8%；实现旅游总收入31.2832亿元，同比增长49.88%。2023年1-11月限上住宿业营业额为17007.1千元，同比增长23.9%。

　　5.坚持管服并重，全力保障行业安全。一是守牢安全生产底线。联合金平县消防大队开展消防安全演练活动2次，参与演练人员共40余人次。与文化市场经营户签订《安全生产责任书》，联合公安、消防、应急、市监等部门对歌舞娱乐场所、网吧、旅行网点、景区（景点）等场所不定期开展安全生产检查，加强沟通联动、信息互通，已先后出动执法人员200余人次，检查文旅市场经营单位150余家次，行政处罚3家 ，排查整改安全隐患10处。二是加大行政执法力度。查处取缔了者米乡小翁邦村一家无证经营KTV和处罚2家违规接纳未成年人的娱乐场所；推进“扫黄打非”工作，对非法出版物进行执法检查9次，检查单位157家，出动执法人员102人次，办结出售非法出版物案件4件（行政案件），集中开展销毁活动1次，销毁物品多少1400余件。三是有序推荐行政审批办证换证工作。今年在线办理文化行政许可事项33件，其中娱乐场所延期换证25家，娱乐场所变更5家，互联网上网服务营业场所经营单位变更2家，娱乐场所新设立1家。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、公共服务和艺术股、产业开发股、智慧旅游股、行业市场管理股（行政审批股）、综合执法监督股（政策法规股）、文博股、非物质文化遗产股、对外交流合作股（宣传推广股），所属单位3个，分别是：

　　1.金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局（本级）

　　2.金平苗族瑶族傣族自治县图书馆

　　3.金平苗族瑶族傣族自治县文化馆

　　（二）决算单位构成

　　纳入金平县文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

　　1.金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局（本级）

　　2.金平苗族瑶族傣族自治县图书馆

　　3.金平苗族瑶族傣族自治县文化馆

　　纳入金平县文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平县文化和旅游局2023年末实有人员编制51人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员37人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

　　车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件01-13表）

　　本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

　　本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表;

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平县文化和旅游局2023年度收入合计1358.15万元。其中：财政拨款收入1358.15万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加8.62万元，增长0.64%。其中：财政拨款收入增加78.62万元，增长6.14%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少70.00万元，下降100.00%。主要原因是1.医疗、养老、公积金等基数交上年度有所提高，且存在死亡抚恤金。2.较减少上年度发改补助项目收入。

　　二、支出决算情况说明

　　金平县文化和旅游局2023年度支出合计1358.15万元。其中：基本支出876.23万元，占总支出的64.52%；项目支出481.92万元，占总支出的35.48%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少218.85万元，下降13.88%。其中：基本支出增加109.37万元，增长14.26%；项目支出减少328.21万元，下降40.51%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是1.根据金组公发〔2023〕37号本年度存在死亡抚恤46.8万元，且存在人员晋升，基本支出增加；2.医疗、养老、公积金等基数交上年度有所提高。本年度无基本建设类项目；3.较上年度减少金平县博物馆提升改造、金平县滮水岩景区和坪河景区建设项目工程款、金平县蝴蝶谷景区建设项目附属工程款。4.本年度无专用材料费、印刷费、咨询服务费支出，且水费、电费、邮电费等基本支出大幅度下降。5.上级补助免费开放经费收入减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出876.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出839.76万元，占基本支出的95.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.47万元，占基本支出的4.16％。年人均工资福利支出16.47万元，年人均公用经费支出0.72万元。主要原因是1.根据金组公发〔2023〕37号本年度存在死亡抚恤46.8万元，且存在人员晋升，基本支出增加；2.医疗、养老、公积金等基数交上年度有所提高。本年度无基本建设类项目；3.本年度无专用材料费、印刷费、咨询服务费支出，且水费、电费、邮电费等基本支出大幅度下降。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出481.92万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.2010499款项目前期经费支出16.00万元，主要用于支出项目委托业务费；

　　2.2070111款2023年旅游产业发展资金支出2.74万元，主要用于支出办公费、支出差旅费、公务接待费；

　　3.2010499款2022年重点项目前期县级经费结余资金支出103.9万元，主要用于自出项目委托业务费；

　　4.2100410款疫情防控中央补助资金支出8.00万元，主要用于支付疫情期间隔离酒店租赁费；

　　5.2070199款2022年第四批州级预算重点项目前期经费支出20.00万元，主要用于支付项目委托业务费；

　　6.2079999款2022年年末结转结余专项资金支出6.08万元，主要用于支付办公费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、公务用车运行维护费；

　　7.2100410款2023年中央疫情防控财力补助资金支出213.55万元，主要用于支付办公费给、委托业务费；

　　8.2070107款2023年度国有文艺院团改革工作经费支出61.72万元，主要用于支出专用材料费、劳务费、委托业务费；

　　9.2070204款2023年文物保护和文物建筑消防安全经费支出2.92万元，电费、差旅费；

　　10.2079999款2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出0.99万元，主要用于支出办公费、公务用车运行维护费。

　　11.2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金14.76万元主要用于图书馆免费开放；

　　12.2023年预算单位上年末结转结余资金0.67万元主要用于图书馆免费开放

　　13.2023年全州公共图书馆、文化馆（站）免费开放州级配套补助资金0.45万元主要用于图书馆免费开放。

　　14.2023年公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助资金16.23万元主要用于文化馆免费开放；

　　15.2023年省级非物质文化遗产传承人补助资金5.6万元，主要用于省级非物质文化遗产传承人补助7人；

　　16.2023年预算单位上年末结转结余资金0.63万元；

　　17.2023年全州公共图书馆、文化馆（站）免费开放州级配套补助资金1.08万元主要用于文化馆免费开放补助；

　　18.2023年州级非物质文化遗产传承人补助经费的资金6.6万元，主要用于州级代表性传承人补助33人。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平县文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款支出1358.15万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少146.85万元，下降9.76%,主要原因是1.本年度无基本建设类项目；2.较上年度减少金平县博物馆提升改造、金平县滮水岩景区和坪河景区建设项目附属工程款、金平县蝴蝶谷景区建设项目附属工程款。3.本年度无专用材料费、印刷费、咨询服务费支出，且水费、电费、邮电费等基本支出大幅度下降。4.图书馆单位职工退休1人，其财政拨款的基本工资和社保缴费等相关收入减少，上级补助免费开放经费收入减少；

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出119.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于蝴蝶主题公园项目前期经费、重点项目前期经费、文物保护和文物建筑消防安全经费、支持地方公共文化服务体系建设等；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出749.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.20%。主要用于在职人员工资、临聘人员工资、差旅费、水电费、办公费、车辆运行维护费等；

　　8.社会保障和就业（类）支出159.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.75%。主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费、抚恤金支出；

　　9.卫生健康（类）支出266.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.59%。主要用于在职人员医疗保险缴费、疫情防控期间有关疫情应付未付支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出62.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于在职人员住房公积金缴费；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.57万元，决算为3.37万元，完成年初预算的31.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.40万元，决算为3.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.41%，完成年初预算的42.95%；公务接待费支出年初预算为3.17万元，决算为0.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.59%，完成年初预算的5.93%，具体是国内接待费支出决算0.19万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平县文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.57万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的31.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.40万元，决算为3.18万元，完成年初预算的42.95%；公务接待费支出年初预算为3.17万元，决算为0.19万元，完成年初预算的5.93%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因根据厉行节约原则减少公务用车运行支出，严格把控公务接待有关支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.01万元，下降42.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加00.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.82万元，增长34.72%；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是1.根据厉行节约原则减少公务用车运行；2.根据实际业务工作需求开展接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于送戏下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平县文化和旅游局2023年机关运行经费支出32.59万元，比上年减少12.36万元，下降27.49%，主要原因是无专用材料费、印刷费、咨询服务费支出，且水费、电费、邮电费等基本支出大幅度下降。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平县文化和旅游局资产总额6107.9万元，其中，流动资产229.79万元，固定资产4901.21万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程951.25万元，无形资产25.64万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少135.11万元，其中固定资产减少129.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额4.51万元，其中：政府采购货物支出4.51万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.14万元，其中：授予小微企业合同金额3.14万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（详见附表13-15表）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指我部门从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

　　（四）政府采购：是指各级国家机关、事业部门和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　（五）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53253000135701111