云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2023年度部门决算

　　 监督索引号53253000471401000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据“三定方案”，我单位基本职能主要有：

　　（1）引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。

　　（2）引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

　　（3）密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

　　（4）围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。

　　（5）帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.深入学习贯彻党的二十大精神，强化政治引领。

　　（1）深入学习宣传贯彻党的二十大精神。一年来，共开展民营经济人士学习党的二十大精神培训2期65人次，进企业、进商会宣讲5场次，受众150余人次。

　　（2）深化民营经济人士理想信念教育。年内组织民营经济人士到金平烈士陵园开展理想信念教育实践活动2批60人次，到县反腐倡廉警示教育基地接受廉政警示教育2批40人次。

　　（3）做好民营经济领域意识形态工作。3月15日，注册“金平县工商业联合会”微信公众号，上线以来共发布信息32期，上报州联信息23条，州联采用18条。

　　2.发挥优势作用，服务民营经济高质量发展。

　　（1）深入开展纾困促企行动。深化“营商环境提质培优年”各项活动，协同县发改局、县市场监管局、农行等部门和单位开展政银企座谈会3场次。扎实开展纾困促企“暖心行动”，干部职工上门为60家中小微企业和个体工商户注册“云南省中小企业融资综合服务平台”，指导服务70余户企业注册“政企通”服务平台；会同农行、信用社、富滇银行等金融部门深入企业、商会和个体工商户开展惠企政策、法律法规宣传和金融产品推介对接4场次，受众1500余人。持续做好“贷免扶补”、个人创业担保贷款工作，截至目前，共完成“贷免扶补”报审放款40户7,790,000.00元，创业担保贷款20户4,000,000.00元。加强沟通对接，推动以商招商，助力招商引资工作，县工商联主要领导先后外出蒙自、昆明开展招商各1次；通过执常委企业引进省内外客商到金平考察洽谈招商项目5批次，达成投资意向项目3个。

　　（2）抓好调查研究，积极反映社情民意。先后开展并完成工商联党组对所属商会党建工作履行全面从严治党主体责任落实情况和民营经济“四上”企业（含房地产业）分类调查两个调研课题，并形成《金平县工商联关于党组对所属商会党建工作履行全面从严治党主体责任落实情况的调研报告》《金平县民营经济“四上”企业（含房地产业）分类调查报告》两个调研报告。年初以来，共上报社情民间8篇，被州联采用5篇。

　　（3）提升法律服务能力水平。先后与县人民检察院、云南红潮律师事务所等联合开展送法“进企业”、“进商会”宣讲5场次，受众200余人，向企业赠送《中华人民共和国民法典》50册。

　　（4）助力打造一流营商环境。认真贯彻落实《金平县贯彻落实云南省促进民营经济高质量发展三年行动计划（2022—2024年）任务分工方案》，建立金平县民营经济统战工作协调机制，制定《金平县民营企业投诉处理办法》，推动形成“汇总问题建议—反馈职能部门—跟踪办理情况—逐一答复销账”问题办理落实机制。深化“下沉一线、助企纾困、为民办事”实践行动，强化“1+N”合作机制，建立县工商联领导班子联系走访执、常委制度。年初以来，共走访商会8家、执常委企业66家，收集梳理企业困难问题诉求和意见建议28条，为企业解决问题23件。注册“金平县工商业联合会”微信公众号，通过公众号、微信群等向会员企业推送党和国家惠企政策、法律法规；为县工商联民营企业家副主席（副会长）企业和乡镇商会订阅《中国工商时报》19份、《红河日报》6份；印制并发放《云南省支持民营经济发展政策百问》、州工商联《支持民营企业发展政策汇编》政策文件资料200余册，推进惠企惠民政策直达快享快办。

　　（5）顺利完成民营企业评议政府职能部门工作。按照省州的统一安排部署，认真开展民营企业评议政府职能部门工作。10月底共组织40户企业参与评议政府职能部门工作，助推政务服务优化、营商环境提升。

　　3.引导民营经济人士履行社会责任。年初以来动员民营企业和爱心人士直接采购脱贫地区农产品20余万元，参与关爱环卫工人“暧心行动”、“圆梦微心愿.爱心促成长”、“99公益日”募捐等活动捐款捐物400,000.00元。

　　4.夯实组织基础，激发干事创业活力。

　　（1）全面加强工商联机关党的建设。围绕主题教育开展党组理论学习中心组学习2次，开展支部主题党日3次，“三会一课”2次，为民服务办实事清单3件，检视问题2个，完成检视问题整改2个。

　　（2）健全组织工作体系。4月14日顺利召开县工商联六届二次执委会；分别于4份、10月份成功指导成立金平县女企业家商会和金平县青年企业家商会。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：办公室,所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即：云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　纳入云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。2023年末实有人数较2022年增加1人。主要原因是根据金组公〔2023〕6号，马赟同志从金平县科学技术协会调入我单位。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件01-13表）

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2023年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2023年度收入合计88.61万元。其中：财政拨款收入88.61万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加6.18万元，增长7.50%。其中：财政拨款收入增加6.18万元，增长7.50%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2023年度支出合计90.11万元。其中：基本支出80.24万元，占总支出的89.04%；项目支出9.87万元，占总支出的10.96%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7.68万元，增长9.31%。其中：基本支出增加14.04万元，增长21.21%；项目支出减少6.36万元，下降39.18%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出80.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出74.51万元，占基本支出的92.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.73万元，占基本支出的7.14％。年人均工资福利支出14.90万元，年人均公用经费开支1.15万元。因根据金组公〔2023〕6号，调入1人，人员经费增加;厉行节约，减少公用经费开支。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.87万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

　　具体项目开支及开展工作情况：金财行〔2023〕15号2022年末单位资金结转结余资金支出1.50万元，主要用于完成小微企业培育和贷免扶补工作；金财社发〔2023〕56号上年末社会保障结余资金支出0.13万元，主要用于重点群体培训及开展好贷免扶补工作；金财金〔2023〕11号清算2022年度创业担保贷款中央专项奖补资金支出2.87万元，主要用于完成劳动者自主创业、自谋职业、推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾；金财金〔2023〕12号清算2022年度创业担保贷款省级专项奖补资金支出1.39万元，主要用于完成劳动者自主创业、自谋职业、推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾；金财金〔2023〕7号工商联2022年末结余资金支出1.06万元，主要用于组织人员做好创业担保贷款工作；金财金〔2023〕1号创业担保贷款奖补资金支出1.99万元，主要用于支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展工作；金财金〔2023〕1号2023年创业担保贷款奖补资金支出0.92万元，主要用于担保贷款工作开展设备需求。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出88.61万元,占本年支出合计的98.34%。与上年相比增加6.18万元，增长7.50%,主要原因是根据金组公〔2023〕6号，马赟同志从金平县科学技术协会调入我单位。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出60.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.54%。主要用于工资福利支出55.20万元，办公费0.76万元，工会经费0.76万元，其他交通费用4.01万元。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出9.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.60%。主要用于其他商品和服务支出0.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.51万元，职业年金缴费1.55万元，会议费0.13万元。

　　9.卫生健康（类）支出4.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于职工基本医疗保险缴费3.58万元，其他社会保障缴费0.47万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出8.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.30%。主要用于办公费0.6万元，邮电费0.66万元，差旅费2.79万元，劳务费2.21万元，委托业务费1.06万元，办公设备购置0.92万元。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出6.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于住房公积金6.16万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.47万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.47万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.47万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.47万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是规范接待管理，严把接待费支出管理,本年度未产生公务接待。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.14万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是规范接待管理，严把接待费支出管理,本年度未产生公务接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆，车辆保有量0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2023年机关运行经费支出5.73万元，比上年减少0.55万元，下降8.78%，主要原因是根据厉行节约原则，严控三公经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费0.76万元，工会经费0.76万元， 其他交通费用4.01万元，其他商品和服务支出0.20万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会资产总额6.64万元，其中，流动资产2.71万元，固定资产3.78万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.15万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.85万元，其中固定资产减少0.04万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额2.87万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.87万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。（附表13-15）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

　　二、政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

　　三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　四、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　五、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53253000471401111