中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2023年度部门决算

　　 监督索引号53253000420101000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系;

　　2.负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作;

　　3.负责县委文件、文稿的起草、批办和审核工作;

　　4.围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议;

　　5.及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息;

　　6.围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作;

　　7.负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作;中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作;

　　8.负责中央、省、市领导的接待工作，负责各省(市、区、县)党委及办公室来客的接待工作;

　　9.主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规的贯彻实施情况;

　　10.承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.筑牢根基迸发活力，抓实抓牢基层党建工作。充分发挥党支部的领导核心和党员的先锋模范作用，坚持以党建引领强边固防、幸福村建设等重点工作，以新担当、新作为锲而不舍推动基层党建取得阶段性成效。坚持在对标中夯实机关党建基础，按程序、按标准严格落实三会一课、民主生活会、组织生活会等党内组织生活制度，认真查摆党支部委员会先锋模范作用发挥上存在的突出问题，并明确整改目标。号召党员干部发挥示范作用，选派2名党员到村委会驻村，动员7个小组20余人实地深入亚拉寨村委会参与强边固防、现代化边境幸福村宣传动员及建设活动，推动形成党建引领各项工作的强大合力。

　　2.坚持专业规范，“三服务”工作得到新提升。紧跟领导思路，站实政治高位，扎实为领导提供文稿服务。全年共组织起草县委全会文稿、领导讲话和一些重要文件共130多篇，全面准确地将县委领导的工作思路和重大决策形成规范性文件。严格按照提前准备、分工负责、层层把关的办会要求，完成了县委十三届四次全会、全县领导干部大会等相关会务工作，扎实细致地做好每次会议服务；圆满完成金平县党政代表团赴北京、上海、湖南、福建、广东等地走访及招商引资11次重大活动的组织筹备，高质量完成外交部、上海市长宁区、省、州赴金考察调研各项接待筹备工作15次。科学制定并严格执行年度发文、会议计划，大力精文简会，全年共发文606个，召开会议148次，均在限额范围内。严控各类会议活动规模、时间和形式，特别是涉及乡镇的会议，以视频会议为主，时间一般控制在1小时以内，严格控制参会人员规模，与会议内容关联度不高的人员一律不安排列席、陪会。为提高信息工作业务水平推动信息质效，组织开展党委信息办理工作专题会议1期，值班值守紧急信息报送培训会1期，组织参加省州党委信息培训3次，向全县各部门发放紧急信息通讯录和《金平县紧急信息首报工作手册》，未出现谎报、漏报、不报等现象。紧紧围绕县委中心工作和重大决策部署，以踏石留印、抓铁有痕的劲头狠抓督促落实。制定印发《金平县2023年督查检查考核计划》，将贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神、县委常委会2023年工作要点、现代化边境幸福村、强边固防等纳入全年督查重点难点。制定出台《纳入2023年金平县工作成效“红黑榜”事项清单》，修订完善《金平县工作成效“红黑榜”管理办法（修订）》。加强党对档案工作的领导，建立“专人负责、划片包干、定期督导、约谈提醒”四项机制，扎实推进存续全宗和终结全宗档案接收入馆，确保档案实体安全。

　　3.高标准严要求，整体工作有新进展。落实县委改革办“第一责任人”责任，扎实履行谋改革推改革督改革工作职责，筹备召开县委改革工作会议1次，制定出台《县委全面深化改革委员会2023年工作要点》《县委全面深化改革委员会2023年台账目录》《中共金平县委全面深化改革委员会关于做好2023年督察工作的通知》，细化实化全年重大改革任务16项、重大改革事项16项、改革台账任务149项，明确督察事项12项，督察主体11个，重点领域改革不断深入。充分发挥“党管保密”的政治优势和组织优势，研究下发《中共金平县委保密委员会2023年工作要点》。制定出台《中共金平县委办公室关于在全县大兴调查研究的实施方案》，重点围绕乡村振兴、产业发展、招商引资、边境幸福村建设等12个方面87项内容，突出重点、直击要害，开展常态化长效化调查研究，全年向县委提出各类合理化建议126余条，切实做到参之有道、谋之有方、言之及时，为领导科学决策提供可靠依据。

　　4.强化统筹协调，有力履行各项工作责任。落实全面从严治党主体责任，坚持把党风廉政建设与经济、政治、文化、社会和党的建设同部署、同落实、同检查、同考核，制发《中共金平县委办公室2023年党风廉政建设主要任务分解方案》，明确责任领导和责任股室，细化措施，压实责任，扎实推进党风廉政建设责任制工作。主要领导认真履行“第一责任人”职责，班子成员执行民主集中制，如实报告个人有关重大事项，自觉遵守廉洁从政各项规定，做廉洁从政的表率。县委办主任切实履行意识形态工作第一责任人责任和领导责任，班子成员严格落实“一岗双责”，加强对分管股室办局意识形态及网络意识形态安全工作管理，严格落实党委（党组）会议第一议题学习制度，进一步加强和改进意识形态工作进行了研究和安排部署，确保了意识形态工作有序开展。将总体国家安全观纳入县委理论学习中心组议题和党员领导干部培训重要内容，提升全县各级领导干部国家安全意识和防范化解重大风险的能力。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门内设机构设置涉密，不宜公开。所属单位3个，分别是：

　　1.中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室

　　2.金平苗族瑶族傣族自治县档案馆

　　3.金平苗族瑶族傣族自治县保密技术信息服务中心

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

　　1.中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室

　　2.金平苗族瑶族傣族自治县档案馆

　　3.金平苗族瑶族傣族自治县保密技术信息服务中心

　　纳入中共金平县委办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2023年末实有人员编制58人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制10人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员10人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

　　车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2023年度无政府性基金财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2023年度收入合计820.70万元。其中：财政拨款收入820.70万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加60.74万元，增长7.99%。其中：财政拨款收入增加60.74万元，增长7.99%；上级补助收入增加0.00万元，无增减变动；事业收入增加0万元，无增减变动；经营收入增加0.00万元，无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00万元，无增减变动；其他收入增加0.00万元，无增减变动。主要原因是2013101行政运行在职人员工资、保险等收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2023年度支出合计820.81万元。其中：基本支出767.76万元，占总支出的93.54%；项目支出53.05万元，占总支出的6.46%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加30.82万元，增长3.90%。其中：基本支出增加89.48万元，增长13.19%；项目支出减少58.66万元，下降52.51%；上缴上级支出增加0.00万元，无增减变动；经营支出增加万元，无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00万元，无增减变动。主要原因是行政运行在职人员工资、保险等支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出767.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出646.17万元，占基本支出的84.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121.59万元，占基本支出的15.84％。年人均工资福利支出14.05万元，年人均公用经费支出2.64万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53.05万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.党政内网通讯屏蔽机房项目支出37.53万元，用于资本性支出37.53万元；

　　2.十三届委员会第三次全体扩大会议经费支出5.04万元，用于商品和服务支出5.04万元；

　　3.效能办工作经费支出6.58万元，用于商品和服务支出3.16万元，用于资本性支出3.42万元；

　　4.档案管理经费3.78万元，用于商品和服务支出3.78万元；

　　5.调整在职公用经费0.12万元，用于对个人和家庭补助支出0.12万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出820.70万元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加30.71万元，增长3.89%,主要原因是增加213101行政运行行政运行在职人员工资、保险等支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出648.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.04%。主要用于在职人员工资发放及县委日常工作相关业务开展；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出80.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.80%。主要用于养老保险、工伤保险、失业保险单位部分的缴纳；

　　9.卫生健康（类）支出39.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于医疗保险单位部分缴纳；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出52.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于住房公积金单位部分缴纳；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35.00万元，决算为14.37万元，完成年初预算的41.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为10.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.16%，完成年初预算的108%；公务接待费支出年初预算为25.00万元，决算为3.57万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.84%，完成年初预算的14.28%，具体是国内接待费支出决算3.57万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35.00万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的41.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为10.80万元，完成年初预算的108%；公务接待费支出年初预算为25.00万元，决算为3.57万元，完成年初预算的14.28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：保密、督查、国家安全等公务接待减少，所以“三公”经费支出决算数小于年初预算数；其中：应急车辆公务出车增加，公务用车运维费用超年初预算0.80万元；保密、督查、国家安全等公务接待减少，公务接待费小于年初预算数。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6.40万元，增长80.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，无增长变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，无增长变化；公务用车运行维护费支出决算增加3.14万元，增长41.09%；公务接待费支出决算增加3.25万元，增长1025.01%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是保密、督查、国家安全、档案等公务接待比上年增加，所以“三公”经费支出决算数比上年增加；其中：应急车辆公务出车增加，公务用车运维费比上年增加；保密、督查、国家安全、档案等公务接待比上年增加，所以“三公”经费支出决算数比上年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保密、督查、国家安全、档案等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次341人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保密、督查、国家安全、档案等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于保密、督查、国家安全、档案等发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室部门2022年机关运行经费支出121.47万元，比上年减少20.95万元，下降14.71%，主要原因是疫情防控工作减少，县委办公室相关工作的日常开支减少。单位机关运行经费主要用于办公费23万元、水费0.16万元、邮电费4.71万元、差旅费17.74万元、公务接待费3.57万元、劳务费6.04万元、工会经费13.80万元、公务用车10.80万元、其他交通费用40.18万元、其他商品和服务支出1.47万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室资产总额1104.378385万元，其中，流动资产1.414801万元，固定资产1102.963484万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0001万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46.9458.12万元，其中固定资产净值减少49.302365万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额12.15万元，其中：政府采购货物支出1.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出10.35万元。授予中小企业合同金额12.15万元，其中：授予小微企业合同金额12.15万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13至附表15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门无重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53253000420101111