中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2023年度部门决算

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　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作规划及实施办法，为县委、县政府决策提供历史依据。

　　2.负责金平县党史资料及地方党史文献的征集、研究工作，编纂出版、发行党史书刊。

　　3.负责金平县地方志书及综合年鉴编纂工作及全县史料、地情资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作。

　　4.负责全县党史作品的审核工作。

　　5.负责全县革命遗址的研究、保护、利用工作。

　　6.编辑、出版、发行《中共金平县委工作纪要》。

　　7.编辑、出版、发行《金平年鉴》。

　　8.负责对全县涉及地方党史工作重要事项进行指导和管理。

　　9.督促、指导县级部门党史资料的征集研究和地方志的编纂。

　　10.组织开展对全县历代旧志和古籍的整理、研究、出版发行工作。

　　11.负责全县党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作。

　　12.利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政和宣传工作，为地方党的建设和经济社会发展提供咨询和服务。

　　13.承办中共红河州委党史研究室和县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.切实加强机关党建工作

　　始终把机关党建工作作为主业来抓，认真履行党建工作第一责任人职责，坚持党建工作和业务工作两手抓。切实加强党的建设，坚持和加强党的全面领导。一是加强学习教育，不断强化政治引领。二是加强队伍建设，严格履行党建工作主体责任。三是突出工作重点，切实加强党员队伍日常管理。认真开展组织生活，以“三会一课”和“主题党日”为主要内容，定期组织集中学习、党员民主评议、按时交纳党费等，加强党员考核管理，提高党性修养，教育引导党员干部发挥好示范引领作用。

　　2.加强党风廉政建设工作

　　一是强化两个责任落实，严格履行一岗双责。二是加强八项规定教育，防止四风出现反弹。三是坚持民主集中制，权力运行透明化。四是加强警示教育，巩固思想防线。

　　3.抓好意识形态工作

　　一是加强学习，组织干部职工学习《意识形态工作责任书》，并将意识形态工作纳入重要议事日程，列入工作重点和计划。二是充实意识形态工作领导机构，落实主体责任、主要领导的第一责任、分管领导的直接责任、领导班子成员的“一岗双责”。三是加强“学习强国”的学习，要求干部职工在学习强国APP上认真学习有关知识。

　　4.立足本职工作，做好书籍编纂

　　一是做好《中共金平县历史》（第二卷）编纂工作。二是出版《中共金平县委工作纪要》。三是出版《金平年鉴》。四是做好党政数据库工作，按照州上的有关要求做好相关材料的收集、整理、归类、上报工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、党史征研股、地方志编纂股、宣传教育和理论信息股。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（即中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室），其他事业单位0个。

　　纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员0人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款的收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

　　本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2023年度收入合计157.15万元。其中：财政拨款收入157.15万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3.02万元，增长1.96%。其中：财政拨款收入增加3.02万元，增长1.96%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是：增加《中共金平县委工作纪要》、《金平年鉴》、《金平县历史》二卷出版经费、党史资料征集、整理、研究、出版等工作经费。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2023年度支出合计157.15万元。其中：基本支出136.41万元，占总支出的86.80%；项目支出20.74万元，占总支出的13.20%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3.02万元，增长1.96%。其中：基本支出减少14.84万元，下降9.81%；项目支出增加17.86万元，增长619.73%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是：2023年金财教〔2023〕92号 2022年控辍保学工作经费，金财行〔2023〕19号《中共金平县委工作纪要》印刷出版经费，金财行〔2023〕19号《金平年鉴》印刷出版经费，金财行〔2023〕19号党史资料征集、整理、研究、出版等工作经费由基本支出转为特定目标类项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出136.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出126.50万元，占基本支出的92.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.91万元，占基本支出的7.26％。年人均工资福利支出15.81万元，年人均公用经费开支1.24万元。

　　项目支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.74万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1、金财行〔2023〕19号《金平年鉴》印刷出版经费特定目标类项目合计支出5万元（印刷费支出5万元）；2、金财行〔2023〕19号《中共金平县委执政纪要》印刷出版经费特定目标类合计支出4.99万元（印刷费支出4.19万元、差旅费支出0.3万元、劳务费支出0.5万元）；3、金财行〔2023〕19号党史资料征集、整理、研究、出版等工作经费合计支出10万元（办公费支出1.5万元、印刷费支出4万元、差旅费支出2万元、劳务费支出2.5万元）；4、金财教〔2023〕92号2022年控辍保学工作经费合计支出0.74万元（差旅费支出0.74万元）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出157.15万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3.02万元，增长1.96%,主要原因是：增加《中共金平县委工作纪要》、《金平年鉴》、《金平县历史》二卷出版经费、党史资料征集、整理、研究、出版等工作经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出123.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.62%。主要用于：工资福利支出93.11万元，其中基本工资支出33.27万元，津贴补贴支出47.92万元，奖金支出11.77万元，对个人和家庭的补助0.15万元；商品和服务支出9.71万元，其中办公费支出0.60万元，电费支出0.15万元，劳务费支出1.02万元，工会经费支出1.12万元，其他交通费支出6.83万元，项目支出20.74万元,其中办公费支出1.5万元，印刷费支出13.19万元，差旅费支出3.05万元，劳务费支出3万元。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出16.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%。主要用于：主要用于归口管理的行政单位离退休0.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.54万元。

　　9.卫生健康（类）支出6.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于：行政单位医疗5.86万元， 其他行政事业单位医疗支出0.69万元.。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出10.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。

　　主要用于：住房改革支出，住房公积金10.3万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.58万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.58万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.58万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，本年未发生“三公”经费相关支出，决算数为零。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约，本年未发生“三公”经费相关支出，决算数为零。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本单位2023年度无人员出国开支及开展工作情况等。

　　2.购置车辆0辆。公务用车改革单位不在保留公务用车，无购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。公务用车改革单位不在保留公务用车不在产生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年度未发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年度本单位未发生的接待经费支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2023年机关运行经费支出9.91万元，比上年减少20.64万元，减少67.56%，主要原因是：厉行节约，人员调出减少在职人员经费支出，办公经费、办公设备购置等支出。机关运行经费主要用于：办公费0.6万元，电费0.15万元，劳务费1.02元，其他交通费6.83万元，工会经费1.12万元，其他商品和服务支出0.2元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室资产总额47.9万元，其中，流动资产0.03万元，固定资产47.41万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.46万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.53万元，其中固定资产减少2.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表公开12表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13、附表14、附表15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。 其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53253000428301111