中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2023年度部门决算

　　 监督索引号53253000477201000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校作为一级预算单位，在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的重要部门，是培训轮训党员干部的主渠道，是县委党的哲学社会科学研究机构。把党的理论教育和党性教育作为党校教学的首要任务，扎实提升党校科研水平和影响力。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年，金平县委党校认真学习贯彻习近平总书记关于党校工作重要论述以及在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上的重要讲话精神，全国、全省、全州党校（行政院校）校（院）长会议精神，以《中国共产党党校（行政学院）工作条例》为遵循，坚持党校姓党，认真研究、宣传、阐释党的思想理论，围绕中心、服务大局、聚焦主业，充分发挥党校干部培训、思想理论建设、决策咨询中的“阵地”“熔炉”和“智库”作用。现将中共金平县委党校工作开展情况及主要事业成效报告如下：

　　坚持学懂弄通，抓学习强化理论武装  2023年县委党校校委会第一议题学习15次，举办读书班学习研讨5次，开展理论学习中心组集中学习9次。坚持为党育才，扎实推进干部教育培训  2023年承办培训班26期，共培训党员干部2262人次。坚持为党献策，着力提高科研咨政能力  2023年，申报州委党校课题《边疆少数民族地区特色产业路径探析》获得立项，共发表科研论文13篇，其中省级7篇，州级6篇，获得2023年红河州党校系统理论研讨会一等奖1篇，二等奖2篇，三等奖3篇，获县级领导批示咨政报告7篇。坚持流动培训，做好基层宣传宣讲工作  2023年，深入基层一线宣讲66场次，共培训4173人次。在挂包村者米乡河边寨举办流动党校送教下乡培训班1期，培训基层党员群众91人。深入基层一线，加强对乡镇党校的业务指导  举办全县党校系统师资班1期，全校干部职工参加培训学习。2023年，乡镇党校举办培训班27期，培训基层党员干部7540人次。坚持人才强校，提升师资队伍综合素养  一是领导干部上讲台已成为常态。2023年领导干部上讲台共46场次，103课时，占总课时454个的22.69%，听课人数共3370人次。二是完善人才队伍建设。2023年，进一步配齐县委党校领导班子，引进高层次人才1人，教职工人数达到15人（不含平台驾驶员1人），增加参公编制1个，总编制数达到16个。三是通过外出培训提升师资队伍综合素养。2023年安排教师外出培训15人次，带班外出培训8人次，安排7名教职工赴省委党校专题学习集体备课科研评审等业务，安排集体备课和听课评课6堂次。建强战斗堡垒，推进党支部规范化建设  认真开展发展党员工作，接收预备党员1名，预备党员转正1名。全年共召开支委会15次、党员大会7次、党课5次、主题党日13次，民主生活会1次、组织生活会1次。到仙人洞社区完成党组织报到服务6次，党员报到服务3次。扎实开展主题教育，检视问题促整改  一是把“学思想”作为打头的重中之重，主题教育开展以来开展主题党日和“三会一课”学习12次，安排教师到各部门各单位围绕主题教育开展宣讲8场次，培训876人。承办并完成金平县领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班2次7天集中学习。二是扎实为民办事，认真组织开展“立足岗位做奉献”“我为发展献一策”活动。坚持把四下基层作为主题教育重要抓手，领导班子围绕三个课题一线调研13次，一线办公解决问题2项。三是检视问题。班子聚焦中央提出的六个问题，深入查找自身存在的差距和不足，班子检视问题1个，制定整改措施2条。坚持用学术讲政治，筑牢意识形态阵地  把意识形态工作作为党的建设重要内容，纳入重要议事日程，与各项工作同部署、同落实，旗帜鲜明地做好意识形态工作，努力发挥“净化器”“大熔炉”“风向标”作用。年内，召开校委会研究意识形态工作2次，召开意识形态工作会议2次，分析研判意识形态工作4次，做好重点人、重点领域风险防范化解工作，管好宣传、课堂、科研阵地。坚持从严治校，持续推进党风廉政建设  深刻吸取“剑川”事件深刻教训，强化对中央八项规定及其实施细则精神和中央、省委关于干部教育培训的有关政策规定的再学习、再自查，制发《中共金平县委党校关于以案为鉴切实加强干部教育培训管理工作的整改方案》《中共金平县委党校培训班学员管理办法（试行）》。年内开展专题警示教育2次，讲授廉政党课1次，组织干部职工和学员参观县反腐倡廉警示教育基地3次，将观看《问“剑”破局》系列警示教育片纳入培训班必修课，切实营造学习之风、朴素之风、清朗之风。维护国家安全，深化国家安全工作  校务委员会议研究国家安全工作2次，将国家安全纳入党校培训课程2期，培训164人，强化宣传引导，让国家安全、网络安全深入人心。细化工作任务，全面为老干部提供保障 。持续定点帮扶，助推乡村振兴  选派1名教师到金水河镇老刘村委会（上半年）、1名教师到者米乡河边寨村委会（下半年）驻村。加强普法宣传，提升法治意识  组织干部职工积极开展学习宪法、法律法规、党章党规等活动。坚持预防为先，强化艾滋病防治工作  年内将艾滋病防治工作列入金平县2023年中青年干部培训班教学课程，培训青年干部35名，不断加强学员和干部职工对艾滋病基本知识、传播途径，艾滋病的流行形势和综合防治措施的了解。筑牢保密防线，做好保密工作  将保密知识纳入金平县2023年中青年干部培训班教学课程，邀请县保密局领导授课，培训青年干部35名，进一步提升学员的保密知识水平以及保密能力。深化民族团结进步，铸牢中华民族共同体意识  将铸牢中华民族共同体意识相关课程纳入培训班课程9期，培训党员领导干部1063人次；科研论文《提升边疆民族地区治理能力和治理水平的思考——以金平县为例》、《边疆民族地区发展特色农业特色产业探析》在州级发表。注重人文关，关心关爱干部职工。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校内设办公室、干部培训股、科研管理股3个机构。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　纳入我部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员10人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

　　本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2023年度收入合计359.24万元。其中：财政拨款收入283.45万元，占总收入的78.90%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入75.79万元，占总收入的21.10%。与上年相比，收入合计增加52.55万元，增长17.14%。其中：财政拨款收入增加28.39万元，增长11.13%，增长原因为2023年人员增加，工资收入增加，且正常晋升等工资薪金正常增长；财政拨入学员宿舍装修及配套设施购置费17.05万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加24.16万元，增长46.79%，增长原因为2023年度承办组织部的培训班增加，故此培训班经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2023年度支出合计370.12万元。其中：基本支出259.37万元，占总支出的70.08%；项目支出110.75万元，占总支出的29.92%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加44.68万元，增长13.73%。其中：基本支出增加24.27万元，增长10.33%，增长原因为2023年人员增加，工资收入增加，且正常晋升等工资薪金正常增长；项目支出增加20.40万元，增长22.58%，增长原因为2023年度承办组织部的培训班增加，故此培训班经费增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出259.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出247.60万元，占基本支出的95.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.78万元，占基本支出的4.54％。年人均工资支出16.35万元，年人均公务开支为0.79万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110.75万元；基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比增加20.41万元，增幅18.43%，主要原因是承办组织部等单位的干部培训班增加，培训经费增加。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　①金财行〔2023〕28号2022年末单位资金结转结余资金15.61万元，用于2022年度应付未付的培训班经费15.61万元。

　　②金财行〔2023〕28号县委党校工作经费经费4.87万元，用于2023年度差旅费支出。

　　③金财行〔2023〕82号2022年第四季度公益性岗位补贴经费0.36万元，用于公益性岗位补贴。

　　④金财行〔2023〕82号2023年干部培训经费12.26万元，用于干部培训。

　　⑤金财行〔2023〕60号学习贯彻党的十九届六中全会精神培训班经费4.87万元，用于科级领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神培训；金平县社区干部培训班经费1.60万元，用于社区干部培训。

　　⑥金财行〔2023〕81号安排国有资产办证土地出让金和税金的经费2.15万元，用于办理国有资产房屋不动产登记的土地出让金及税金。

　　⑦金财行〔2023〕109号2023年党员干部培训经费9.91万元，用于2023年党员干部培训。⑧金财行〔2023〕148号2023年党员干部教育培训经费16.10万元，用于2023年党员干部教育培训。

　　⑨金财行〔2023〕178号2023年党员干部培训（6）经费25.95万元，用于党员干部培训。

　　⑩金财行〔2023〕183号党校学员宿舍配套设施购置经费17.05万元，用于购置党校学员宿舍配套设施（床、柜子、床上用品等）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出283.45万元,占本年支出合计的76.58%。与上年相比增加1.86万元，增长0.66%,主要原因是正常工资薪金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出211.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.63%。主要用于干部职工基本工资、津贴补贴、党校日常运行等方面。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出38.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出、退休干部遗属补助、退休公务费等。

　　9.卫生健康（类）支出14.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出19.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%，主要用于干部职工财政补助住房公积金缴费支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.22万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.22万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.22万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.22万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，减少公务接待。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.15万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张应支费用未能支付。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校是事业单位，无此项经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校资产总额127.99万元，其中，流动资产10.57万元，固定资产117.42万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.26万元，其中固定资产减少9.26万元，为固定资产计提折旧费用。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额2.21万元，其中：政府采购货物支出2.21万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.21万元，其中：授予小微企业合同金额2.21万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表附表13-附表15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　二、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。  

　　三、干部教育培训：是指围绕党的二十大精神、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，服务县委中心任务、服务机关党建工作、服务干部队伍建设，开展全县党员干部教育培训。

　　四、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。其中：包括基础设施建设、科研咨政项目经费

　　五、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　监督索引号53253000477201111