中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算

　　 监督索引号53253000477401000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责全县机关和事业单位的机构编制管理工作。

　　（2）围绕中共金平县委、金平县人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议。

　　（3）拟订行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调县、乡两级的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　（4）拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调县、乡两级的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　（5）负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县、乡两级行政编制、事业编制分配及调整的建议，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

　　（6）审核中共金平县委、金平县人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核全县党委、政府工作部门内设机构和其他股所级级机构（含事业单位）的设置与调整。协调中共金平县委、金平县人民政府各部门之间的职责分工。

　　（7）审核金平县人大及其常务委员会、金平县政协机关，各民主党派机关，各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

　　（8）审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

　　（9）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督全县事业单位登记管理工作。

　　（10）负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

　　（11）负责各乡镇各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　（12）承担中共金平县委机构编制委员会的日常工作。

　　（13）承办中共金平县委、中共金平县委机构编制委员会交办的其他任务。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　①坚持党对机构编制工作的集中统一领导，确保机构编制工作方向更加坚强有力。

　　②坚持以人民为中心的发展思想，确保机构编制工作更好服务高质量发展。

　　③从严从紧管理机构编制工作，确保机构编制管理更加科学规范。

　　④全面加强自身建设，努力锻造高素质专业化机构编制干部队伍。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　县委编办设5个内设机构

　　（1）综合股。承担机关日常工作的综合性协调和督查督办；承办中共金平县委机构编制委员会会议、中共金平县委机构编制委员会办公室主任会议；承担机关文秘、会务、机要、档案、保密、电子政务、信息宣传、接待联络、综治维稳、信访、人事、党务、财务、固定资产管理以及其他行政事务、后勤保障工作；围绕县委编办重点工作开展全局性、长远性问题研究和专题调研；承担机构编制法治建设、对外宣传工作；承担综合性文稿的起草工作，牵头开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

　　（2）机关股（行政管理体制改革股）。承担中共金平县委及其各部门、金平县人大及其常务委员会、金平县人民政府及其各部门、金平县政协和县级各民主党派、各人民团体、各乡镇机关机构改革工作，按权限办理有关机构编制事项；承担全县行政编制（含政法专项编制）的管理工作，拟订全县行政编制分配方案；承担全县行政管理体制和机构改革工作，拟订全县行政管理体制和机构改革方案，按权限办理有关机构编制事项；协调金平县人民政府各部门之间职责分工；负责开展行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作，负责方案的起草、综合协调和有关组织实施工作；掌握县内外相关改革动态，了解各方面意见建议；负责统筹协调全面深化改革相关工作。

　　（3）事业股。承担全县事业单位管理体制和机构改革工作，按权限办理有关机构编制事项；拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；承担各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分工作，按照分类推进事业单位改革、行业体制改革的要求和进程，创新和完善事业单位机构编制管理，承办改革中涉及的机构编制调整具体事项；办理县属事业单位、使用事业编制的其他机构的机构编制事项；承担创新公共服务提供方式的研究工作；承担全县事业编制总量管理和调整工作。

　　（4）监督检查股。承担全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、事业单位登记管理以及机构编制执行情况的监督检查和评估工作；承担机构编制群众来信来访处理和“12310”举报受理工作，参与有关部门查处机构编制违法违纪行为；指导机构编制基础数据库和信息化建设工作；指导机构编制统计、审核和实名制管理工作；指导各单位机构“政务”、“公益”中文域名注册审核工作。

　　（5）登记管理股。拟订事业单位登记管理的具体办法并负责实施；承担管辖范围内和授权登记的事业单位设立（备案）、变更、注销、年度检验及全县公告发布等有关登记工作；承担事业单位法人治理结构工作；承担事业单位登记档案的建立、管理和社会服务工作；承担事业单位网上登记管理工作；承担登记管理方面行政复议、行政应诉的具体工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。登记管理股对外开展工作时，使用金平县事业单位登记管理局的名义和印章。

　　（6）县委编办行政编制5名，事业编制5名。设主任1名，副主任2名。2023年末在职人数10名，行政人员5名，事业人员5名。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；

　　本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计144.86万元。其中：财政拨款收入144.86万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加20.28万元，增长16.27%。其中：财政拨款收入增加20.28万元，增长16.27%，原因是调入公务员1名；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计144.86万元。其中：基本支出141.78万元，占总支出的97.88%；项目支出3.08万元，占总支出的2.12%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加19.78万元，增长15.81%。其中：基本支出增加17.20万元，增长13.81%，原因是调入公务员1名；项目支出增加2.58万元，增长518.71%，原因是购置设备；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出141.78万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出133.67万元，占基本支出的94.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.11万元，占基本支出的5.72％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.08万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。用于购置设备，围绕中心服务大局，为机构改革工作打下坚实基础。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出144.86万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加19.78万元，增长15.81%,主要原因是2023年从沙依坡调入公务员1名。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出110.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.99%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出16.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.38%。主要用于机关事业单位养老保险缴费。

　　9.卫生健康（类）支出7.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出10.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于机关事业单位职工公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.5457万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.5457万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政未按时拨款。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.0817万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降100%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因财政未按时拨款。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出8.11万元，比上年减少3.42万元，下降29.65%，主要原因是单位推行厉行节约，机关运行经费比去年有所下降。单位机关运行经费主要用于会议费、办公费、邮电费和职工的差旅费等开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室资产总额6.36万元，其中，流动资产0.012万元，固定资产5.6万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.75万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加1.1万元，其中固定资产增加0.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额3.08万元，其中：政府采购货物支出3.08万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53253000477401111