金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院2023年度部门决算

　　 监督索引号53253000336300901000

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院是卫生医疗预防工作的综合性机构，其主要职能是负责所在地区医疗卫生工作，对辖区内居民提供基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作，依法监督母婴保健工作和计划生育技术的指导。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.挖掘潜力,提高服务质量及社会效益。年初制定责任目标,结合单位实际,围绕责任目标,开展各项工作，顺利完成2023年各项目标责任。重视人才培训,提高业务技术水平,引进技术,提高服务质量。

　　2.基本公共卫生服务项目工作

　　（1）建立居民健康档案：在去年工作基础上继续加大居民健康档案建档工作力度，重点加强了特殊人群健康档案的建档和动态管理工作。截至12月31日全乡总人口22014人，累计建立纸质健康档案21101人，纸质建档率95.85%；累计建立电子健康档案21187人，电子建档率96.24%。

　　（2）健康教育工作：严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实上级主管部门的各项健康教育项目工作。采取了发放宣传材料、开展健康教育讲座、设置宣传栏等多种方式，针对老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者等主要健康问题和危险因素开展健康教育宣传活动。全乡共发放健康教育印刷资料18种9414份；共播放音像资料包括VCD、DVD健康教育资料30种；全乡设置健康宣传栏13个，宣传栏更新78次，完成率100.00%；开展公共健康咨询活动9次，完成率100.00%，举办健康教育知识讲座73次，完成率135.19%；开展个性化健康教育4968人。

　　（3）儿童预防接种工作：新生儿童9人，建立儿童预防接种证9人，建证率100%，常规疫苗接种针次3751，累计接种10603剂，接种时间按日接种，同时1.5-2岁儿童百白破、麻疹、4岁组儿童脊灰疫苗加强针安排在每次接种中进行，出现0例接种异常反应，新生入学查验人数519人，已通知学校及家长接种日均可补种。

　　（4）0-6岁儿童健康管理服务0-6岁儿童数1700人，系统管理1580人，系统管理率92.94%；新生儿活产15人，新生儿访视24人，访视率90.51%。

　　（5）孕产妇健康管理服务：孕产妇总数155人，当季度产妇数为29人，产妇累积数为137人，当季度建册管理人数29人，累积建册管理健康管理126人，健康管理率90.24%；当季度住院分娩29人，累积住院分娩人数137人，住院分娩率100%，当季度产后完成两次访视32人，产后访视累积数125人，产后访视率91.24%。

　　（6）老年人健康管理服务：辖区内65岁以上老年人2571人，规范化管理893人，规范管理率49.51%。

　　（7）高血压健康管理服务：已筛查建档2384人，实际管理人数2352人，实际管理完成率98.65%。对高血压患者提供面对面随访1次和1次体检并进行指导2201人，规范管理2050人，规范管理率87.16%。

　　（8）Ⅱ型糖尿病患者健康管理服务：对2型糖尿病患者进行筛查建档353人。实际管理人数347人，实际管理率98.30%。对辖区2型糖尿病患者提供至少面对面随访1次和1次体检并进行指导334人次，规范管理297人次，规范管理率85.59%。

　　（9）重性精神疾病患者管理服务：对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理，筛查建档156例，报告率100%。在册人数155人，管理率99.35%。对辖区重性精神疾病患者提供至少面对面随访1次和1次体检并进行指导，规范管理146人，规范管理率97.99%。

　　3.签约服务进度

　　（1）各类重点人群签约情况：65岁及以上老年人签约1549人，签约率106.48%，履约1549人，履约率100%；0-6岁儿童签约1436人，签约率79.73%，履约1436人，履约率100%；孕产妇签约233人，签约率108.88%，履约223人，履约率100%；高血压患者签约2243人，签约率99.56%，履约2243人，履约率100%；糖尿病患者签约337人，签约率95.20%，履约337人，履约率100%；严重精神障碍患者签约129人，签约率90.85%，履约129人，履约率100%；肺结核患者签约20人，签约率105.26%，履约20人，履约率100%；残疾人签约461人，签约率75.33%，履约461人，履约率100%。

　　（2）重点监测对象签约情况：脱贫不稳定户签约221人，签约率71.29%，履约221人，履约率100%；边缘易致贫户签约518人，签约率74.11%，履约518人，履约率100%；突发严重困难户签约1人，签约率5.88%，履约1人，履约率100%。

　　4.临床业务开展情况

　　2023年度诊疗量为：25304人次；住院：765人次, 门急诊：24539人次，其中中医科（馆）诊疗人次数：477人次；口腔科诊疗人次数：1865人次；各级手术台数：23台；实际占用总床日数：3825床日；实际开放总床日数：11680张； 病床使用率32.7%；

　　二、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置9个内设机构，包括：综合门诊科、住院部、辅助检查功能科、预防接种室、基本公共卫生科、医务科、办公室、财务科、医保办。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。我单位实有车辆2辆为特种作业车，车辆编制未纳入预算，因此决算中实有编制车辆为0辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

(详见附表）

　　本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；

　　本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　本单位2023年度无“三公”经费和机关运行经费安排，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

　　本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费》（公开11表）为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院2023年度收入合计784.16万元。其中：财政拨款收入557.94万元，占总收入的71.15%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入226.22万元（含教育收费0.00万元），占总收入的28.85%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少176.19万元，下降18.35%。其中：财政拨款收入减少110.12万元，下降16.48%；上级补助收入0.00万元，与上一年度无变动；事业收入减少66.06万元，下降22.60%。

　　财政拨款减少的主要原因本年度疫情防控专项补助资金财政拨款减少经费减少。事业收入减少的原因是疫情结束核酸检测实验室未开展核酸检测事业收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院2023年度支出合计830.94万元。其中：基本支出535.93万元，占总支出的64.50%；项目支出295.01万元，占总支出的35.50%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少100.18万元，下降10.76%。其中：基本支出增加66.41万元，增长14.14%；项目支出减少166.59万元，下降36.09%；上缴上级支出0.00万元，与上一年度无变动；

　　财政拨款基本支出增加的原因是因为本年度财政调整艰苦边远地区津贴、财政拨付2022年年度考核奖。财政拨款项目支出减少的主要原因是本年度疫情防控专项补助资金财政拨款减少经费支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院单位机构正常运转的日常支出535.93万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出261.14万元，占基本支出的48.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费274.78万元，占基本支出的51.27%。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出295.01万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比减少166.59万元，下降36.09%，主要原因：本年度我单位受疫情影响，疫情结束本年度疫情防控专项补助资金财政拨款减少经费支出减少。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.国家基本公共卫生服务项目款161.49万元，主要用于支付公共卫生服务体检卫生医疗耗材、购买基本公共卫生服务体检中所需的小型公共服务设备，支付公共卫生各类人群纸质档案印刷费及公共卫生服务项目入户宣传的各项经费、购买低值设备、临聘人员及乡村医生劳务费的支出。

　　2.重大公卫生服务项目款3.25万元，主要用于开展扩大国家免疫规划检测，艾滋病防治项目的各项经费的支出及兑现随访责任人劳务费。

　　3.基本药物制度和综合改革项目款23万元，主要用于支付药品款，医院维修维护费，购买办公用品、支付印刷费、支付乡村医劳动报酬补助资金等。

　　4.突发公共卫生事件应急处理项目款72.65万元，主要用于支付新冠肺炎疫情防控物质及办公设备、核酸实验室检测人员、采样人员的劳务费等。

　　5.家庭医生签约服务项目款3.5万元，主要用于支付家庭医生签约服务团队劳务费。

　　6.其他卫生健康支出服务项目34.62万元，主要用去于医疗服务与保障能力（医疗卫生机构能力建设）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出557.94万元,占本年支出合计的67.15%。与上年相比减少114.58万元，下降17.04%,主要原因是本年度疫情防控专项补助资金财政拨款减少经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出28.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出510.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.43%。主要用于机关事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置等；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出19.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于支付职工住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变动，均为零。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年对比无变动，均为零。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院资产总额548.27万元，其中，流动资产109.90万元，固定资产385.61万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程49.33万元，无形资产3.42万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.51万元，其中固定资产增加53.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额9.57万元，其中：政府采购货物支出9.57万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.57万元，其中：授予小微企业合同金额9.57万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表（附表12至附表13）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）部门决算，各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（二）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（三）其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入等。

　　（四）上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（五）基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

　　（六）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（七）医疗卫生支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

　　监督索引号53253000336300901111