金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学2023年度部门决算

　　监督索引号53253000136002701000

　　目  录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　营盘乡中学履行的职能是抓好教育教学、内部管理、为高一级学校输送合格毕业生和有用人才。始终把安全工作（疫情防控）、控辍保学、师德师风、送温暖进家庭、教育教学、七个专项等列为学校的头等大事，与学校德育工作紧密结合，坚持以防为主，积极开展各类安全教育活动，落实各项防卫措施，使创安工作得到全面、深入、有效地开展。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.利用集会、国旗下讲话、广播站等途径有针对性地对师生进行安全教育。内容包括：交通安全、用电安全、防火、防溺水、预防食物中毒、反对邪教、各种传染病的预防、家庭生活、户外活动安全活动等，大力加强学生良好行为习惯的培养，克服麻痹思想。长期利用班会对学生进行专题安全教育。

　　2.学校召开防溺水安全会，各班班主任向家长进行安全警示，发放致家长的一封信，让他们注意周末，假期学生在家安全，并与学生、家长签订预防溺水承诺书。

　　3.为贯彻落实全国“安全教育日”、“安全教育周”和“安全活动月”活动的通知精神，我校举行了一次四防演练安全疏散演练。增强了我校师生震减灾的应急意识，也提高对突发事件的避险逃生能力。

　　4.5月份做好安全管理与安全教育：认真落实安全工作责任制，按照安全大检查要求，加强安全管理，严把校门关；各师就防溺水、交通安全、食品卫生、防控流行性疾病等进行安全教育，进一步落实安全防范措施。

　　5.认真做好每一项防控措施。以及学生零食、食堂食品卫生等安全教育与积极措施。

　　6.义务教育，是国家统一实施的所有适龄儿童少年必须接受的教育。做好义务教育控辍保学工作，是服务脱贫攻坚、实施教育精准扶贫、巩固义务教育成果、推进义务教育均衡发展、维护教育公平、全面依法治教的基础性工作。新学年开始，我乡为贯彻落实《云南省教育厅办公室关于报送义务教育阶段入学及控辍保学工作情况的通知》精神，认真组织开展各项工作，并按相关要求做好识别统计工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置5个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、财务室、教导处。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况  

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学2023年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员57人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生883人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附表公开01-13表）

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

　　本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　本部门2023年度无“三公”经费、机关运行经费预算财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

　　本部门2023年度无“三公”经费预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学2023年度收入合计1151.91万元。其中：财政拨款收入1143.15万元，占总收入的99.24%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.76万元，占总收入的0.76%。与上年相比，收入合计增加33.49万元，增长2.99%。其中：财政拨款收入增加24.73万元，增长2.21%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加8.76万元。主要原因为本年度教师基本工资、人员调整，办公设备购置费还未支付完毕导致经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学2023年度支出合计1151.91万元。其中：基本支出895.39万元，占总支出的77.73%；项目支出256.52万元，占总支出的22.27%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5.88万元，下降0.51%。其中：基本支出增加95.62万元，增长11.96%；项目支出减少101.50万元，下降28.35%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因为主要原因为本年度付2023事业单位绩效奖励，年终一次性奖金在2024年拨付等减少了支出数额。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学单位机构正常运转的日常支出895.39万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出890.05万元，占基本支出的99.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.34万元，占基本支出的0.60％。年人均工资福利支出15.61万元，年人均公用经费支出0.09万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出256.52万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要原因：学生人数增加，学校开支增加，项目经费增加。

　　具体项目开支及开展工作情况：金财教〔2023〕269号2023年秋季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费52.53万元；金财教〔2023〕234号2023年秋季学期义务教育学校生均公用经费3.91万元；金财教〔2023〕136号2023年春季学期红河学院顶岗学生生活补助经费1万元；金财教〔2023〕241号2023年春季学期义务教育学校生均（提标部分）公用经费0.93万元；金财教〔2023〕58号2023年义务教育学校临聘人员工资缺口资金2.45万元；金财教〔2023〕76号2023年春季学期义务教育学校公用经费12.01万元；金财教〔2023〕93号2023年春季学期家庭经济困难学生生活补助经费57.31万元；金财教〔2023〕79号2023年春季学期国家试点县营养改善计划中央专项资金46.63万元；金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余（民生类）专项资金51.55万元；金财教〔2023〕203号2023年义务教育学校临聘人员工资补助经费7.83万元；金财教〔2023〕204号2023年教育事业发展经费17.21万元；金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余（民生类）专项资金0.55万元；金财教〔2021〕215号2021年度教育系统完善设施设备缺口补助资金2.61万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1143.15万元,占本年支出合计的99.24%。与上年相比减少14.64万元，下降1.26%,主要原因为本年度教师基本工资、人员调整，办公设备购置费还未支付完毕导致经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出928.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.22%。主要用于:初中教育支出、其他普通教育支出、特殊学校教育支出、其他教育支出 ；具体为:初中教育支出:901.45万元、其他普通教育支出:23.81万元、特殊学校教育支出:0.55万元、其他教育支出:2.61万元。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出103.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。主要用于：事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；具体为：事业单位离退休支出:0.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出:89.59万元、机关事业单位职业年金缴费支出13.82万元。

　　9.卫生健康（类）支出47.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于：事业单位医疗支出、其他行政事业单位医疗支出；具体为：事业单位医疗支出:43.36万元、其他行政事业单位医疗支出:3.92万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出63.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于：住房公积金支出；具体为：住房公积金支出63.6万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0.00%。其中：其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变化。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。一般支公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因分析：我单位无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学资产总额228.73万元，其中，流动资产0.34万元，固定资产228.38万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.012万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少5.54万元，其中固定资产减少5.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额11.10万元，其中：政府采购货物支出11.10万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况（详见附表13）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53253000136002701111