金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2023年度部门决算

　　 监督索引号53253000136003901000

　　目    录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责做好全县青少年学生校外活动和社会实践活动的总体规划、组织落实和管理工作；负责做好全县中小学生学科课外辅导和文、体、艺各类特长生的培养工作；负责参与或具体承办县教育局组织的全县中小学生教育教学竞赛及大型文体活动和科技活动；负责全县中小学生安全知识、遇险自救教育等培训工作，协助抓好共青团和少先队组织的教育培训工作；负责对全县各中小学校（幼儿园）校外辅导教师进行各种业务培训，提高校外辅导员的专业知识水平和辅导技能。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.培养青少年兴趣特长，提高青少年综合素质

　　青少年活动中心作为校外教育机构，承担着青少年儿童德育、文艺、体育、科技等方面素质教育任务，始终坚持把公益性放在首位，坚持以贴近和服务广大未成年人为宗旨，以加强思想道德教育为核心，培养创新精神和实践能力为重点，面向全县青少年儿童，以培养兴趣、挖掘潜能、拓展才艺为教育理念，利用双休日和寒暑假开设舞蹈、篮球、美术、书法、少儿口才5个特专长培训班，培训学员400余名，通过兴趣培养，发挥特长，陶治情趣，奠定志趣，引导青少年学会自律，学会求知，学会休闲，提高技艺，发展才能。

　　2.开展各类有益的主题活动

　　全面加强青少年活动中心的场馆建设。以“公益办中心，服务青少年”为宗旨，密切联系学生的生活经历和地方人文特点的实际。努力开展好“中心+学校+社会”模式的公益性主题教育活动，突出青少年活动中心校外教育的趣味性和实践性。以文体艺术活动为载体，积极为我县青少年搭建展示才艺的平台。3月组织金水河国门小学开展“铭记历史，吾辈自强，红领巾永远跟党走”--“边境行”红色研学活动；3月和10月组织沙依坡中学、高兴寨小学、老集寨小学200名留守儿童开展“圆梦蒲公英，乡村学生看县城”研学实践活动；4月组织金平二小科普社团到分水岭国家级自然保护区开展“弘扬生态文明，争当绿色天使”--生物多样性研学教育活动；5月举办铸牢中华民族共同体意识各族青少年交往交流交融民族韵律操、校园啦啦操比赛评比活动；6月组织青少年“希望之星”英语口语大赛评比活动；7月组织金平一小、金平二小33名学生到蒙自-弥勒开展研学实践活动；8月组织7名省级三好学生“行走红河”研学实践活动；9月组织金平三小30名学生到广播电视台开展“推广普通话 奋进新征程”推普宣传周社会实践活动；10月举办“守护绿水青山，做新时代的小主人”第五届中小学生“梦想之歌”校园歌手比赛活动；10月开展“打开兴趣之窗，筑梦乡村少年”送教下乡及关爱留守儿童献爱心活动。11月-12月组织1300名中小学生参加红河州综合实践活动。

　　3.协调配合，构建校内校外和谐教育

　　中心作为校内教育的延伸和补充，学校协调一致，紧密配合。坚持持续聚焦基层少年儿童，组织中心教师走进学校，走进教室，以“流动少年宫”形式，开展艺术、德育、法制、科技和系列主题活动，充分发挥中心作为青少年活动阵地的指导示范和辐射带动作用，努力将文化艺术活动送到更多孩子身边，体现示范性、创意性、趣味性，能把这些活动的方式方法给学校保留下来得以传承，对农村中小学的课后服务项目创意真正起到启迪示范作用，进一步发挥中心的公益功能，扩大中心的辐射效应，让广大青少年儿童体验快乐，健康成长。

　　4.全面推广普及校内艺体发展

　　为了进一步落实教育部关于《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》的精神，中心“依据利用地方民族特色，发挥学校优势，满足学生个性发展”的开发原则，创编和推广一套新颖、独特，具有民族特色和时代气息的强健学生体魄的民族韵律操，其对全县中小学阳光体育运动和学校大课间活动有着一定的引领意义，同时，还对铸牢中华民族共同体意识、保护和传承民族文化有着重要的意义。

　　二、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、培训部、活动部。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心作为二级预算单位，纳入金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2023年无一般公共预算财政拨款，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》（公开07表）为空表。

　　本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)为空表。

　　本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表。

　　本单位2023年无“三公”经费、机关运行经费为空表。(公开10表)为空表。

　　本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表为空表。(公开11表)为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2023年度收入合计62.69万元。其中：财政拨款收入57.61万元，占总收入的91.90%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.08万元，占总收入的8.10%。与上年相比，收入合计增加43.56万元，增长227.70%。其中：财政拨款收入增加43.48万元，增长307.70%；主要原因是2022年一般公共预算财政拨款数为10月至12月，2023年一般公共预算财政拨款数为全年。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长100%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.08万元，增长1.60%。主要原因2022年上海奥奇科技发展基金会拨入的研学资金为5万元，2023年的研学资金为5.08万元，故造成增长。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2023年度支出合计77.18万元。其中：基本支出57.61万元，占总支出的74.64%；项目支出19.57万元，占总支出的25.36%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加56.22万元，增长268.25%。其中：基本支出增加43.48万元，增长307.70%；项目支出增加12.74万元，增长186.61%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位为新成立核算单位，2022年支出为10月至12月，2023年为一整年，故造成2023年支出增长。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心单位机构正常运转的日常支出57.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出57.22万元，占基本支出的99.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.39万元，占基本支出的0.67%。年人均工资福利支出14.40万元，年人均公用经费支出0元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.57万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：项目支出用于单位工作职责和业务范围安排的日常工作支，办公费为0.47万元；水费为0.11万元；电费为0.24万元；维修（护）费支出0.42万元，租赁费支出0.5万元，培训费支出10.70万元，专用材料费支出0.34万元，劳务费支出为3.85万元，其他商品和服务支出0.99万元；资本性支出的办公设备购置支出为1.95万元。面向全县青少年儿童，以培养兴趣、挖掘潜能、拓展才艺为教育理念，利用双休日和寒暑假开设舞蹈、篮球、美术、书法、少儿口才5个特专长培训班，培训学员400余名，通过兴趣培养，发挥特长，陶治情趣，奠定志趣，引导青少年学会自律，学会求知，学会休闲，提高技艺，发展才能。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2023年度一般公共预算财政拨款支出57.61万元,占本年支出合计的74.64%。与上年相比增加43.48万元，增长307.70%,主要原因是2022年一般公共预算财政拨款数为10月至12月，2023年一般公共预算财政拨款数为全年。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出41.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.81%。主要用于工资福利支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出6.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出3.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于事业单位医疗缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出4.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于机关事业单位住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元，与上年对比无变化。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2023年机关运行经费支出0.00万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心资产总额5.36万元，其中，流动资产3.68万元，固定资产1.68万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.79万元，其中固定资产增加1.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、单位绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　 　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　 二、一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

    三、政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

    四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　 五、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　 六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53253000136003901111