监督索引号53253000136003401000
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
者米乡中心小学隶属于金平县教育体育局，下辖6所小学，2所公办幼儿园，3所民办幼儿园。根据政府批准的“三定”方案，我校主要职能是：
1.全面贯彻教育方针、政策，认真执行各项法律和法规，结合我校实际，制定实施办法和贯彻意见，制定我校长期教育规划。
2.负责所辖学校及幼儿园教育教学目标责任的制定、分解和管理，负责所辖完小及幼儿园综合整治定量考核，负责中心学校预算、决算等工作。配合上级部门做好交办的、临时性的工作。
3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。
4.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
5.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重师生的全面发展。
6.扎实推进“三定”工作方案，认真执行新《中华人民共和国预算法》，公开透明、规范预算管理，全面推进依法行政、依法理财，确立了“以目标明确方向，以情感凝聚人心，以制度规范行为，以活动促进工作”的工作思路，更好地为教育教学管理服务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.全校师生紧密团结，坚定信心，坚持不懈，努力确保了校园安全稳定。继续努力强化教育宣传工作，展示学校的办学特色和良好形象。继续牢固树立后勤服务思想，增强后勤服务意识。努力加大投入，添置更新设施设备，进行校舍维护维修。努力加强伙食团、服务部的规范经营和管理，让师生觉得满意，家长感到放心。高度重视学校其他安全工作的开展。认真贯彻“一岗双责”，努力强化安全教育宣传力度，增强师生安全防范意识；努力做到严防死守，防患未然，有力确保了2023年学校的秩序和安全。
2．坚持立德树人，德育特色创建成果再上新台阶。围绕“有序”品格教育，大力倡导全员德育意识；修订和完善德育管理制度；重视德育政工队伍建设；坚持强化文明礼仪教育；积极开展爱劳动、讲卫生教育。
3．中央营养改善计划正常实施，保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。中央补助、省州补助公用经费、免学杂费等政策执行，极大解决了历年办公经费不足，校舍陈旧老化，桌椅不够的情况，使教学硬件能够正常到位，促进了我校教育工作的稳定发展。
4．保证财政局下拨的校园建设资金专款专用，极大改善了学校的教学环境，让学生的生活条件和学习条件都得到提高。
5．教师培训力度进一步加大。提高教师业务素质，是提高教学质量的有效途径。我校充分利用各级各类培训，近几年网络培训的兴起，教师在家就能接受网络培训，极大提高我校教师的综合素质和专业水平。
在这年中，学校坚持勤俭节约、专款专用、教书育人的原则。及时兑现寄宿生生活补助费到学生手中，无克扣寄宿生生活补助费的情况，使贫困学生度过了生活上的难关，能够继续学习，又保证了学生的营养状况，为培育出健康向上、德育优秀的学生作出了做大的努力。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、党支部、教务处、校安办、总务处、财务室、工会。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学2023年末实有人员编制129人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制129人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员134人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2557人。年末遗属12人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附表01-13表）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。
本部门2023年度无“三公”经费、机关运行经费预算财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。
本部门2023年度无“三公”经费预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学2023年度收入合计2801.48万元。其中：财政拨款收入2785.03万元，占总收入的99.41%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入16.45万元，占总收入的0.59%。与上年相比，收入合计增加239.45万元，增长9.35%。其中：财政拨款收入增加226.01万元，增长8.83%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加13.44万元，增长447.04%。主要原因是2023年教师和学生人数增加，促使义务教育公用经费、营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助、工资福利提标以及社会保障缴费的增长，同时其他收入16.45万元为非财政资金课后服务费。
二、支出决算情况说明
金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学2023年度支出合计2801.48万元。其中：基本支出2199.74万元，占总支出的78.52%；项目支出601.74万元，占总支出的21.48%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加60.05万元，增长2.19%。其中：基本支出增加94.72万元，增长4.50%；项目支出减少34.67万元，下降5.45%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出增加的原因主要是随着教师和学生人数的增加，义务教育公用经费、营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助、工资福利以及社会保障缴费等的支出增长。项目支出减少的原因主要是2023年项目减少，少了三区人才专项资金和红河州乡村从教15年以上优秀教师专项资金，中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金相比2022年减少1.77万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学单位机构正常运转的日常支出2199.74万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2186.29万元，占基本支出的99.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.45万元，占基本支出的0.61％。年人均工资福利及公用经费支出16.42万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出601.74万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比减少34.67万元，减少5.45%，项目支出减少的原因主要是：2023年项目减少，少了三区人才专项资金和红河州乡村从教15年以上优秀教师专项资金，中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金相比2022年减少1.77万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出2784.31万元,占本年支出合计的99.39%。与上年相比增加45.37万元，增长1.66%,主要原因是教师和学生人数的增加，义务教育公用经费、营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助、工资福利以及社会保障缴费等的支出增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出2238.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.41%。主要用于：2050202小学教育支出（2196.31万元）、2050299其他普通教育支出（24.40万元）、2050701特殊学校教育支出（4.70万元）；2050201学前教育（13.48万元）；
2050999其他教育费附加安排的支出（0.04万元）
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出273.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%。主要用于：2080502事业单位离退休支出（1.08万元）、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（215.71万元）、2080506机关事业单位职业年金缴费支出（37.57万元）、2080801死亡抚恤（19.26万元）；
9.卫生健康（类）支出115.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于：2101102事业单位医疗支出（105.67万元）、2101199其他行政事业单位医疗支出（9.75万元）；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出156.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于：2210201住房公积金支出（153.34万元）
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数均为0.00万元，主要原因是2023年度未预算使用三公经费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增加0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度对比无变化，均为0.00万元。主要原因是2022年度和2023年度未预算使用三公经费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学资产总额629.04万元，其中，流动资产323.29万元，固定资产305.66万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.10万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24.76万元，其中固定资产减少37.44万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
国有资产占有使用情况表（详见附表12 ）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额16.63万元，其中：政府采购货物支出16.63万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额16.63万元，其中：授予小微企业合同金额16.63万元。
四、单位绩效自评情况
部门绩效自评情况（详见附表13）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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