金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学2023年度部门决算

　　监督索引号53253000136003301000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。

　　2.负责本单位教育教学管理及教研教改工作，抓好教育教学、为高一级学校输送合格毕业生；

　　3.按照干部和教师的职责、编制和管理权限，负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　4.负责本校财务和基建管理、改善办学条件等工作。

　　5.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.完成日常教学工作管理，维护好学校教学设施和设备；

　　2.为全体教职工创造继续教育培训机会，让更多教师参与学习；

　　3.让全体学生感受到国家的惠民政策，积极宣传“两免一补”政策，并认真落实改政策。根据相关政策免除所有在校学生学杂费，所有学生补助营养餐100元/人/学期。根据上级资助部门相关数据并结合实际情况，对家庭经济困难的四类学生补助625元/人/学期(四类人员走读生补助312.5月/人/学期)及时发放到学生（或监护人）手中。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置6个内设机构，包括：政教处、教务处、校办室、团委、党办、财务室。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况  

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学2023年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员53人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　年末其他人员11人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员11人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1102人。年末遗属1人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附表1-13）

　　本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

　　本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　本单位2023年度无“三公”经费和机关运行经费安排，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

　　本部门2023年度无“三公”经费预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学2023年度收入合计1250.73万元。其中：财政拨款收入1240.10万元，占总收入的99.15%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.63万元，占总收入的0.85%。与上年相比，收入合计增加163.45万元，增长15.03%。其中：财政拨款收入增加152.82万元，增长14.06%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0降%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加10.63万元，增长100%。主要原因是：与2022年对比本年度学生、教师人数比去年增加，人员经费增加，财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学2023年度支出合计1240.10万元。其中：基本支出871.44万元，占总支出的70.27%；项目支出368.66万元，占总支出的29.73%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加77.28万元，增长6.65%。其中：基本支出增加28.29万元，增长3.36%；项目支出增加49.00万元，增长15.33%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是：与2022年对比本年度学生、教师人数比去年增加，人员经费增加，财政拨款收入增加。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学单位机构正常运转的日常支出871.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出866.72万元，占基本支出的99.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.72万元，占基本支出的0.54％。年人均工资福利支出13.62万元，年人均公用经费支出0.07万元。  

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出368.66万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余2022年秋季学期营养改善计划资金50.28万元；金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余2022年秋季学期义务教育公用经费65.00万元；金财教〔2023〕93号2023年春季学期家庭经济困难学生生活补助经费66.25万元；金财教〔2023〕76号2023年春季学期义务教育学校公用经费18.56万元；金财教〔2023〕136号2023年春季学期红河学院顶岗学生生活补助经费1.67万元；  金财教〔2023〕79号2023年春季学期营养改善计划中央专项资金56.7万元；金财教〔2023〕234号2023年秋季学期义务教育学校生均公用经费6.42万元；金财教〔2023〕269号2023年秋季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费60.69万元；金财教〔2023〕241号2023年春季学期义务教育学校生均提标部分公用经费0.93万元；金财教〔2023〕59号2022年控辍保学工作经费2.12万元；金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余2022年小卖部租金返还公用经费27.48万元；金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余2022年秋季学期特殊教育公用经费0.45万元；金财教〔2023〕75号2023年春季学期特殊教育（随班就读）公用经费2.1万元；金财教〔2021〕215号2021年度教育系统完善设施设备缺口专项资金10.00万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1240.10万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加77.28万元，增长6.65%,主要原因是：与2022年对比本年度学生、教师人数比去年增加，人员经费增加，财政拨款收入增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出1034.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.43%。主要用于教师工资福利支出831.82万元、商品和服务支4.72万元、对个人和家庭的补助198.1万元、资本性支出0万元。  

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出95.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出88.25万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.23万元。  

　　9.卫生健康（类）支出47.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于事业单位医疗支出43.7万元，  其他行政事业单位医疗支出3.6万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出62.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于住房公积金支出62.68万元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。  

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学资产总额346.30万元，其中，流动资产55.98万元，固定资产290.33万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加46.80万元，其中固定资产减少8.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况（详见附表13）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项说明。  

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

　　三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

　　监督索引号53253000136003301111