金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2023年度部门决算

监督索引号53253000376201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人； 开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活； 协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理； 协助乡镇党委政府做好残联干部的教育管理工作，对全县乡镇残联负责人进行培训，村（社区）残协的建设和管理工作； 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务； 组织实施残疾人集中和分散按比例安置就业工作，指导监督残联系统残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策； 组织实施残疾人各类职业技能培训，努力为残疾人提供就业机会；指导和管理各类残疾人专门协会； 统筹开展残疾人事业募捐活动；开展残疾人事业的对外交流与合作； 加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设和党务工作，确保各项任务的完成； 指导残疾人康复就业服务中心的工作；承办县政府和州残联交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍：

1.康复工作。开展残疾儿童筛查75人，输送残疾儿童残疾康复训练57人，走访排查留守残疾儿童63人。为残疾人提供辅助器具238人。完成残疾人康复支持性服务1816人。

2.教育工作。配合教育部门做好残疾人教育教学工作落实，重新修订了《金平县残疾学生和困难残疾人家庭子女学生助学补助暂行办法》并按照新修订的救助办法进行救助，2023年使用残疾人就业保障金救助残疾学生和残疾人家庭子女学生237人，发放补助金24.38万元；使用云南省残疾人事业专项彩票公益金助学18人，发放补助金2.55万元；与县教体局、特殊学校完成对全县413名适龄残疾青少年入学情况核查，227人落实普通学校随班就读、68人落实特殊学校就读，对79名无法入校青少年，全部建立学籍落实送教上门，保障每个适龄残疾青少年都能接受学习教育机会。

3.劳动就业工作。认真做好残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收工作。一是完成残疾人求职登记28人，成功推荐城乡残疾人转移就业19人；二是做好上级补助资金的发放工作。共发放13人，补贴资金13.55万元。三是扶持盲人保健按摩规范化建设年审机构3家，扶持资金0.6万元；四是完成农村实用技术培训任务，任务数81人，完成100人，投入培训资金15万元；五是选送7名残疾人参加州残联举办的中级盲人保健按摩师和电子商务培训；六是完成全国残联信息化服务平台系统录入5028人；七是完成城镇新增就业8人、新增农村就业任务数95人、城乡残疾人就业129人；八是积极配合税务部门做好残疾人就业保障金征收工作，截至2023年12月29日，征收了100家机关企事业单位（其中：机关24家、事业单位31家、企业45家），共征收511.82万元。

4.维权工作。一是抓好残疾人证办理工作。采取上门办证服务和窗口常规办证服务，一年来，新办理残疾人证327人；二是做好维权工作。成立了金平县残疾人法律援助工作站，站长由县残联副理事长担任，副组长由县司法局副局长盘俊担任，成员由县司法局公共法律服务管理股股长王宇、县残联办公室主任邓才思、县残联组织联络维权信访股负责人沈莉组成。一年来，办理12345服务热线咨询3人次，办结率100%。三是启动了残疾人证“网上办”工作。7月20日至21日组织全县13个乡镇和金平农场残联理事长就残疾人证“网上办”操作流程进行了专题培训，并7月底式启动了我县残疾人证“网上办”工作,截至12月29日已办理残疾人证“网上办”12人。

5.宣传文体工作。一年来，利用“爱耳日”、“全国助残日”开展宣传活动，发放《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾人康复条例》和《中华人民共和国残疾人教育条例》资料500余份，广泛宣传了各类助残惠残政策，营造了全社会关心、关注、关爱残疾人的浓厚氛围。

6.社会保障工作。一是加强残疾人社会救助保障，已补助困难残疾人40人，补助资金8.89万元；深入开展“阳光家园计划”居家托养服务，居家托养200人，托养经费为30万元，现已完成6次上门服务工作，已按合同完成服务进度分2次支付，第一支付8.955万元、第二次支付14.925万元，共支付23.88万无；二是持续开展困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴人员信息动态管理和推送工作，确保应享尽享、应享快享，截至2023年12月29日，全县已审核符合享受残疾人“两项补贴”的残疾人6356人（享受困难生活补贴3482人，享受重度护理补贴2874人）。三是加强残疾人企业困难保障，残疾人创业扶持4人，扶持资金4万元；为符合条件的残疾人和残疾人家庭提供特困人员救助供养或最低生活保障，共享受城乡低保残疾人3337人，特困供养残疾人404人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别是：

1.办公室；

2.康复文体宣传股；

3.教育就业扶贫法制股；

4.残疾人就业服务股。

（二）决算单位构成

纳入金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（即金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会），其他事业单位0个。

纳入金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2023年度收入合计409.93万元。其中：财政拨款收入409.93万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少151.02万元，下降26.92%。其中：财政拨款收入减少151.02万元，下降26.92%；上级补助收入0元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。主要原因是残疾人托养中心建设基本完工，无相关收入预算，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2023年度支出合计410.03万元。其中：基本支出153.61万元，占总支出的37.46%；项目支出256.42万元，占总支出的62.54%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少163.57万元，下降28.52%。其中：基本支出减少9.12万元，下降5.61%；项目支出减少154.45万元，下降37.59%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。主要原因是残疾人托养中心建设基本完工，无相关支出预算，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出153.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出143.62万元，占基本支出的93.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.99万元，占基本支出的6.50％。年人均工资福利支出15.96万元，年人均公用经费支出1.11万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出256.42万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出332.41万元,占本年支出合计的81.07%。与上年相比减少49.99万元，下降13.07%,主要原因是残疾人托养中心项目建设投入减少，相应的预算支出降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出312.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.09%。主要用于1行政单位离退休0.2万元，2机关事业单位基本养老保险缴费支出15.01万元，3机关事业单位职业年金缴费支出2.44万元，4行政运行120.12万元，5残疾人康复42.66万元，6残疾人就业83.37万元，7其他残疾人事业支出48.95万元；

9.卫生健康（类）支出7.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于：1行政单位医疗:5.78万元，2事业单位医疗1.25万元，3其他行政事业单位医疗支出0.80万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%，主要用于支付单位职工缴存公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.26万元，决算为1.06万元，完成年初预算的32.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.80万元，决算为0.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.08%，完成年初预算的34.82%；公务接待费支出年初预算为0.46万元，决算为0.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.92%，完成年初预算的18.25%，具体是国内接待费支出决算0.08万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.26万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的32.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.80万元，决算为0.97万元，完成年初预算的34.82%；公务接待费支出年初预算为0.46万元，决算为0.08万元，完成年初预算的18.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，减少不必要的“三公”活动和费用开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.18万元，增长20.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.09万元，增长10.36%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度发生车辆年检及维修事项，增加车辆运行维护费用；发生一次公务接待产生公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级残联组织和医疗机构开展残疾人等级评定业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2023年机关运行经费支出9.99万元，比上年减少0.39万元，下降3.72%，主要原因是认真贯彻落实财政部门要求，厉行节约、严格控制支出，减少不必要的公务活动经费支出。单位机关运行经费主要用于办公水电费、邮费、报刊费、办公用品费用、差旅费等跟残联工作相关的日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会资产总额287.60万元，其中，流动资产30.61万元，固定资产256.99万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程31万元，无形资产1.18万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.02万元，其中固定资产减少1.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.12万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.27万元，其中：政府采购货物支出5.47万元；政府采购工程支出1.80万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.27万元，其中：授予小微企业合同金额7.27万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253000376201111