金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算

　　 监督索引号53253000336300301000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　承担公共场所卫生、医疗卫生等监督工作，处理医疗服务市场违法行为；依法开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生传染病防治等监督执法，并对违法行为实施处罚等工作；加强打击非法行医；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；对乡镇监督协管员进行培训和业务指导。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.坚持全面从严治党，深入推进党的建设。坚持党的全面领导，深入学习、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚决做到“两个维护”，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”。

　　2.重视稽查工作，规范卫生监督执法行为。以卫生监督稽查工作为抓手，创新工作方法，强化措施，深入开展稽查工作，充分发挥卫生监督稽查规范、指导、督导、评价的作用，积极推进卫生监督工作科学化、规范化、精细化、常态化。

　　3.加大培训和监督巡查力度，提升管理对象依法经营管理的能力和水平。对全县的管理对象进行分组划片区管理，采取新模式，强化监督与指导，大力开展普法宣传教育。

　　4.筑牢卫生监督网底，促进卫生监督协管工作提质增效。按省州的要求，我县率先对卫生监督协管服务工作进行改革重组，重塑了县乡村三级监督网格体系，以“金平模式”向全州推广。多措并举，促进卫生监督协管工作提质增效。

　　5.加大处罚力度，打击和震慑违法违规行为。扎实组织开展医疗乱象整治、餐饮具集中整治等专项整治工作，整顿和规范公共卫生和医疗服务市场秩序，严厉打击违法违规行为。

　　6.扎实开展“双随机、一公开”工作。围绕“双随机”任务为重点，扎实开展各专业卫生健康“双随机”监督抽查任务。全县双随机监督检测结果已在金平县人民政府网站向社会公开。

　　7.深化“放管服”改革，优化营商环境。通过改革创新、简化审批流程、提高服务效率等措施，致力于提升政务服务水平，为企业和群众提供更便捷、高效的服务，严格执行行政许可准入标准和程序，高质量完成许可工作。

　　8.强化医疗卫生监督，守住医疗卫生底线。以规范医疗卫生机构的执业行为为抓手，以开展医疗乱象整治行动为契机，狠抓医疗卫生、传染病防治、放射卫生和妇幼健康监督等专业卫生监督执法工作。

　　9.扎实推进公共卫生监督，保障良好的公共卫生秩序。一是强化公共场所卫生监督，加强公共场所管理；二是加强学校卫生监督，持续改善学校卫生环境；三是多措并举，加强艾滋病防治管理和监督；四是加强生活饮用水卫生和餐饮具集中消毒单位管理。

　　10.深入开展职业卫生监督，规范职业健康管理。对存在职业危害单位进行前期摸底核实录入，开展了职业病专项监督检查，督促企业落实责任进行整改。

　　二、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置5个内设机构，包括：办公室（稽查科）、财务科、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、职业卫生监督科。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员0人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　(详见附表）

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2023年度收入合计830.87万元。其中：财政拨款收入830.87万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加316.14万元，增长61.42%。其中：财政拨款收入增加316.14万元，增长61.42%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。，主要原因是本年度清算2022年隔离管控组开展疫情防控产生的费用，突发公共卫生事件应急处理收入比上年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2023年度支出合计830.87万元。其中：基本支出102.28万元，占总支出的12.31%；项目支出728.60万元，占总支出的87.69%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加315.50万元，增长61.22%。其中：基本支出减少9.65万元，下降8.63%；项目支出增加325.15万元，增长80.60%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是本年度人员减少，导致基本支出低于上年；二是本年度清算2022年隔离管控组开展疫情防控产生的费用，导致项目支出高于上年。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局单位机构正常运转的日常支出102.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出91.25万元，占基本支出的89.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.03万元，占基本支出的10.78%。年人均人员经费支出22.81万元，年人均公用经费支出2.76万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出728.60万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比增加325.16万元，增长80.60%，主要原因是本年度清算2022年隔离管控组开展疫情防控产生的费用，导致突发公共卫生事件应急处理支出高于上年。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款支出830.87万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加315.50万元，增长61.22%,主要原因是本年度清算2022年隔离管控组开展疫情防控产生的费用，导致突发公共卫生事件应急处理支出高于上年。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出23.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于行政单位离退休0.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.96万元，机关事业单位职业年金缴费支出15.90万元；

　　9.卫生健康（类）支出800.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.31%。主要用于卫生监督机构支出70.00万元，基本公共卫生服务支出155.00万元，重大公共卫生服务支出0.96万元，突发公共卫生事件应急处理支出569.80万元，行政单位医疗支出3.95万元，其他行政事业单位医疗支出0.48万元；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出6.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于住房公积金支出6.71万元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.34万元，决算为3.56万元，完成年初预算的265.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为3.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.71%，完成年初预算的326.40%；公务接待费支出年初预算为0.34万元，决算为0.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.29%，完成年初预算的86.39%，具体是国内接待费支出决算0.30万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.34万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的265.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为3.26万元，完成年初预算的326.40%；公务接待费支出年初预算为0.34万元，决算为0.30万元，完成年初预算的86.39%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年度下乡监督检查用车频繁，车辆燃油费高；二是保留的1辆特种专业技术用车车龄12年，车辆老化维修费高。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.01万元，增长39.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.97万元，增长42.16%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长14.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是本年度下乡监督检查用车频繁，车辆燃油费高；二是保留的1辆特种专业技术用车车龄12年，车辆老化维修费高。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级主管部门到本单位督导医疗机构、公共场所、餐饮具监督、生活饮用水、职业卫生、传染病防治、打击非法行医、学校卫生、卫生监督协管等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2023年机关运行经费支出11.03万元，比上年增加1.51万元，增长15.81%，主要原因是本年度基本支出的邮电费、差旅费增加。单位机关运行经费主要用于保障机构正常运转所产生的办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局资产总额776.33万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产776.31万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.58万元，其中固定资产减少12.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、单位绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表（附表13）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

　　二、政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

　　三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　四、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　 五、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53253000336300301111