金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2023年度部门决算

监督索引号53253000477101000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会属一级预算单位。主要职能一是贯彻落实中央、省州和县委有关侨务工作的方针、政策；引导和组织归侨、侨眷努力学习党的方针、政策，做好思想工作，维护归侨、侨眷合法权益；调查研究金平侨情和海外侨情，向有关部门提供侨务信息，加强侨务宣传，以侨为本，为侨服务；开展同有关国家和港澳地区华侨、华人及社团友好往来。支持归侨、侨眷、海外侨胞、港澳同胞、台湾同胞回乡兴办文教卫生等各种社会公益事业及办厂兴业；发挥侨联组织是政协组成单位作用，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用；协调有关政府部门和群众团体的侨务工作，指导县侨务工作；参与县人民代表大会、政治协商会议和组织部门的归侨、侨眷代表、委员和干部人选的协商推荐工作；承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.传承红色基因，喜迎华诞100周年。通过支部“三会一课形式”以及运用“学习强国”“云岭先锋”等平台，认真学习《贯彻习近平总书记在建党100周年庆祝活动上的讲话》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《中国共产党简史》、《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》等读本。二是组织领导干部集中观看《围猎：行贿者说》《清流毒-云南在行动》等警示教育片。

2.积极开展活动，温暖凝聚侨心。2023年，积极向上级争取项目资金，为我县老归侨侨眷及困难归侨侨眷送去党和政府的温暖和关怀，春节期间，看望慰问了困难归侨侨眷5户，共发放慰问金0.2万元。重阳节，看望慰问了老归侨侨眷6人，共发放慰问金0.25万元。11月，对14户困难归侨侨眷进行走访慰问，送去慰问金共1.1万元。

3.侨界人士积极提高参政议政水平，为侨服务上新台阶。围绕改善归侨侨眷的民生问题，围绕归侨侨眷关注的热点，充分发挥政协委员的监督作用。在金平县政协第十届第五次全体会议上提交了《关于加强花果山森林公园管理的建议案》。充分体现了侨界政协委员高度关注社会热点和难点，关注金平的建设和发展。

4.围绕中心，引资引智，侨务资源开发有新进展。2022年，致公党红河州委、州侨联赴金平县开展“侨界社会服务边疆行”捐赠活动，为金平县疫情防控卡点捐赠医疗急救包，为金平县高级中学捐赠古钱币教具。

5.牢记总书记嘱托，强边固防更有劲新冠。抽调干部职工7人次参加55-57号界碑建成边境铁丝网，金水河镇乌丫坪侨联小组、金河镇亚拉寨侨联小组组织归侨侨眷及民工2000余人次参加边境物理阻拦设施建设，为金平边境物理阻拦设施建设按时完成贡献了侨界力量。发放《金平县群众举报跨境违法犯罪行为奖励办法（试行）》和“十个一律”宣传单300余份，受众达1000余人次。

6.积极参与巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。2022年金水河镇乌丫坪侨联小组长、金河镇亚寨侨联小组长、勐拉镇那黄寨村小组长（侨眷）参与规划家乡建设会议5人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合。

纳入金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2023年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件01-13表）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2023年度收入合计21.11万元。其中：财政拨款收入21.11万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少8.35万元，下降28.35%。其中：财政拨款收入减少8.35万元，下降28.35%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是1.根据金委〔2023〕45号调出1人为公务员，金委〔2023〕67号调入一人为事业人员，年末人数为事业人员。存在工资差，本年收入减少。2.省级困难归侨侨眷重点帮扶补助经费减少。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2023年度支出合计21.11万元。其中：基本支出16.03万元，占总支出的75.92%；项目支出5.08万元，占总支出的24.08%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8.35万元，下降28.35%。其中：基本支出减少10.71万元，下降40.05%；项目支出增加2.35万元，增长85.99%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是1.根据金委〔2023〕45号调出1人为公务员，金委〔2023〕67号调入1人为事业人员，年末人数为事业人员。存在工资差，本年支出减少。2.本年度新增2022年中央华侨事务经费项目，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15.22万元，占基本支出的94.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.80万元，占基本支出的5.01％。年人均工资福利支出15.22万元，年人均公用经费支出0.80万元。1人为事业人员，年末人数为事业人员。存在工资差，本年支出减少。2.本年度新增2022年中央华侨事务经费项目，项目支出增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.08万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.省级困难归侨侨眷重点帮扶补助经费支出0.6万元，主要用于支出困难归侨侨眷救济费；

2.华侨事务经费支出1.6万元，主要用于支出劳务费；

3.2022年中央华侨事务经费支出2.38万元，主要用于支出办公费、印刷费、劳务费；

4.2023年中央华侨事务经费支出0.5万元，主要用于困难侨联救济费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出21.11万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少8.35万元，下降28.35%,主要原因是根据金委〔2023〕45号调出1人为公务员，金委〔2023〕67号调入1人为事业人员，年末人数为事业人员。存在工资差，本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.13%。主要用于在职人员工资、临聘人员劳务费、办公费、救济费、印刷费、工会经费等支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。主要用于在职人员养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出0.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于在职人员医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于在职人员住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因根据厉行节约原则，减少公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少3.13万元，下降100.00%，主要原因是我单位改为群团事业编制，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会资产总额0.51万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产0.49万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.21万元，其中固定资产减少0.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（详见附表13-15）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指我部门从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

（四）政府采购：是指各级国家机关、事业部门和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（五）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253000477101111