金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2023年度部门决算

　　监督索引号53253000376101000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

　　（2）开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

　　（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

　　（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

　　（5）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

　　（6）参加国际人道主义救援工作。

　　（7）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

　　（8）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县政府委托事宜。

　　（9）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

　　（10）协助县政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

　　（11）完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。

　　（12）指导全县各乡镇红十字会及学校红十字会等基层红十字会工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年，金平县红十字会在县委、县政府的领导下，在州红十字会的精心指导下，紧紧围绕中心，服务大局，坚持“抓重点、干实事、见效果”原则，以携手人道共建和谐、献爱心关爱弱势群体等为主题，大力推进红十字各项事业不断深入，持续开展救灾、帮困和送温暖活动，充分发挥党和政府在人道领域中的助手和桥梁作用，各项工作取得了一定的成绩。

　　1.坚持党的全面领导，强化政治能力建设

　　金平县红十字会领导班子始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻省第十一次党代会、州第九次党代会、县第十三次党代会精神，紧扣县委“3326”工作思路，大力推进作风革命效能革命，大兴“三法三化”，广泛动员和汇聚社会爱心力量，积极带领干部职工及基层红十字系统参与疫情防控、强边固防、乡村振兴等中心事务，扎实抓好以“三救”“三献”为核心的各项业务工作落实，大力弘扬“人道博爱奉献”红十字精神，充分发挥红十字会人道领域助手和桥梁纽带作用，更好地承担引导群众矢志不渝心向党、听党话、感党恩、跟党走的政治任务，厚植党长期执政的群众基础。

　　2.深化主题教育，助推红十字事业发展

　　在“学思想”中找准正确方向。坚持高站位、高标准、高要求，9月14日，金平红十字会召开全体干部职工大会，传达学习了州、县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议精神，并作了动员讲话，安排部署开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。9月25日，传达学习习近平总书记关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育重要讲话和重要指示精神和中央、省级第一批总结暨第二批部署会议，学习了州、县级主题教育工作会议精神传达提纲。召开党员大会专题研究制定学习和工作计划，细化《党的二十大报告》《中国共产党章程》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》的学习计划，明确学习方式和学习目标，结合深入学习贯彻习近平总书记关于红十字事业的重要指示精神，突出对贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展的理解掌握，不断提高推动全县红十字会工作高质量发展的能力和水平。

　　在“强党性”中锤炼忠诚担当。坚持落实好“第一议题”制度，及时跟进学习贯彻习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，认真学习贯彻中央、省、州、县委重要会议和文件精神，引导全县红十字会党员干部自觉把捍卫“两个确立”、做到“两个维护”体现在贯彻中央、省、州、县委决策部署的行动上，体现在立足红十字会实际履职尽责、推进工作发展的成效上。积极推进意识形态工作，2023年来专题研究意识形态工作2次，分析研判意识形态领域风险8次，班子成员深入基层专题调研意识形态工作6人次，召开理论学习中心组集中学习11次。始终把落实习近平总书记关于红十字事业的重要指示精神作为红十字工作的根本遵循和指引方向，按照工作部署，以保持和增强政治性、先进性、群众性为目标，认真履行人道救助和人道服务的法定职责，把所联系、所服务群众最广泛最紧密地团结在党的周围。

　　在“重实践”中力求开拓创新。紧紧围绕新时代新征程红十字事业发展要求，结合红十字会职能职责，重点从金平县红十字会系统“干什么”“谁来干”“怎么干”“什么时间干成”着手，进一步厘清年度中心工作任务和要求，细化州红十字会确定的“三救”“三献”等14项年度重点工作任务和要求，制定完善重点工作任务清单，力争在重点领域和关键环节取得新突破，在整体工作上实现新提升。着力在提高红十字工作信息公开时效上下功夫，推动红十字会工作运转高效、运作规范、阳光透明。争创特色品牌，深入推进基层基础、应急救护、应急救援和红十字文化传播等工作出实效、有亮点，积极做好留守儿童专题调研，为金平县留守儿童保驾护航。

　　在“建新功”中优化为民服务。坚持履行救援、救灾法定职责，积极融入全县应急工作大局，培育壮大全县红十字志愿服务队伍。积极融入健康金平建设，落实民生工程要求，持续加强应急救护培训“五进”活动，扎实实施人道救助工程，接续进行防溺水、生命教育、关爱留守儿童和老人等行动，推动实施博爱卫生站项目，精准实施救助白血病、先天性心脏病患儿的“天使计划”，聚力改善最易受损害群体境况。关心关爱单位退休老干部、老党员工作，利用99重阳节、春节等节日看望退休干部2次，向他们送去节日的温暖，真心实意帮助解决生活中的困难和问题，发放慰问金1200元。

　　3.抓实主责主业，强化工作提质增效

　　扩大“三救”项目覆盖面。巩固提升“应急救护推进年”成果，聚焦应急救援、应急救护、人道救助，深入乡镇、社区、学校开展防溺水和应急救护知识宣讲，持续推进应急救护“五进”工作，年内先后到县级机关、省州驻金企事业单位、中小学校等地开展应急救护知识培训35期，普及应急救护宣传1.04万人次，其中持证510人；持续推动“博爱送万家”活动，开展特教学生、困难群众和孤寡老人走访慰问，通过爱心企业和爱心人士的捐赠以及各乡镇基层红会的广泛发动，募集款物163.58万元帮助群众解决困难；推进“滇苗助学”项目，向全县30名高中生给予助学帮扶9万元；积极协调上海长宁区红十字会，向31名孤儿进行一次性帮扶和10名特困学生定期帮扶，累计投入资金4.1万元。接收到17家爱心企业和爱心人士款物捐赠价值15.69万元，为金平县环卫工人提供基本物资帮助，送去新春温暖。

　　提升“三献”项目参与度。坚持依法履职，多形式参与无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官（遗体）捐献宣传动员工作，不断完善捐献者、捐献者家属关怀机制。2023年完成造血干细胞血样采集18人份、招募人体器官（遗体）捐献志愿者67名；加大贫困家庭先天性心脏病和白血病患儿的关心关爱，成功救助先天性心脏病患儿16名、白血病患儿1名；积极推进“健康红河光明行动”，成功救助36名眼疾患者。

　　探索筹资项目新思路。以2023年“5·8人道公益日”“99 公益日”为契机，以“两微一端”为依托，开展“互联网+公益”“互联网+筹资”活动；积极参与网络众筹，筹集款物价值66.95万元，助力人道救助，为人道事业开展提供了资金保障；争取红十字博爱卫生站项目及资金32万元，助力乡村振兴和博爱助医。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、赈济救护部、组织宣传部、筹资与财务部。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即：金平苗族瑶族傣族自治县红十字会），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员2人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

　　本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2023年度收入合计123.39万元。其中：财政拨款收入123.39万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加10.95万元，增长9.74%。其中：财政拨款收入增加10.95万元，增长9.74%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。财政拨款收入增加的主要原因是：人员薪资增长，人员经费增加，根据金红呈〔2023〕12号文件支付驻村工作队员补助等，故财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2023年度支出合计123.39万元。其中：基本支出122.47万元，占总支出的99.25%；项目支出0.93万元，占总支出的0.75%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4.26万元，增长3.58%。其中：基本支出增加10.03万元，增长8.92%；项目支出增加减少5.77万元，下降86.17%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。财政拨款支出增加的主要原因是：人员薪资增长，人员经费增加，根据金红呈〔2023〕12号文件支付驻村工作队员补助等，故财政拨款支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出122.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出112.79万元，占基本支出的92.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.67万元，占基本支出的7.90％。年人均工资福利支出16.11万元，年人均公用经费支出1.38万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.93万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：金财社发〔2023〕2号应急培训救护经费0.93万元，主要用于开展应急救护培训，提高全县应急救护能力。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出123.39万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加10.35万元，增长9.15%,主要原因是：人员薪资增长，人员经费增加，根据金红呈〔2023〕12号文件支付驻村工作队员补助等，故财政拨款收入增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于党建教育培训等支出。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出107.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.06%。主要用于支付单位职工薪酬和日常公用开支。

　　9.卫生健康（类）支出6.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于支付单位职工医疗保险。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出9.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于支付职工公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.70万元，决算为0.19万元，完成年初预算的27.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.30%，具体是国内接待费支出决算0.19万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.70万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的27.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.19万元，完成年初预算的97.30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：省州到金平调研减少，故“三公”经费减少。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.19万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情结束，省、州到金平调研增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待基层红十字会组织到访咨询业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2023年机关运行经费支出9.67万元，比上年增加0.07万元，增长0.77%，主要原因是疫情结束单位差旅费、接待费等增加。单位机关运行经费主要用于单位工资福利支出、办公费、水电费、差旅费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县红十字会资产总额39.07万元，其中，流动资产0.08万元，固定资产5.77万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.49万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.08万元，其中固定资产减少2.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见（附表13-15）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53253000376101111