中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2023年度部门决算

　　 监督索引号53253000421301000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手。负责党外人士的政治安排和非党领导干部的培养、选拔、考察、推荐工作；负责党外后备干部队伍的建设工作及党外人士、统战干部的培训工作；掌握党外知识分子政策在我县的贯彻落实情况；承担对党的统战理论政策的宣传教育以及统战理论的研究工作；负责对统战对象的政策落实工作。台办负责联系港、澳、台和海外有关社团及代表人士，做好来访接待工作；做好台胞、台属和侨胞侨属的统战工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.加强党对统战工作的领导，着力构建大统战工作格局。

　　2.强化理论武装，系统提升统战系统干部履职能力。

　　3.着力加强作风建设，主动服务全县中心工作。

　　4.坚持人民至上、生命至上的理念，全力以赴狠抓疫情防控工作。

　　5.持续巩固国家卫生县城成果，扎实开展“七个专项行动”和创建省级文明城市工作。

　　6.巩固拓展脱贫攻坚成果，接续奋斗衔接乡村振兴。

　　7.党史学习教育工作开展情况。

　　8.推进多党合作事业。

　　9.统筹港澳台侨和海外统战工作。

　　10.做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作。

　　11.深入开展民族团结创建工作。

　　12.持续开展涉及宗教重点地区整治。

　　13.做好民营经济统战工作。

　　14.夯实统战基础工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、对台工作办公室、侨务工作股、宗教工作股。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个(中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部)，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件01-13表）

　　本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。 　　

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2023年度收入合计255.76万元。其中：财政拨款收入255.76万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加9.90万元，增长4.03%。其中：财政拨款收入增加9.90万元，增长4.03%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是1.本年度新招考事业单位人员，根据金人社〔2023〕4号年末实有人数增加1人；2.本年度增加金财行〔2023〕72号2022年统战专项资金，金财行〔2023〕112号2023年省级统战专项资金，金财行〔2023〕16号中华职业教育工作经费,较上年项目支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2023年度支出合计255.76万元。其中：基本支出240.24万元，占总支出的93.93%；项目支出15.53万元，占总支出的6.07%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9.90万元，增长4.03%。其中：基本支出增加5.63万元，增长2.40%；项目支出增加4.27万元，增长37.91%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是1.本年度新招考事业单位人员，根据金人社〔2023〕4号年末实有人数增加1人，有关基本支出增加；2.本年度增加金财行〔2023〕72号2022年统战专项资金，金财行〔2023〕112号2023年省级统战专项资金，金财行〔2023〕16号中华职业教育工作经费,较上年项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出240.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出223.29万元，占基本支出的92.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.95万元，占基本支出的7.05％。年人均工资福利支出15.95万元，年人均公用经费支出1.21万元。因本年度新招考事业单位人员，金人社〔2023〕4号，年末实有人数增加一人，故本年度人员经费较上年增加；厉行节约，减少公用经费开支。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.53万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.常委工作经费支出3.52万元，主要用于劳务费、邮电费、办公费等支出；

　　2.台湾及海外事务经费支出2万元，用于办公费、办公设备购置支出；

　　3.反渗透工作经费支出0.99万元，用于邮电费支出；

　　4.2022年统战专项资金支出0.73万元，用于办公费给、培训费、公务接待费支出；

　　5.统战特需工作经费支出2万元，用于办公费支出；

　　6.中华职业教育工作经费支出1.29万元，用于职教社办公费、公务接待费支出；

　　7.省级统战专项资金支出5万元，用于委托业务费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出255.76万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加9.90万元，增长4.03%,主要原因是1.本年度新招考事业单位人员，根据金人社〔2023〕4号年末实有人数增加1人，有关基本支出增加；2.本年度增加金财行〔2023〕72号2022年统战专项资金，金财行〔2023〕112号2023年省级统战专项资金，金财行〔2023〕16号中华职业教育工作经费,较上年项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出196.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.80%。主要用于在职人员工资、保险、外聘人员工资、差旅费、水电费、办公费、邮电费等；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出1.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于职教社正常运转办公费、接待费支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出27.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.63%。主要用于在职人员养老保险、事业人员失业、工伤保险；

　　9.卫生健康（类）支出12.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于在职人员医疗保险缴费；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出18.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于在职人员住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.35万元，决算为0.27万元，完成年初预算的20.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.35万元，决算为0.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的20.08%，具体是国内接待费支出决算0.27万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.35万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的20.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.35万元，决算为0.27万元，完成年初预算的20.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因根据厉行节约原则，加强公务接待审核，减少公务接待。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.21万元，下降43.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降43.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约降低标准，严格控制“三公”经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州统战部春节慰问、无党派人士调研等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2023年机关运行经费支出16.95万元，比上年减少17.18万元，下降50.35%，主要原因是较上年度，商品和服务支出、其他交通费、邮电费大幅度减少，且本年度未进行差旅费填报。单位机关运行经费主要用于维持部门正常运转所需的办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费和其他交通费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部资产总额5.85万元，其中，流动资产0.64万元，固定资产5.21万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.41万元，其中固定资产减少1.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指我部门从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

　　（四）政府采购：是指各级国家机关、事业部门和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　（五）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53253000421301111