金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院2023年度部门决算

　　 监督索引号53253000336301201000

　　目录

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　乡卫生院是一种卫生医疗预防工作的综合性机构，其主要职能是负责所在地区医疗卫生工作，培训乡村卫生技术人员，开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作。并对村卫生室医疗机构进行业务指导，是农村医疗网点的重要环节，承担着医疗防疫，保健的重要任务，是解决农村看病难看病贵的重要环节。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年全年门诊人次为23707人次。编制床位：14张，实际开发床位数34张，全年出院人次：665人。出院者实际占用总床日数：2993床日。全年实际开放总床日数：12410床日。

　　家庭医生签约服务工作。2023年我镇总签约11141人，完成全镇签约总人数的54.05%；建档立卡贫困人口签约6213人，签约率为62%；老年人签约1556人，签约率79.26%；孕产妇签约156人，签约率88.63%；儿童签约1210人，签约率82.36%；残疾人签约416人，签约率70.38%；计划生育特殊家庭签约6人，签约率100%；高血压签约1468人，签约率91.63%；糖尿病签约217人，签约率96.44%；严重精神患者签约102人，签约率77.86%；肺结核签约19人，完成率100%；城乡低保五保户签约883人，签约率85.31%。全镇签约11141人，通过入户体检、政策宣传、基本医疗、电话服务等多种方式完成了履约，做到了“签约一人、履约一人”。

　　2023年度，我镇目前管理得36种大病人员为170人：其中，白内障43人，白血病，1人，地中海贫血1人，肺癌1人，风湿性心脏病3人，肝癌1人，宫颈癌1人，急性心肌梗死1人，结直肠癌1人，卵巢癌1人，慢性阻塞性肺气肿26人，慢性阻塞性肺气肿加白内障2人，慢性阻塞性肺气肿加脑卒中1人，慢性阻塞性肺气肿加胃癌1人，脑卒中6人，尿道下裂1人，胃癌1人，严重精神障碍72人，严重精神障碍加重型癫病1人，终末期肾病4人，重型癫病1人。

　　二、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置10个内设机构，包括：内科、普通外科、全科医疗科、中医科、院办、财务室、护士站、影像科、检验科、公共卫生科。所属单位0个。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

　　年末其他人员33人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。实有车辆1辆，实有车辆为救护车。

　　第二部分2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；

　　本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　本单位2023年度无“三公”经费和机关运行经费安排，《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

　　本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院2023年度收入合计792.46万元。其中：财政拨款收入533.05万元，占总收入的67.26%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入259.42万元（含教育收费0.00万元），占总收入的32.74%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少43.13万元，下降5.16%。其中：财政拨款收入减少49.67万元，下降8.52%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加6.54万元，增长2.59%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。

　　总收入减少的主要原因是本年财政收回2023年项目资金结余额度，冲减财政拨款收入，所以导致收入下降。其中机关事业单位职业年金缴费支出降低幅度较大，其原因是年末在职职工与上年有所变动，金人社专发〔2023〕6号调入1人；金人社专发〔2023〕34号调出1人；金人社专发〔2023〕61号调出1人；金人社发〔2023〕30号新录用1人；其他基层医疗卫生机构支出降低幅度较大，其原因是本年度基本药物制度补助项目中乡医补助部分由上级单位直接拨付，不再下拨我单位；重大公共卫生服务增加幅度较大，其原因是本年度我单位管理艾滋病病人数量增加，下拨资金增加；突发公共卫生事件应急处理降低幅度较大，其原因是疫情结束，防疫项目减少；其他行政事业单位医疗支出增加幅度较大，其原因是年末在职职工与上年有所变动，金人社专发〔2023〕6号调入1人；金人社专发〔2023〕34号调出1人；金人社专发〔2023〕61号调出1人；金人社发〔2023〕30号新录用1人；其他卫生健康支出增加幅度较大，其原因是本年度家庭医生签约项目工作量增加；住房公积金增加幅度较大，其原因是本年度调整住房公积金支出功能科目。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院2023年度支出合计661.26万元。其中：基本支出430.03万元，占总支出的65.03%；项目支出231.23万元，占总支出的34.97%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少213.75万元，下降24.43%。其中：基本支出增加9.42万元，增长2.24%；项目支出减少223.16万元，下降49.11%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。基本支出增加的主要原因是本年度在职人员岗位变动，项目支出减少的主要原因是疫情结束，突发公共卫生事件应急处理项目减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院单位机构正常运转的日常支出430.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出360.10万元，占基本支出的83.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69.93万元，占基本支出的16.26%。年人均工资福利支出6.43万元,年人均公用经费支出1.25万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出231.23万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.国家基本公共卫生服务项目款118.50万元，主要用于支付公共卫生服务体检卫生医疗耗材；支付公共卫生各类人群纸质档案印刷费及公共卫生服务项目入户宣传的各项经费、购买低值设备、临聘人员劳务费；支付乡村医生公共卫生劳务费。

　　2.重大公卫生服务项目款9.80万元，主要用于开展扩大国家免疫规划检测，艾滋病防治项目的各项经费的支出及兑现随访责任人劳务费。

　　3.突发公共卫生事件应急处理项目款53.15万元，主要用于支付新冠肺炎疫情防控物资及办公设备、采样人员劳务费及检验人员劳务费等。

　　4.基本药物制度和综合改革项目款22.78万元，主要用于购买办公用品、支付印刷费、劳务费及差旅费等。

　　5.医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目款27.00万元，主要用于卫生院医疗服务与保障能力提升建设费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出533.05万元,占本年支出合计的80.61%。与上年相比减少140.28万元，下降20.83%,主要原因是因为本年度新冠肺炎疫情防控工作结束，我单位无疫情防控物资经费支出，所以一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出33.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于支付支付机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

　　9.卫生健康（类）支出477.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.49%。主要用于机关事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、偿还药款，医院运转正常开销等。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出22.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于支付职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数对比无变动，均为零。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数对比无变动，均为零。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院资产总额978.25万元，其中，流动资产417.14万元，固定资产560.89万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工0.00万元，无形资产0.22万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.19万元，其中固定资产减少43.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值10.86万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额7.59万元，其中：政府采购货物支出7.59万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.59万元，其中：授予小微企业合同金额7.59万元。

　　四、单位绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表13。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入等。

　　四、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　五、基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　七、医疗卫生支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

　　监督索引号53253000336301201111