金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡卫生院2023年度部门决算

　　 监督索引号53253000336301601000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　  一、主要职能

　　（一）主要职能

　　老集寨乡卫生院是一种卫生医疗预防工作的综合性机构，其主要职能是负责所在地区医疗卫生工作，培训乡村卫生技术人员，开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作。并对村卫生室医疗机构进行业务指导，是农村医疗网点的重要环节，承担着医疗防疫，保健的重要任务，是解决农村看病难看病贵的重要环节。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　金平县老集寨乡卫生院全院职工在局、院领导的领导下，院职工的共同努力下，提高医疗服务质量，加强母婴保健管理，规范妇幼保健工作及预防工作，完成了国家基本公共卫生服务项目管理的工作，确保了数量和质量得真实，顺利完成了2023年各项目标责任。

　　1.基本医疗卫生服务。

　　2023年全年诊疗人次数18269人次，其中门急诊诊疗17789人次。编制床位21张，实际开发床位数66张（含乡医），全年实际开放总床日数24090床日，出院者实际占用总床日数2025床日，全年出院人次480人次。全年医疗收入135.07万元，其中门诊收入103.22万元，住院收入31.85元。

　　2.基本公共卫生服务工作。

　　（1）建立居民健康档案：2023年度累计建立居民健康档案23195人份，建档率达99.12%，均全部实现电子化管理，规范化电子健康档案覆盖人数15476人份，覆盖率达66.13%。

　　（2）健康教育工作：2023年度累计更新健康教育宣传栏87次，开展公众咨询活动9次，累计举办健康知识讲座94次，发放各类宣传材料10829份。

　　（3）妇幼健康管理服务：2023年全乡0-6岁儿童共1690人，系统管理1657人，管理率达98.05%；孕产妇共427人，其中住院分娩227人，孕产妇系统管理207人，系统管理率91.19%，完成两次产后访视207人，产后访视率91.19%。

　　（4）老年人健康管理服务：辖区内65岁及以上老年人2474人，建档管理2474人，建档管理率达100%；完成自理能力评估2397人，体格检查2461人。

　　二、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、财务室、收费室、公共卫生科、门诊部、护理部、中医科、住院部、药库房、影像科、预防接种室。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡卫生院作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡卫生院2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。非在编实有车辆2辆，为特种作业车，车辆编制未纳入预算。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　(详见附表）

　　本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开8表)为空表。

　　本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开9表)为空表。

　　本单位2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》(公开10表)为空表。

　　本单位2023年度无一般公共预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》(公开11表)为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡卫生院2023年度收入合计539.93万元。其中：财政拨款收入417.54万元，占总收入的77.33%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入122.39万元（含教育收费0.00万元），占总收入的22.67%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少150.22万元，下降21.77%。其中：财政拨款收入减少64.58万元，下降13.39%；上级补助收入0.00万元，无增减变动；事业收入减少85.63万元，下降41.16%；经营收入0.00万元，无增减变动；附属单位上缴收入0.00万元，无增减变动；其他收入减少0.01万元，下降100.00%。

　　财政拨款收入减少的主要原因：本年度因疫情开放原因，疫情经费中财政拨款收入减少；事业收入减少的原因：本年度因疫情开放影响，外出务工人员增加，门诊及住院病人减少，故业务收入减少；其他收入减少的主要原因是上年度我单位利息收入计入到其他收入中，本年度我单位的利息收入计入到应缴财政款中，故变动率较大。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡卫生院2023年度支出合计566.86万元。其中：基本支出401.40万元，占总支出的70.81%；项目支出165.45万元，占总支出的29.19%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少119.21万元，下降17.38%。其中：基本支出减少1.99万元，增长0.50%；项目支出减少121.20万元，下降42.28%；上缴上级支出增加0.00万元，无增减变动；经营支出0.00万元，无增减变动；对附属单位补助支出0.00万元，无增减变动。

　　支出减少的主要原因：一是本年度因疫情开放，疫情防控经费支出减少；二是本年度我单位年初空编1人，调出1人，后期新录用2人，相较于上年度空编4月，故基本支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡卫生院单位机构正常运转的日常支出401.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出264.28万元，占基本支出的65.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137.12万元，占基本支出的34.16%。年人均工资福利支出10.57万元，年人均公用经费支出5.48万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出165.45万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年286.66万元对比，减少121.21万元，减少42.29%，主要原因是受疫情影响，外出务工人员增加，门诊及住院病人减少，疫情防控物资、核酸检测试剂的支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出417.54万元,占本年支出合计的73.66%。与上年相比减少68.40万元，下降14.08%,主要原因是开展国家基本公共卫生服务项目工作和家签医生签约服务工作中支付人员劳务费、购买低值设备、卫生材料、支付办公费、印刷费等减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出27.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险。

　　9.卫生健康（类）支出372.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.20%。主要用于机关事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置等。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出17.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于支付在职职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，较上年无增减变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡卫生院资产总额794.86万元，其中，流动资产359.48万元，固定资产435.38万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.26万元，其中固定资产增加5.87万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、单位绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

　　第五部分  名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入等。

　　四、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　五、基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　七、医疗卫生支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

　　监督索引号53253000336301601111