金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学2023年度部门决算

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目录

第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法规，贯彻执行金平苗族瑶族傣族自治县教育行政部门的各项规章制度。

2.在金平苗族瑶族傣族自治县政府和教育局的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合本校实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展九年义务教育，组织师生动员适龄儿童、少年就近入学，全面提高综合素质。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6.组织开展本校的教育教学科研和教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.中央、省州补助寄宿生生活费，全校共补助在校寄宿生1001人，解决了贫困寄宿生的后顾之忧，减少了学生的流失，并且保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

2.中央补助、省州补助公用经费、免学杂费、“改薄”计划的的政策执行，极大解决了历年办公经费不足，校舍破烂，桌椅不够的情况，使教学硬件能够正常到位，促进了我校教育工作的稳定发展。

3.保证财政局下拨的校园建设资金专款专用，极大改善了学校的教学环境，让学生的生活条件和学习条件都得到提高。

4.是我校学生在2023年学业水平考试及学期期末考试中获得了优异的成绩，这是对我校教学工作的极大肯定。

除此之外，我校今年认真落实了督导评估工作，达到了的县级要求，对校园环境做了改善，另外在2023年学校组织拉拉操队参加了2023年的县级拉拉操队比赛，并取得了优异的成绩；对于学校的篮球场、足球场等进行修缮工作，增加的智慧安防校园建设、初中英语学业水平口语考试考场建设，加强了校园的安全工作；

总之，在这年中，坚持勤俭节约、专款专用的原则。及时兑现寄宿生生活费到学生手中，无克扣寄宿生生活费的情况,使贫困学生度过了生活上的难关,能够继续学习，为全乡教育事业又好又快发展作出了应有的贡献。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学设7个内设机构。内设机构具体为：总务处、学校办公室、财务室、党员办公室、教务处、政教处，信息办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学2023年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员55人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1003人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附表1-13）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

本部门2023年度无“三公”经费、机关运行经费预算财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

本部门2023年度无“三公”经费预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学2023年度收入合计1207.48万元。其中：财政拨款收入1203.85万元，占总收入的99.70%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.64万元，占总收入的0.30%。与上年相比，收入合计增加156.06万元，增长14.84%。其中：财政拨款收入增加152.42万元，增长14.50%；上级补助收入增加0.00万元，增长%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加3.64万元，增长100%。主要原因是2023年在职教师人数增加，今年家庭经济困难学生资助比去年要多，固下拨困难学生生活补助资金相应增加，导致总收入增加。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学2023年度支出合计1207.45万元。其中：基本支出866.95万元，占总支出的71.80%；项目支出340.49万元，占总支出的28.20%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加98.94万元，增长8.93%。其中：基本支出增加23.47万元，增长2.78%；项目支出增加75.47万元，增长28.48%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00元，增长0%。主要原因是2023年在职教师人数增加，今年家庭经济困难学生资助比去年要多，固下拨困难学生生活补助资金相应增加，导致总支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学单位机构正常运转的日常支出866.95万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出861.95万元，占基本支出的99.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.00万元，占基本支出的0.58％。年人均工资福利支出15.11万元，年人均公用经费开支0.8万元

（二）项目支出情况

2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出340.49万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：金财教〔2023〕93号2023年春季学期家庭经济困难学生生活补助经费：69.81万元；金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余（民生类）专项资金：112.35万元；金财教〔2023〕165号2023年单位资金（非财政）专项资金：3.64万元；金财教〔2023〕76号2023年春季学期义务教育学校公用经费：8.49万元；金财教〔2023〕136号2023年春季学期红河学院顶岗学生生活补助经费：0.50万元；金财教〔2023〕181号2022年义务教育阶段学生8个人口较少民族生活补助资金：1.05万元；金财教〔2023〕269号2023年秋季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费：62.63万元；金财教〔2023〕79号2023年春季学期国家试点县营养改善计划中央专项资金：48.81万元；金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余专项资金：2.00万元；金财教〔2023〕203号2023年义务教育学校临聘人员工资补助经费：4.75万元；金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余专项资金：25.31万元；金财教〔2023〕75号2023年春季学期特殊教育（随班就读）公用经费0.6万元；金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余（民生类）专项资金0.6万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1203.85万元,占本年支出合计的99.70%。与上年相比增加95.34万元，增长8.60%,在职教师人数增加，今年家庭经济困难学生资助人数比去年要多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出991.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.34%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出99.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于退休教师退休费及退休教师生活补助费的支出。

9.卫生健康（类）支出47.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于单位职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出65.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变动，均为零。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数与2022年对比无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此情况

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此情况

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此情况

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与上年一致，与上年相比无变动，均为0万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学资产总额396.62万元，其中，流动资产17.91万元，固定资产370.58万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.13万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18.84万元，其中固定资产增加18.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值2万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额27.19万元，其中：政府采购货物支出15.25万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出11.94万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况（详见附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253000136002301111