金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学2023年度部门决算

监督索引号53253000136003201000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全乡小学教育均衡发展。

2.管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在乡中心小学统一领导下，组织全乡教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨教研活动。

3.发挥中小学教师进修培训作用。乡中心小学负责制定并实施本乡小学教师继续教育学习计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。 

4.管理学籍。建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政单位备案。     5.负责本乡小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本校教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。     

6.协助乡政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7.协助教育行政单位做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。     

8.协助乡政府和教育行政单位做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9.在教育行政单位指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。     

10.自觉接受县教育体育局、乡党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办上级主管单位交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.利用集会、国旗下讲话、广播站等途径有针对性地对师生进行安全教育。内容包括:交通安全、用电安全、防火、防溺水、预防食物中毒、反对邪教、各种传染病的预防、家庭生活、户外活动安全活动等，大力加强学生良好行为习惯的培养，克服麻痹思想。长期利用班会对学生进行专题安全教育。

2.学校召开防溺水安全会，各班班主任向家长进行安全警示，发放致家长的一封信，让他们注意周末，假期学生在家安全，并与学生、家长签订预防溺水承诺书。

3.为贯彻落实全国“安全教育日”、“安全教育周”和“安全活动月”活动的通知精神，我校举行了一次四防演练安全疏散演练。增强了我校师生震减灾的应急意识，也提高对突发事件的避险逃生能力。

4.做好安全管理与安全教育:认真落实安全工作责任制，按照安全大检查要求，加强安全管理，严把校门关;各师就防溺水、交通安全、食品卫生、防控流行性疾病等进行安全教育；进一步落实安全防范措施。

5.疫情延发期我校为防控传染病的预防工作，坚持晨检0报告制度、学生体温测量制度、学生发热登记制度、师生亲属从国外、疫情高峰地回来报备制度，认真做好每一项防控措施。以及学生零食、食堂食品卫生等安全教育与积极措施。

6.义务教育，是国家统一实施的所有适龄儿童少年必须接受的教育。做好义务教育控辍保学工作，是服务脱贫攻坚、实施教育精准扶贫、巩固义务教育成果、推进义务教育均衡发展、维护教育公平、全面依法治教的基础性工作。新学年开始，我乡为贯彻落实《云南省教育厅办公室关于报送义务教育阶段入学及控辍保学工作情况的通知》精神，认真组织开展各项工作，并按相关要求做好识别统计工作。

7.中央营养改善计划正常实施，保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

8.中央补助、省州补助公用经费计划的政策执行，提高经费使用效率，大量配置了新的办公设备，教学硬件设施得以更新，促进了我校教育工作的高效、稳定发展。

9.教师培训力度进一步加大。提高教师业务素质，是提高教学质量的有效途径。因此，我校充分利用各级各类培训，派出教师学习，回校再培训，再分享的模式让我校大量教师的综合水平能力得以提高。

总之，在这年中，学校坚持勤俭节约、专款专用、教书育人的原则。及时兑现家庭经济困难学生生活补助费到家长手中，无克扣家庭经济困难学生生活补助费的情况，使贫困学生度过了生活上的难关，能够继续学习，又保证了学生的营养状况，为培育出健康向上、德育优秀的学生作出了重大的努力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、财务室、教导处

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学2023年末实有人员编制109人。其中：行政编制0人，事业编制109人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员109人（含参公管理事业人员0人）；其他人员14人（主要是特岗教师）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2013人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附表1-13表）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

本单位2023年度无“三公”经费和机关运行经费安排，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学2023年度收入合计2392.66万元。其中：财政拨款收入2392.66万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加121.45万元，增长5.00%。其中：财政拨款收入增加121.45万元，增长5.00%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是2022年度奖励性绩效、年终一次性奖金、绩效考核奖励等在本年度发放，故收入增加。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学2023年度支出合计2392.66万元。其中：基本支出1950.62万元，占总支出的81.53%；项目支出442.03万元，占总支出的18.47%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加18.05万元，增长0.76%。其中：基本支出增加106.08万元，增长5.75%；项目支出减少88.04万元，减少16.60%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是2022年度奖励性绩效、年终一次性奖金、绩效考核奖励等在本年度发放，故支出增加;本年度项目建设减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学单位机构正常运转的日常支出2392.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1938.70万元，占基本支出的81.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.92万元，占基本支出的0.5％。基本工资、津贴补贴等人员经费人均支出15.77万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均支出0.1万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县老集寨小学中心小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出442.03万元。其中：基本建设类项目支出442.03万元。与上年相比减少88.04万元，减少16，,6%，主要原因是我校相比去年项目减少。

具体项目开支及开展工作情况：

1.金财教〔2023〕79号2023年春季学期国家试点县农村学生营养膳食补助中央专项资金102.65万元；金财教（2023）58号教育系统项目建设缺口资金、临聘人员工资25.28万元；金财教〔2023〕80号（红财教发〔2023〕7号）金平县乡村学校少年宫资金1.5万元；金财教〔2023〕93号  2023年春季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费资金76.83万元；金财教〔2023〕136号各相关学校红河学院顶岗学生生活补助费2万元；金财教〔2023〕155号金平县财政局关于下达2022年1-12月及2023年1-6月调整艰苦边远地区津贴补助的通知13.34万元；金财教〔2023〕215号老集寨小学非财政资金（课后服务费）30.98万元；金财教〔2023〕233 号关于下达2023年秋季学期100人以下农村小学校点生均公用经费补助资金的通知0.76万元；金财教〔2023〕235号关于下达2023年秋季学期特殊教育（送教上门）公用经费预算的通知0.6万元；金财教〔2023〕236号关于下达2023年秋季学期特殊教育（随班就读）公用经费预算的通知0.9万元；金财教〔2023〕241号关于下达2023年春季学期农村义务教育学校公用经费（提高标准部分）的通知(盖章)14.2万元；金财教〔2023〕242号2023年春季学期100人以下校点公用经费（提高标准部分）的通知(盖章)0.14万元；金财教〔2023〕234号关于下达2023年秋季学期农村义务教育学校公用经费的通知91.83万元；金财教〔2023〕237号红财教发〔2023〕106号教育系统课后服务费12.3万元；金财教〔2023〕252号2023年秋季学期国家试点县农村学生营养膳食补助中央专项资金13.4万元；金财教〔2023〕269号 2023年秋季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费资金的通知73.4万元；金财教〔2023〕279号2023年第二批乡村教师差别化补助30万元；金财教〔2023〕286号关于下达2023年工资不足部分的通知。

2.公用经费用于开展学校正常办公、校园维修、水费、电费、差旅费、培训费、网络费、办公设备采购等；学生营养改善计划资金用于保障义务教育学生营养膳食补助；家庭经济困难学生生活补助和学生生活补助用于资助建档立卡学生、残疾学生、低保户学生、特困供养学生和寄宿生中家庭经济较差的学生；特殊教育送教上门公用经费用于保障无法到校上课的残疾学生教育支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出2392.66万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加121.45万元，增长5%,主要原因是2022年度奖励性绩效、年终一次性奖金、绩效考核奖励在本年度发放，故增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,916.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.1%。主要用于2050202 小学教育支出1,916.94万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出232.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。

9.卫生健康（类）支出101.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出139.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于2210201住房公积金139.68万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，主要用于2296004 用于教育事业的彩票公益金支出1.5万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数均为0。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学资产总额330.03 万元，其中，流动资产23.46万元，固定资产306.57 万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.48万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加118.91万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。国有资产占用情况（详见附表12）。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额16.37万元，其中：政府采购货物支出16.37万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况（详见附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

监督索引号53253000136003201111