金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学2023年度部门决算

　　监督索引号53253000136003101000

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法规，贯彻执行金平苗族瑶族傣族自治县教育行政部门的各项规章制度。

　　2.在金平苗族瑶族傣族自治县政府和教育局的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合本校实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展九年义务教育，组织师生动员适龄儿童、少年就近入学，全面提高综合素质。

　　4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　5.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　6.组织开展本校的教育教学科研和教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.深入学习宣传落实全国、省、州、县教育工作会议精神，统一思想、明确方向。利用学校常规会议狠抓全国、省、州、县教育工作会议精神以及上级重要文件的学习掌握和贯彻落实。在全校营造“科学发展，干字当头”的良好发展氛围，进一步提振教职工干事创业的精气神。加强对外宣传。在取得成绩的基础上继续加大学校对外宣传的工作力度，完善校园建设，抓好校刊的研发工作，营造良好的舆论环境和校园文化氛围。

　　2.强化管理，狠抓教学质量，确保我校教育教学质量的稳步提升。根据学校教育教学发展规划，修订和完善我校普通班、毕业班教学工作管理制度，绩效考核奖惩制度，坚持制度管理人，做到职责清晰、分工明确、管理规范。加大教学全过程的监督管理力度，认真落实教学常规管理工作，加大教案、作业检查力度，提倡集体备课，完善考核制度。向课堂教学要质量、向特色教育要质量、向考试要质量。建立学生奖学金制度和贫困生资助制度，加大对优秀学生的奖励力度，切实在学校营造一种“勤奋、好学、上进、赶超”的良好学习氛围。

　　3.强化德育工作，提高工作实效。加强学生思想道德教育，狠抓学生的养成教育，抓好校风、班风、学风建设，在学校大力开展“文明班级、文明学生”评比活动，为学生营造良好的学习环境。

　　4.切实加强学校安全教育和普法教育力度，创建平安和谐校园。继续加大学校安全教育力度。切实加强消防、交通、用电、用火、饮食等学校安全教育，开展主题班会、大型集会、邀请职能部门相关人士对学生进行安全教育。每学期至少开展一次安全疏散演练活动，签订安全责任状，走读生安全责任状。定期对校园设施进行安全排查，及时消除隐患。加强门卫管理，做好来访车辆、人员登记工作。切实加强普法教育力度，开展“法制进校园、法制进课堂”活动，落实“在学科中渗透法制教育”的要求，提高学生法制意识、责任意识，构建和谐校园。

　　二、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置8个内设机构，包括：党办室、教务处、教科室、政教处、团委、总务处、财务室、校办室。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学2023年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员63人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生898人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附表公开01-13表）

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。（详见政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）、财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表（公开10表）、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表（公开11表））

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学2023年度收入合计1197.55万元。其中：财政拨款收入1186.25万元，占总收入的99.06%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11.30万元，占总收入的0.94%。与上年相比，收入合计增加109.08万元，增长10.02%。其中：财政拨款收入增加97.78万元，增长8.98%，主要原因是本年度新录用4名事业单位教师、4名特岗教师，以及基本工资调整导致人员经费增加；上级补助收入无变动；事业收入无变动；经营收入无变动；附属单位上缴收入无变动；其他收入增加11.30万元，增长100%，主要原因是11.30万元为2023年春季学期课后服务费收入。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学2023年度支出合计1197.55万元。其中：基本支出908.03万元，占总支出的75.82%；项目支出289.52万元，占总支出的24.18%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加66.40万元，增长5.87%，主要原因是本年度新录用4名事业单位教师、4名特岗教师，以及基本工资调整导致人员经费增加。其中：基本支出增加106.29万元，增长13.26%；项目支出减少39.88万元，下降12.11%；上缴上级支出无变动；经营支出无变动；对附属单位补助支出无变动。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学单位机构正常运转的日常支出908.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出902.90万元，占基本支出的99.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.12万元，占基本支出的0.56％。年人均工资福利支出14.33万元，年人均公用经费开支0.08万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出289.52万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余（民生类）专项资金48.74万元列入项目支出，主要用于学校日常正常运转开支。

　　2.金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余专项资金19.79万元列入项目支出，主要用于学校日常正常运转开支。

　　3.金财教〔2023〕93号2023年春季学期家庭经济困难学生生活补助经费61.88万元列入项目支出，其中2023年春季学期四类人员住校生458人，享受生活补助28.63万元；非四类人员住校生532人，享受生活补助33.25万元，已通过打卡的方式发放到学生家长手中。

　　4.金财教〔2023〕79号2023年春季学期国家试点县营养改善计划中央专项资金49.20万元列入项目支出，其中2023年春季学期学生984人，享受营养改善计划补助资金49.20万元，已通过学校食堂提供营养餐方式使学生享受。

　　5.金财教〔2023〕76号2023年春季学期义务教育学校公用经费35.58万元列入项目支出，主要用于学校日常正常运转开支。

　　6.金财教〔2023〕136号2023年春季学期红河学院顶岗学生生活补助经费2.00万元列入项目支出，其中红河学院顶岗学生4人，已通过打卡的方式发放到支教教师手中。

　　7.金财教〔2023〕234号2023年秋季学期义务教育学校生均公用经费5.40万元列入项目支出，主要用于学校日常正常运转开支。

　　8.金财教〔2023〕119号2023年秋季学期国家试点县营养改善计划中央专项资金4.58万元列入项目支出，其中2023年秋季学期学生898人，已通过学校食堂提供营养餐方式使学生享受。

　　9.金财教〔2023〕269号2023年秋季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费55.75万元列入项目支出，其中其中2023年秋季学期四类人员住校生403人，享受生活补助25.19万元；四类人员非住校生2人，享受生活补助0.06万元；非四类人员住校生488人，享受生活补助30.50万元，已通过打卡的方式发放到学生手中。

　　10.金财教〔2023〕203号2023年义务教育学校临聘人员工资补助经费4.14万元列入项目支出，主要用于支付学校临聘人员工资。

　　11.金财教〔2023〕204号2023年教育事业发展经费2.17万元列入项目支出，主要用于支付学校临聘人员工资。

　　12.金财教〔2023〕75号2023年春季学期特殊教育(随班就读)公用经费0.30万元列入项目支出，主要用于学校日常正常运转开支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1186.25万元,占本年支出合计的99.06%。与上年相比增加55.11万元，增长4.87%,主要原因是本年度新录用4名事业单位教师、4名特岗教师，以及基本工资调整导致人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出976.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.31%。主要用于工资福利支出638.25万元，商品和服务支出80.52万元，对个人和家庭的补助244.29万元，办公设备购置13.28万元。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出96.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出91.75万元；职业年金缴费支出4.58万元；其他商品和服务支出0.16万元。

　　9.卫生健康（类）支出48.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出44.28万元；其他社会保障缴费支出3.73万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出65.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于住房公积金支出65.40万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年对比无变动。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学资产总额118.24万元，其中，流动资产1.03万元，固定资产117.21万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.23万元，其中固定资产减少14.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表公开12表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额21.09万元，其中：政府采购货物支出12.12万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8.97万元。授予中小企业合同金额21.09万元，其中：授予小微企业合同金额21.09万元。

　　四、单位绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表（公开13表）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　(一)部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

　　（三）政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

　　（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。

　　（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金。

　　（六）基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　（七）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53253000136003101111